寻甸回族彝族自治县投资促进局

2023年部门整体支出绩效自评报告

项目名称：寻甸回族彝族自治投资促进局整体支出

部门名称：寻甸回族彝族自治县投资促进局

评价机构：寻甸回族彝族自治县投资促进局

2024年5月

评价小组成员：

目录

一、摘要

二、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

三、绩效目标

四、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

五、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

六、主要经验做法

七、存在的问题

八、改进措施及建议

附件1 成本效益分析报告

附件2 部门职能分解及2023年工作完成情况

附件3部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

附件4问卷调查报告

附件5工作底稿

附件6 寻甸回族彝族自治县投资促进局2023年收入、支出决算表（单位：元）

寻甸回族彝族自治县投资促进局2023年度部门整体支出绩效评价报告

2023年，寻甸县投资促进局在县委、县政府的领导下，在市投资促进局正确指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实好中央、省市县经济会议精神和国家稳经济大盘各项经济政策措施，紧扣“五区一城”区域经济板块和功能定位，围绕全县“55111”奋斗目标，把项目洽谈和项目落地作为义不容辞的职责使命，按照全县“当好排头兵”高质量发展大竞赛工作要求，全力推进招商引资各项工作。结合工作实际，现将2023年整体绩效工作情况汇报如下：

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

寻甸回族彝族自治县投资促进局负责拟订全县对外开放、招商引资、经济合作、投资服务政策意见的行政部门。主要负责全县招商引资项目收集、调研、论证、包装和项目库建设。拟定和组织实施全县招商引资活动。管理、协调、指导、监督全县招商引资和投资服务工作。承担招商引资项目的考察、洽谈、签约工作。落实、协调、服务全县签约项目的审批、注册和开工建设工作，研究、提出年度全县内外资工作目标及分解、下达。制定全县投资促进工作考核办法并实施；牵头完成市级招商引资考核和对全县的招商引资考核工作。负责中介机构招商奖励办法的制定及兑现。负责县招商引资考核办公室的日常工作。 属县级财政一级预算单位，内设办公室、项目合作科、绩效考核科（县招商引资考核办公室）3个职能科室，下属事业单位1个。

1．行政单位：寻甸回族彝族自治县投资促进局；

2．财政全额拨款事业单位：县投资服务中心。

机构编制管理部门核定编制人数16人。其中，寻甸回族彝族自治县投资促进局局机关行政编制10名，事业编制人数6人。截至2023年12月31日，实有编制人数6人，其中行政编制人员10人，事业编制人员6人。

寻甸回族彝族自治县投资促进局执行《政府会计制度》。

（二）部门职能

1．贯彻执行投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规。拟定全县对外开放、招商引资、经济合作、投资服务的政策意见。负责编制全县招商引资、经济合作的中长期规划并组织实施。开展投资促进对外宣传工作，发布本县投资促进政策及重要招商引资政策信息。

2．研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全县投资促进指导性意见及招商引资目标责任。负责国内经济合作统计工作。组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3．协调督导县直有关部门、乡镇（街道）、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进。统筹指导全县开展重大招商引资项目全程服务工作，为辖区内重大招商引资项目提供全程服务。

4．牵头开展外商直接投资促进工作，指导县各产业招商分局和乡镇（街道）做好招商引资工作，负责处理投资环境投诉工作。

5．会同县直有关部门、乡镇（街道）、园区等策划推出全县重点产业招商引资项目，建立、管理县重大招商引资项目库；负责全县招商引资数据平台、县投资促进网络平台的建设和管理工作。市、县级联动，做好重大招商引资项目的跟踪、协调和督办。

6．承担县招商引资工作委员会办公室、县招商引资考核办公室日常工作。

7．负责本行业的安全生产监管工作，抓好安全生产法律法规和有关安全生产决策部署的贯彻落实。

8．完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）部门工作完成情况

1．主要指标任务完成情况

2023年度，市级下达寻甸县招商引资目标任务指标为：引进省外产业招商到位资金55亿元、实际利用外资500万美元、引进超10亿元产业项目数1个、新引进世界（中国、民营）500强户数1户、净增外资市场主体目标3户。

2023年，组织申报招商引资市外项目193个，到位资金53.7亿元，占市级目标任务55亿元的97.64%；引进超10亿元产业项目完成2个，占市级目标任务的200%；实际利用外资500万美元，占市级目标任务500万美元的100%；净增外资市场主体完成6户，占全年目标任务的200%；牵头完成固定资产投资3489万元，占目标任务3000万元的116.3%。

2.主要做法

一是精心谋划项目，深挖招商潜力。扎实开展项目储备，结合国家、省市县产业政策和企业投资导向，进一步挖掘各行业领域优势资源，确定招商重点和发力方向，对产业细分领域进行深度研究，找准“建链、延链、补链、强链”关键环节和延展方向。根据全年工作目标，进一步分解细化全县招商引资工作任务，明确了招商重点。策划了一期招商引资专题培训班暨业务大练兵活动，全县招商引资人员的综合素质和业务能力进一步提高，战斗力进一步增强。

二是走出去请进来，强化招商氛围。2023年，县委、县政府“一把手”外出招商18次，分别赴北京、上海、广东、浙江、西安等地区和城市开展招商活动，拜访企业50余家，签订合作协议7份，促成落地项目6个。县委、县政府坚持定期研究和调度招商引资工作，积极协调解决存在问题，先后组织召开招商引资工作推进会、经济运行分析会、大竞赛指标分析研判会、工业发展大会暨园区高质量发展推进会等20余次。县招商委根据工作目标，对全年任务做了科学分解，并制定了寻甸县产业招商综合考评办法，明确奖惩机制，激发干事热情。各产业招商分局、乡镇（街道）招商组主动作为，积极对接，踊跃优环境、引项目、促落地，全县上下“大抓项目、大抓产业、大抓招商”的氛围日益浓厚。

三是突出产业导向，强化链式招商。在县委、县政府的安排部署下，结合全县产业发展实际和园区规划，将10条重点产业链优化调整为4条重点产业链，成立了7个工作组，形成“四班子”齐抓共管共推的工作模式。各链长每月牵头专题调，研究和通报产业链重点招商、重点园区、重点企业、重点项目等方面情况。全程跟踪服务洽谈和新签约企业项目，全力服务好新落地企业，全力解决项目落地制约问题，确保项目早落地、早开工、早达效。同时，结合产业发展趋势特点和本地产业基础，建立产业链上中下游重点招商项目库和招商企业目标库，主动走出去接洽目标企业，邀请、组织企业来寻考察洽谈，着力从增量上培育发展新动力，打造符合寻甸实际和体现寻甸特色的产业链、产业集群、产业体系。

四是强化要素保障，推动项目落地。寻甸县不断加强组织领导，集中力量突破项目用地、用林、用能、环境容量等要素环节，及时协调解决涉及规划、土地、林地、环保、水保、用能、征地拆迁、进场及配套道路等影响项目推进的要素保障问题。持续做好已签约和落地项目的跟踪服务工作。对全县2023年以来的招商引资签约项目进行动态跟踪管理，协同全县相关部门做好项目推进的服务保障工作，确保项目个个有跟踪、个个有服务、个个有成效。

五是创新宣传思路，增强招商知名度。进一步完善招商引资项目库信息，重点策划包装一批符合寻甸功能定位和产业发展的项目，有效夯实招商基础。深入发挥“投资寻甸”微信公众号宣传阵地作用，按照招商资源、发展定位及产业规划，适时更新《招商宣传片》《寻甸投资指南》。按产业园区4个片区分门别类制作《招商宣传册》，扩大宣传影响力。积极参加洽谈会、交易会、推介会。召开招商推介会3次，积极宣传推介我县资源优势和招商引资优惠政策。牵头在昆明长水国际机场组织开展寻甸城市品牌宣传工作，展示寻甸独特的文化魅力和影响力，提升寻甸城市的文化品牌形象，提高项目和资金的吸引力，吸纳更多的潜在投资者。

六是聚焦竞赛指标，紧抓有效投资。县投资促进局严格贯彻落实县委、县政府“当好排头兵”大讨论大竞赛活动工作要求，紧紧围绕“差距怎么看、发展怎么办、工作怎么干”，坚持“与最优者对标、与最强者比拼、与最快者赛跑”。全面加强对招商引资工作开展情况的分析研判和指挥调度，时时掌握主要指标完成情况，精准指导责任单位改进工作措施。深入践行“项目工作法、一线工作法、典型引路法”，逐个项目、逐个企业抓落实，根据县大讨论大竞赛督导组反馈问题和意见建议，对照目标找短板、对照差距查问题、对照排位挖根源，不断改进工作措施、创新工作思路，引进外资、新签约项目等多个指标在全市排名前列。

（四）部门管理制度

在资金管理使用过程中，县投资促进局根据单位实际情况，制定了《寻甸回族彝族自治县投资促进局机关内部管理制度》、《寻甸回族彝族自治县投促局国有资产管理办法》《寻甸回族彝族自治县投促内部控制工作实施方案》《寻甸回族彝族自治县投资促进局“三重一大”事项决策制度》等。加强资金使用管理的力度，严格执行各项财务制度，独立核算，做到各块资金专款专用，不截留、不挤占、不挪用。

（五）部门资金来源及使用情况

1．资金总体情况

2023年度公共预算资金5043800.65元，其他资金0元，上年财政拨款结余0元，其中：基本支出3070057.65元（人员经费2908100.28元，公用经费161957.37元），项目支出1972290.83元；年末财政拨款结余结转资金2423.54元。

2．资金收支具体情况

（1）收入情况。县投资促进局2023年度总收入合计为5043800.65元。其中：财政拨款收入5043800.65元，与上年对比增加了521333.64元，主要原因是2023年增加了一个项目，转拨16个乡镇和五个招商组的招商引资专项工作经费。

（2）支出情况。县投资促进局2023年度支出合计5042348.48元。其中：基本支出3070057.65元，占总支出的60.88％；项目支出1972290.83元，占总支出的39.12％。与上年对比增加了611555.26元，主要原因是2023年增加了一个项目，转拨16个乡镇和五个招商组的招商引资专项工作经费。

3．预算资金管理情况

（1）预算管理状况

寻甸县投资促进局2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为27000元，支出决算为39790元，完成预算的147.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13899元，完成预算的51.48%；公务接待费支出决算为25891元，完成预算的95.89%。决算数大于预算数的原因是预算调整，并且投资促进局2023年增加项目，转拨16个乡镇和5个招商分局招商引资专项工作经费，年底到投促局报账，乡镇报账公务接待费13725元，导致投资促进局决算数大于预算数。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年减少178288，减少81.75%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少186406元，减少93.06%；公务接待费支出决算增加8118元，增加45.86%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：公务用车购置和运行维护费减少的原因是2022年购置车辆179799元，2023年没有购置车辆，所以导致公务用车购置和运行维护费减少；公务接待费决算数大于预算数的原因是投资促进局2023年增加项目，转拨16个乡镇和5个招商分局招商引资专项工作经费，年底到投促局报账，乡镇报账公务接待费13725元，导致投资促进局决算数大于预算数。

（2）制度建设及执行状况

县投资促进局对公务外出差旅费、公务接待费提出了具体标准和要求，对会议费等公用费用进一步规范审批流程，不断规范费用管理。日常公用经费管理能严格执行相关制度，费用报销按照报账流程审核审批，由分管领导、归口管理处室、财务人员按费用性质、类别最后把关审批。

（六）政府采购情况

2023年度，县投资促进局政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额为0元。

（七）固定资产情况

截至2023年12月31日，寻甸县投资促进局资产合计64.7万元。其中：流动资产7868.40元，占资产总额的1.21%；固定资产633293.01元，占资产总额的97.87%；无形资产6000元，占资产总额的0.92%；在建工程0.00万元，占资产总额的0.00%。

县投资促进局严格按照财务管理的相关要求，建立了固定资产和办公用品使用、审批等内部管理规范。

二、绩效目标

（一）部门总目标

县投资促进局在县委、县政府的领导下，紧盯年度工作目标任务，不断创新招商方式，拓展招商领域，全面提升招商和对外合作水平，全力推动招商引资提质增效。

（二）部门项目具体计划目标

1．完善机制，明确导向。扎实开展 2023年招商引资考核，依据《2023年昆明市产业招商考评办法（试行）》（昆招商委发〔2023〕 2号），结合省市最新的政策变化，印发了《2023年寻甸县招商引资工作实绩综合考评办法》（寻招商委发〔2023〕2号），科学细化各项指标，做到可量化、可考核、促成效，做好全县2023年度招商引资情况考核认定工作，充分调动招商引资各方面资源的积极性，推动我县招商引资各项工作有序开展；

2．传导压力，压实责任。结合各招商责任单位储备项目情况和工作实际，研究制定《关于下达2023年招商引资工作目标的通知》（寻招商委发〔2023〕1号），将2023年寻甸县招商引资任务分解量化到5个产业招商分局和16个乡镇（街道），实行一把手负责制，强化新项目的引进、签约、项目的落地和在建项目的有效服务，使招商项目与寻甸县产业定位、发展需求相契合，促进了精准招商、产业链招商，最终实现了招商引资目标完成与招商质量效益的有效统一。2023年，县级主要领导到北京、上海、广东、浙江、西安等地“一把手”外出招商活动18次，县投资促进局从制定方案到外出回寻全程做好方案、精细谋划，做好招商活动全程综合服务。

3．强化服务，推行项目。结合全县重点产业发展和重点项目建设工作指挥部的实体化运行，协调整合全县资源要素和招商力量，统筹推进全县各重点产业发展和重点项目建设工作，做好县重大招商引资项目的洽谈引进工作；进一步提升服务水平，当好服务企业发展的“店小二”，做企业的“知心人”，加强与要素保障部门的通力协作，全力做好服务保障，全面推动项目建设，切实提高引进项目的落地率、资金到位率和竣工投产率；深入项目所在地，不定期对项目开工、建设情况进行实地督察，确保项目的真实性和可靠性，对招商引资责任单位上报的项目材料及对网络申报相关信息进行检查核实，确保考核的真实性。

4．预决算公开：县投资促进局按照政府统一部署，在规定时间内在县人民政府网站和省财政厅网站上进行了2023年度预算公开。

5．资金资产管理：资产管理按照《寻甸回族彝族自治县投资促进局固定资产管理办法》进行，建立了完整合规的固定资产台帐，确保合理有效使用固定资产。

6．“三公”经费控制：县投资促进局严格按照年初预算执行，预算管理基本到位，预算完成率较高。寻甸县投资促进局2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为27000元，支出决算为39790元，完成预算的147.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13899元，完成预算的51.48%；公务接待费支出决算为25891万元，完成预算的95.89%，决算数大于预算数的原因是预算调整，并且投资促进局2023年增加项目，转拨16个乡镇和5个招商分局招商引资专项工作经费，年底到投促局报账，乡镇报账公务接待费13725元，导致投资促进局决算数大于预算数。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年减少178288，减少81.75%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少186406元，减少93.06%；公务接待费支出决算增加8118元，增加45.86%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：公务用车购置和运行维护费减少的原因是2022年购置车辆179799元，2023年没有购置车辆，所以导致公务用车购置和运行维护费减少；公务接待费决算数大于预算数的原因是投资促进局2023年增加项目，转拨16个乡镇和5个招商分局招商引资专项工作经费，年底到投促局报账，乡镇报账公务接待费13725元，导致投资促进局决算数大于预算数。

7．项目绩效总目标及社会效益：县投资促进局紧盯年度工作目标任务，求真务实、积极作为，不断创新招商方式，拓展招商领域，全面提升招商和对外合作水平，全力推动招商引资提质增效。年内各项工作取得了新的进展，圆满完成年度工作目标任务。

三、评价思路和过程

（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据

1．《中华人民共和国预算法》；2．《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；3．《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（昆政办〔2013〕72号）；4．《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）；5．《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发<寻甸回族彝族自治县本级部门预算绩效自评管理暂行办法>的通知》（寻财绩〔2018〕9号）；6．《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发<寻甸回族彝族自治县县本级财政支出预算事前绩效评估管理暂行办法>的通知》（寻财〔2018〕30号）；7．《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发寻甸回族彝族自治县县本级预算绩效跟踪管理暂行办法的通知》（寻财绩〔2019〕1号）；8．寻甸回族彝族自治县投资促进局提供的基础资料；9．评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料等。

（四）评价对象及评价时段

本次评价对象为县投资促进局部门整体支出，评价时段为2023年1月1日至2023年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1．评价结果

2023年，县投资促进局认真落实县委、县政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。根据《寻甸回族彝族自治县投资促进局部门整体支出绩效评价指标体系》评分，县投资促进局得分94.3分，部门整体支出绩效为“优秀”。

2．主要绩效

县投资促进局履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显，主要体现在以下几个方面：

一是资金使用效益高。表现在:保障了职工工资，津补贴和追加工资的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资，离退休费用等现象；财政供养人员控制较好；资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。

二是资金使用社会效益好。表现在：保障了投资促进局招商引资各块工作的顺利进行；完成了县委、县政府交办的一系列任务。

（二）具体绩效分析

1．部门决策方面，部门决策设立部门目标、部门职能、资源配置3个二级指标

（1）部门目标设立部门中长期规划目标的明确性与合理性、年度工作目标的明确性与合理性、年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效目标合理性、绩效指标明确性5个三级指标。经过评价分析，县投资促进局设立了部门中长期规划，中长期规划目标明确，并发布实施，得2分；年度工作目标以与县人民政府签订的《目标责任书》为准，具有明确性与合理性，得2分；年度工作计划与年度工作目标基本一致，得2分；县投资促进局已编制整体支出绩效目标申报表，设定了绩效目标，绩效目标合理得3分，绩效指标明确，得3分。部门决策总评价分12分，评价得分12分。

（2）部门职能设立部门职能的明确性与科学性、年度工作目标与部门职能的适应性、年度具体工作与部门职能的匹配性、部门内设科室及下属单位职责的明确性4个三级指标。经过评价分析，县投资促进局职能设定以“三定”方案为准，职能描述明确，设定依据充分，得1分；年度工作目标明确，均在“三定”方案明确的范围内，得4分；部门年度各类具体工作与部门职能相匹配，得4分；制定了具体科室岗位职责，得1分。部门职能总评价分10分，实际得分10分。

（3）资源配置设立基本支出预算合理性、项目支出预算合理性、人力资源投入合理性、办公资源投入合理性、重点项目资源分配合理性5个三级指标。经过评价分析，县投资促进局年初预算人员编制基数按2023年实有在编人员16人，基本支出根据县财政局给定的标准计算，基本支出预算编制合理，得2分；项目支出按县财政局下达的预算编制文件上报了预算编审表，经县财政局对预算编制进行了审核，预算程序合理，预算依据充分，符合资金使用范围，不存在违规资金的情况，得4分；调查问卷，人力资源配置合理性，得分2分；根据固定资产卡片账，县投资促进局办公资源基本能满足办公需要，配置基本合理，得2分；本年度重点项目全部完成，未出现因资金不足而未完成的情况，得3分。资源配置总评价分13分，实际得分13分。部门决策总评价分35分，评价得分35分。

2．部门管理方面，部门管理设立预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理5个二级指标。

（1）预算管理设立基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公经费”控制率、预算调整情况4个三级指标。经过评价分析，县投资促进局2023年度基本支出预算指标总额5043800.65元，实际支出5042348.48元，基本支出预算执行率99.97%，得1分；项目支出2023年本级财政下达预算指标总额1972290.83元，对应支出1972290.83元，项目支出预算执行率100%，得4分；县投资促进局2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为27000元，支出决算为39790元，完成预算的147.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13899元，完成预算的51.48%；公务接待费支出决算为25891元，完成预算的95.89%，得0分；县投资促进局预算调整均根据预算执行情况进行调整，且上报了预算追加手续，调整程序规范，得1分；预算管理总评价分6分，实际得分6分。

（2）财务管理设立财务管理制度健全性及执行情况、资金使用合规性、财务监控的有效性3个三级指标。经过评价分析，县投资促进局在《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》《行政单位会计制度》的基础上，制定了《寻甸回族彝族自治县投资促进局机关内部管理制度》《寻甸回族彝族自治县投促局国有资产管理办法》《寻甸回族彝族自治县投促内部控制工作实施方案》《寻甸回族彝族自治县投资促进局“三重一大”事项决策制度》，管理制度基本健全，符合《中华人民共和国会计法》《行政事业单位内控控制规范（试行）》等相关法规的规定，经检查，县投资促进局财务管理制度存在部分缺陷，得0.5分；县投资促进局资金使用经单位负责人审批，重大资金支出均经集体决策；县投资促进局预算资金的使用符合预算资金的用途，未发现在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得4分；财务监控方面，县投资促进局财务人员对单据审核后支付，每年对拨付资金进行核账，但无监控，得0.5分；财务管理总评价分6分，评价得分5分。

（3）人力资源管理设置在职人员控制率、人力资源管理执行情况2个三级指标。经过评价分析，县投资促进局实际在编人数16人，等于核定编制16人，得1分；县投资促进局每年度根据《昆明市公务员考核实施办法（试行）》《昆明市事业单位工作人员考核实施办法（试行）》对公务员和事业单位工作人员考核，得1分；人力资源管理总评价分2分，实际得分2分。

（4）资产管理设立资产管理制度健全性及执行情况、固定资产在用率2个三级指标。经过评价分析，县投资促进局建立了国有资产管理办法，制度符合相关法律法规规定，得1分；县投资促进局固定资产在用率100%，得1分。资产管理总评价分2分，实际得分2分。

（5）业务管理设立业务管理制度健全性及执行情况、政府采购规范性、监督考核情况3个三级指标。经过评价分析，县投资促进局制定了《2023年度工作计划》、《2022年度机关内部管理制度》，并得到执行，得1分；政府采购向县财政局上报了采购计划，按批准的采购方式组织采购，采购方式、采购程序规范，得1分；在监督考核方面，县投资促进局将目标责任分解落实下达，并进行了考核打分，得0.5分。业务管理总评价分3分，实际得分2.5分。

部门管理总评价分20分，评价得分17.5分。

3．部门绩效分析

部门绩效分设立部门产出、部门效果和部门可持续发展3个二级指标。

（1）部门产出设立固定资产完成情况、招商引资指标完成情况、重大招商引资项目推进情况、外出招商工作完成情况、考核任务完成率5个三级指标。

经过评价分析，2023年度，市级下达寻甸县招商引资目标任务指标为：引进省外产业招商到位资金55亿元、实际利用外资500万美元、引进超10亿元产业项目数1个、新引进世界（中国、民营）500强户数1户、净增外资市场主体目标3户。

2023年，组织申报招商引资市外项目193个，到位资金53.7亿元，占市级目标任务55亿元的97.64%；引进超10亿元产业项目完成2个，占市级目标任务的200%；实际利用外资500万美元，占市级目标任务500万美元的100%；净增外资市场主体完成6户，占全年目标任务的200%；牵头完成固定资产投资3489万元，占目标任务3000万元的116.3%。

得4分；做好重点企业和项目的跟踪服务工作，根据项目推进的需要，针对重点对接的项目和企业，制定外出考察计划，做好活动策划、组织、保障工作，得4分；2023年，县级领导主要到北京、上海、广东、浙江、西安等地“一把手”外出招商活动，县投资促进局从制定方案到外出回寻全程做好方案、精细谋划，做好招商活动全程综合服务，得4分，考核任务完成率得2分，部门产出总评价18分，实际得分18分。

（2）部门效果设立年度招商引资考核完成率、招商基础资料制作完成率、年度重大招商引资活动开展率、招商引资政策宣传知晓率、投促局系统相关人员满意度、县内考察、投资企业满意度经济效益7个三级指标。

经过评价分析，县投资促进局及时根据相关招商引资责任单位上报的材料和网络申报情况，深入项目所在地，不定期对项目开工、建设情况进行实地督察，并提前对招商引资责任单位上报的项目材料及对网络申报相关信息进行检查核实，确保全县招商引资考核的真实性得3分；完成了投资指南、项目册、等招商基础资料，得2分；积极参加省市的各类大型展会活动，不断强化对外开放合作，商洽会签约大型项目1个，得3分；，完成对来访、来询、投资企业及客商宣传寻甸县招商引资政策，得2.8分；通过满意度调查问卷，满意度为90%，得2.5分；县内考察、投资企业满意度的2.5分，2023年度，市级下达寻甸县招商引资目标任务指标为：引进省外产业招商到位资金55亿元、实际利用外资500万美元、引进超10亿元产业项目数1个、新引进世界（中国、民营）500强户数1户、净增外资市场主体目标3户。

2023年，组织申报招商引资市外项目193个，到位资金53.7亿元，占市级目标任务55亿元的97.64%；引进超10亿元产业项目完成2个，占市级目标任务的200%；实际利用外资500万美元，占市级目标任务500万美元的100%；净增外资市场主体完成6户，占全年目标任务的200%；牵头完成固定资产投资3489万元，占目标任务3000万元的116.3%。

产生的经济效益得3分。部门效果总评分21分，评价得分18.8分。

（3）部门可持续发展设立队伍建设情况、信息共享公开情况和长效管理创新情况3个三级指标。经过评价分析，县投资促进局进行了招商引资业务培训培训，得2分；县投资促进局2023年度部门预算、部门决算、部门整体支出和项目绩效自评报告已向社会公开，并在规定时间内公开，且公开内容符合规定，得2分；县投资促进局充分利用管理平台，创新服务供给方式，为部门的可持续性发展提供了强有力的支撑，得1分。部门可持续发展总评价分6分，评价得分5分。

部门整体支出绩效总评价分45分，评价得分41.8分。

县投资促进局得分94.3分，部门整体支出绩效为“优秀”。

五、主要经验做法

在年度部门整体支出和项目执行过程中，运用结果及时掌控项目的进展和资金使用情况，有效预防及纠正偏离预算绩效目标的行为，保证支出执行率与预算指标相匹配。

六、存在的问题

1.我单位在制定资金管理和使用制度方面离上级工作要求还有一定距离。

2.因为部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算。

3.对部分原始凭证的审核不够细致，有待提升。

七、改进措施及建议

1.进一步建立健全部门财务制度，认真遵照相关财经纪律，严格控制非生产性开支。

2.进一步加强财务人员培训，不断提高财务人员综合素质。

3.严格按《新政府会计制度》记账核算，加强对原始凭证的审核。规范原始凭证的编制，记账凭证的填制，做好记账和报账工作。

附件1

成本效益分析报告

1．经济性分析

寻甸回族彝族自治县投资促进局依据实有在编人员并参照上年度目标责任下达的目标任务和2023年度工作计划编制预算，确保预算编制合理。

（1）收入情况。寻甸县投资促进局2023年度收入合计5043800.65元。其中：财政拨款收入5043800.65元，占总收入的100%。与上年对比增加了521333.64元，主要原因是2023年增加了一个项目，转拨16个乡镇和五个招商组的招商引资专项工作经费。

（2）支出情况。寻甸县投资促进局2023年度支出合计5042348.48元。其中：基本支出3070057.65元，占总支出的60.88%；项目支出1972290.83元，占总支出的39.12%。与上年对比增加467167元 ，主要原因是主要原因2023年增加了一个项目，转拨16个乡镇和五个招商组的招商引资专项工作经费。

2．效率性分析

县投资促进局工资由县财政按月直接支付，商品和服务支出、对个人和家庭的补助按预算进度执行，预算执行率100%。工作完成方面：招商引资任务按规定完成，在考核中排名全市第一，职工社会保障缴费、遗属补助等其他工作均已按相关规定在年度内完成。

3．效益性分析

2023年，县投资促进局围绕目标责任开展工作，完善措施，狠抓管理，确保各项任务得以顺利完成，并取得了一定的经济效益和生态效益，取得了较好的社会效益。

（1）经济效益。各级财政投入的资金，用于招商引资方面工作，作为发展县域经济的一项重要举措，招商引资不但能通过引进国内外资本发展区域经济，还能为本地带来先进的技术设备、健全的管理方式和先进的营商思维理念，有效促进地方企业和产品的升级换代，进一步加强企业主动适应国内、国际市场竞争的能力，全力助推地方经济社会发展腾飞。2023年度，市级下达寻甸县招商引资目标任务指标为：引进省外产业招商到位资金55亿元、实际利用外资500万美元、引进超10亿元产业项目数1个、新引进世界（中国、民营）500强户数1户、净增外资市场主体目标3户。

2023年，组织申报招商引资市外项目193个，到位资金53.7亿元，占市级目标任务55亿元的97.64%；引进超10亿元产业项目完成2个，占市级目标任务的200%；实际利用外资500万美元，占市级目标任务500万美元的100%；净增外资市场主体完成6户，占全年目标任务的200%；牵头完成固定资产投资3489万元，占目标任务3000万元的116.3%。

（2）社会效益。县投资促进局2023年各项工作取得一定的成绩。通过强化招商引资，全县招商引资工作理念有了新的突破和提升，社会各界也普遍认识到招商引资不能靠简单的资源消耗来实现可持续发展，更要努力实现从量的扩张为重点向质的提高，积极实践科学招商的新要求，有助于让全社会正视经济发展过程中存在的问题和不足，坚持扬长避短，立足区域优势，进一步明确招商引资工作创新突破的方向。

（3）生态效益。作为推进社会经济持续发展的不竭动力，投资企业是否全面贯彻落实生态文明建设和可持续发展，全面关系到群众最基本的利益，同时也关系到企业的社会属性和自然属性的和谐发展。在日常招商引资工作中，县投资促进局始终紧盯环保“红线”要求，紧紧围绕“环保准入第一位，和谐绿色促发展”这一既定工作目标，全面改进招商工作方法，通过不断强化项目准入前期环保初审，狠抓绿色环保，有力促进经济、生态效益最大化。

（4）社会公众满意度。通过对16份社会公众或服务对象满意度调查问卷统计分析，服务对象对县投资促进局工作开展情况比较满意，得分97.81分。

4．可持续性分析

县投资促进局作为县政府工作部门，严格履行部门职责，对部门所应提供的服务和相关工作随时保持可持续性发展状态。

附件2             寻甸县投资促进局2023年工作完成情况

2023年，寻甸县投资促进局在县委、县政府的领导下，在市投资促进局正确指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实好中央、省市县经济会议精神和国家稳经济大盘各项经济政策措施，紧扣“五区一城”区域经济板块和功能定位，围绕全县“55111”奋斗目标，把项目洽谈和项目落地作为义不容辞的职责使命，按照全县“当好排头兵”高质量发展大竞赛工作要求，全力推进招商引资各项工作。结合工作实际，现将2023年工作总结及2024年工作计划报告如下。

一、2023年招商引资工作总结

（一）主要指标完成情况

2023年度，市级下达寻甸县招商引资目标任务指标为：引进省外产业招商到位资金55亿元、实际利用外资500万美元、引进超10亿元产业项目数1个、新引进世界（中国、民营）500强户数1户、净增外资市场主体目标3户。

2023年，组织申报招商引资市外项目193个，到位资金53.7亿元，占市级目标任务55亿元的97.64%；引进超10亿元产业项目完成2个，占市级目标任务的200%；实际利用外资500万美元，占市级目标任务500万美元的100%；净增外资市场主体完成6户，占全年目标任务的200%；牵头完成固定资产投资3489万元，占目标任务3000万元的116.3%。

（二）主要做法

一是精心谋划项目，深挖招商潜力。扎实开展项目储备，结合国家、省市县产业政策和企业投资导向，进一步挖掘各行业领域优势资源，确定招商重点和发力方向，对产业细分领域进行深度研究，找准“建链、延链、补链、强链”关键环节和延展方向。根据全年工作目标，进一步分解细化全县招商引资工作任务，明确了招商重点。策划了一期招商引资专题培训班暨业务大练兵活动，全县招商引资人员的综合素质和业务能力进一步提高，战斗力进一步增强。

二是走出去请进来，强化招商氛围。2023年，县委、县政府“一把手”外出招商18次，分别赴北京、上海、广东、浙江、西安等地区和城市开展招商活动，拜访企业50余家，签订合作协议7份，促成落地项目6个。县委、县政府坚持定期研究和调度招商引资工作，积极协调解决存在问题，先后组织召开招商引资工作推进会、经济运行分析会、大竞赛指标分析研判会、工业发展大会暨园区高质量发展推进会等20余次。县招商委根据工作目标，对全年任务做了科学分解，并制定了寻甸县产业招商综合考评办法，明确奖惩机制，激发干事热情。各产业招商分局、乡镇（街道）招商组主动作为，积极对接，踊跃优环境、引项目、促落地，全县上下“大抓项目、大抓产业、大抓招商”的氛围日益浓厚。

三是突出产业导向，强化链式招商。在县委、县政府的安排部署下，结合全县产业发展实际和园区规划，将10条重点产业链优化调整为4条重点产业链，成立了7个工作组，形成“四班子”齐抓共管共推的工作模式。各链长每月牵头专题调，研究和通报产业链重点招商、重点园区、重点企业、重点项目等方面情况。全程跟踪服务洽谈和新签约企业项目，全力服务好新落地企业，全力解决项目落地制约问题，确保项目早落地、早开工、早达效。同时，结合产业发展趋势特点和本地产业基础，建立产业链上中下游重点招商项目库和招商企业目标库，主动走出去接洽目标企业，邀请、组织企业来寻考察洽谈，着力从增量上培育发展新动力，打造符合寻甸实际和体现寻甸特色的产业链、产业集群、产业体系。

四是强化要素保障，推动项目落地。寻甸县不断加强组织领导，集中力量突破项目用地、用林、用能、环境容量等要素环节，及时协调解决涉及规划、土地、林地、环保、水保、用能、征地拆迁、进场及配套道路等影响项目推进的要素保障问题。持续做好已签约和落地项目的跟踪服务工作。对全县2023年以来的招商引资签约项目进行动态跟踪管理，协同全县相关部门做好项目推进的服务保障工作，确保项目个个有跟踪、个个有服务、个个有成效。

五是创新宣传思路，增强招商知名度。进一步完善招商引资项目库信息，重点策划包装一批符合寻甸功能定位和产业发展的项目，有效夯实招商基础。深入发挥“投资寻甸”微信公众号宣传阵地作用，按照招商资源、发展定位及产业规划，适时更新《招商宣传片》《寻甸投资指南》。按产业园区4个片区分门别类制作《招商宣传册》，扩大宣传影响力。积极参加洽谈会、交易会、推介会。召开招商推介会3次，积极宣传推介我县资源优势和招商引资优惠政策。牵头在昆明长水国际机场组织开展寻甸城市品牌宣传工作，展示寻甸独特的文化魅力和影响力，提升寻甸城市的文化品牌形象，提高项目和资金的吸引力，吸纳更多的潜在投资者。

六是聚焦竞赛指标，紧抓有效投资。县投资促进局严格贯彻落实县委、县政府“当好排头兵”大讨论大竞赛活动工作要求，紧紧围绕“差距怎么看、发展怎么办、工作怎么干”，坚持“与最优者对标、与最强者比拼、与最快者赛跑”。全面加强对招商引资工作开展情况的分析研判和指挥调度，时时掌握主要指标完成情况，精准指导责任单位改进工作措施。深入践行“项目工作法、一线工作法、典型引路法”，逐个项目、逐个企业抓落实，根据县大讨论大竞赛督导组反馈问题和意见建议，对照目标找短板、对照差距查问题、对照排位挖根源，不断改进工作措施、创新工作思路，引进外资、新签约项目等多个指标在全市排名前列。

三、存在的困难问题

一是资金申报较为困难。固投项目申报资金须与统计报数相一致，但目前纳统项目入固投率还偏低，仅为59.33%；非固投类项目资金到位证明提供困难，截至三季度申报资金仅追平时序进度。二是吸引世界（中国、民营）500强落地的难度大。寻甸县经济总量仅占昆明市的2.1%，对世界（中国、民营）500强吸引力不够。三是新增外资市场主体较为困难。截至9月，寻甸县新增外资市场主体2户，尚未完成全年目标任务。四是产业载体基础薄弱。寻甸地处小江断裂带且受清水海和牛栏江保护条例的限制，县域60%的区域项目落地土地存在约束大、调规难、报批慢 等问题。五是服务水平有待提升。全县招商引资队伍老龄化严重、业务能力普遍薄弱，招商引资理论知识和实践能力不足，服务意识不强。

附件3

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

附件4

寻甸回族彝族自治县投资促进局2023年部门整体支出绩效评价调查问卷（受益人群）

发放问卷:16份  收回问卷：16份   有效问卷：16份

附件5

工作底稿