目录

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

二、绩效目标

三、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

五、主要经验做法

六、存在的问题

七、改进措施及建议

附件1 成本费用分析报告

附件2 部门职能分解及2023年工作完成情况

附件3评价指标体系

附件4问卷调查报告

附件5工作底稿

附件6寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局2023年收入支出决算表（单位：元）

寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局2023年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

按照县深化党政机构改革领导小组全面深化机构改革工作的统一部署，2019年2月19日，将县科学技术和工业经贸信息化局的职责，以及县人力资源和社会保障局的外国专家管理职责等整合，组建县科学技术和工业信息化局，作为县政府工作部门。加挂县商务局、县中小企业局、县大数据管理局牌子，加强和统筹工业和信息化与科学技术、经济贸易管理，对应省市工业和信息化、科学技术、商务部门的设置。内设办公室、政策法规科、科技发展管理科、工业发展科、经济运行科（节能管理科）、信息化发展管理科、经济贸易科、组织人事科8个机构。机关行政编制23名，设局长1名（正科级），副局长4名（副科级，县商务局、县中小企业局、县大数据管理局局长由副局长兼任），内设科室领导职数8名。下属财政补助事业单位2个。分别是：科技成果转化中心、节能监察大队。

县科学技术和工业信息化局机关核定编制40人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制5人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员4人），事业人员16人（含参公管理事业编制0人）。

离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。

（二）部门职能。

（1）贯彻执行党和国家及省、市有关工业和信息化、中小企业、科学技术、对外开放的法律法规、方针政策。

（2）编制全县科学技术发展规划，组织实施经济社会建设科技项目。拟订全县科技体制改革的政策措施并组织实施。研究提出全县科技发展布局和优先发展领域。

（3）负责管理县级科学事业费、科技三项费、科技专项资金和科技发展资金，研究增加科技投入的措施。组织专家对重大技术引进、技术改造和重点科技建设项目进行前期预研、论证和评估。

（4）报批年度科技计划并组织实施。编制年度科技计划项目和科技型中小企业创新基金项目申报指南。负责高新技术产业化及先进适用技术的转化与推广工作，并承担高新技术企业和科技企业孵化器的认定工作。

（5）会同有关部门拟订全县科技人才队伍建设规划，提出有关政策措施。负责学术和技术带头人选拔培养和使用工作，建立科技专家库。负责全县科技成果、科技奖励、科技保密的管理工作。负责组织科技奖的评选，并对科技项目和获奖科技人员建立学术诚信档案库。

（6）研究提出工业和信息化产业发展政策，提出调整优化产业布局、结构的政策建议。制定并组织实施工业和信息化产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级。

（7）拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施。推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设。

（8）指导中小企业和乡镇企业及非公经济发展。会同有关部门拟订促进中小企业发展和乡镇企业及非公有制经济发展的有关政策和措施，并承担推动建立完善的服务体系。协调解决中小企业和乡镇企业及非公经济发展中存在的问题。

（9）负责全县信息产业管理，统筹推进信息化工作。推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用。

（10）会同有关部门提出流通体制改革意见。负责商品流通行业监督和管理。指导商贸服务业和社区商业发展，推动经营标准化、连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。拟订全县商业网点规划，协助有关部门合理确定商业网点的数量、规模和业态。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，推进城乡市场协调发展。

（11）承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（三）部门工作完成情况。

2023年，县科技和工业信息化局贯彻落实党中央和省市县委关于科学技术、工业和信息化、经济贸易、中小企业、大数据管理的工作方针政策和决策部署，树牢“工业强县”理念，坚持大抓产业、主攻工业，持续推进煤炭产业发展，推进天生桥化工园区申报建设，牵头研究制定《寻甸县提升亩均产出促进园区经济提质增效实施方案》。联系服务规模以上工业企业54家；限额以上批发业企业7家；限额以上零售业企业9家；外贸进出口企业6家；成品油零售经营企业54家，切实帮助企业做好用地、用林、用水、用电等要素保障，积极争取资金、政策、项目扶持，为企业纾困解难。

1.工业生产稳健增长。2023年，全县完成规模以上工业总产值969974.5万元，同比增长14.4%；规模以上工业增加值同比增长10.5%，比去年同期（8.9%）提升1.6个百分点，增速分别高于昆明市（6.6%）、云南省（5.2%）3.9、5.3个百分点，增速居全市第2位。全县54家规模工业中，产值超过亿元的有17家，超过10亿元的有3家。2023年新增规上工业企业10家，随着福铝铝业、云海蓝光等重点招商引资企业的入库，有效带动金属制品业蓬勃发展，全年增加值同比增长5.9倍。新兴产业快速增长，生物医药业增加值同比增长5.7%，新材料业增加值同比增长157.2%。随着“减税降费”及助企纾困各项优惠政策的落地落实，全县54家规模工业中，36家企业实现盈利、盈利面为67%。

2.消费市场稳中趋缓。2023年，全县完成社会消费品零售总额898819.8万元，同比增长9.4%，比去年同期（14.7%）回落5.3个百分点，增速分别高于昆明市（5.5%）、云南省（6.7%）3.9、2.7个百分点，居全市第4位；其中：限额以上零售额37395万元，同比增长7.1%，增速高于昆明市（3.1%）4个百分点。分行业看，四个行业全年均保持正增长，其中批发业4季度增速提升明显。批发业销售额243893.2万元，同比增长15.1%；零售业销售额530719.2万元，同比增长9.1%；住宿业营业额18300.4万元，同比增长4.9%；餐饮业营业额81635.4万元，同比增长7.2%。

3.科技引领更加突出。2022年全县完成研发经费投入5306.5万元，增长31.2%，研发经费投入强度达0.34%。2023年，全县高新技术企业评审通过8户；完成技术合同交易353万元；认定云南省“星创天地”1个，申报云南省“星创天地”2个；申报认定专精特新企业5户；申报建设云南省乡村振兴科技创新县，争取省级财政资金1250万元，紧紧围绕县域主导肉牛、生猪、马铃薯等产业开展；申报建设金所天生社区乡村振兴科技创新村，争取省级财政资金200万元，围绕“一村一品”的产业发展思路，着力打造草莓种植及加工、休闲观光服务等产业为主的特色产业。

4.信息化建设加快推进。2023年，全县新建5G基站363个，累计达800个，实现县城建成区、乡镇（街道）集镇、重点景区和工业园区5G网络全覆盖。全县175行政村5G网络覆盖率达100%，全县所有自然村无线4G网络100%覆盖。全县宽带用户突破18.51万余户。

5.电力隐患全面整治。2023年排查发现电力安全隐患23项，分别为甸沙4项、河口1项、鸡街2项、金源6项、柯渡2项、倘甸3项、先锋4项、羊街1项，下发隐患整改通知书23份，告知其隐患问题基本情况及可能导致的后果，23项电力安全隐患已完成整治。已完成35千伏三大功白线#52-#53建筑隐患、35kV塘子线#36-#37建筑隐患、35kV三哦线#17-#18建筑隐患、35kV河口线#7-#8建筑隐患4起电力隐患整治市级挂牌督办案件。

6.成品油市场管理更加规范。2023年，县科技和工业信息化局在全县范围内开展打击成品油非法经营专项整治行动，同时认真清理因历史原因遗留的“无证经营”加油站，积极推进无证经营加油站点办理《成品油零售经营许可证》。经过多方努力协调，截至目前，已协调中石化鸡街南北站、中石化金海加油站、岗纪服务区上下行线加油站5座站点取得《成品油零售经营许可证》。今年年内将继续推进中石化北大营东、西加油站，中石化钟灵加油站等3座站点取得证书，规范经营。通过以上行动，进一步规范了成品油市场经营秩序，消除重大安全隐患，促进成品油市场健康发展，有效遏制非法经营、非法储存、非法运输成品油违法犯罪行为。

7.生态环保力度持续加强。县科技和工业信息化局全面贯彻习近平生态文明思想，深入落实“绿水青山就是金山银山”发展理念，着力发展绿色经济、循环经济，着力打造绿色经济发展区，积极推进工业固体废弃物的资源综合利用工作。2023年，全县磷石膏综合利用率提升至94.36%，居昆明市第一。同时积极引进磷石膏综合利用企业云南钙乾科技有限公司到寻甸投资，积极为企业做好服务保障。完成旭东集团生态环境问题整改，已通过县级、市级、省级验收工作。按时按质完成环保部门交办的工作任务。完成“长江经济带警示片”反馈旭东集团生态环境问题县级验收工作。积极组织云南昆和纸业有限公司和昆明明昱建筑工程有限公司进行自愿性清洁生产审核评估。

（四）部门管理制度。

寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局在《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》《行政单位会计制度》的基础上，制定了《寻甸回族彝族自治县科学技术和工业经贸信息化局财务管理制度》（寻科工贸通〔2016〕17号）、《寻甸回族彝族自治县科学技术和工业经贸信息化局“三重一大”事项集体决策制度》（寻科工贸党字〔2016〕11号）、《寻甸回族彝族自治县科学技术和工业经贸信息化局公务卡管理规定》，2020年进一步建立了《寻甸县科学技术和工业经贸信息化局内控工作实施方案》，管理制度尚需完善健全。

（五）部门资金来源及使用情况。

（1）资金总体情况                                                                                                      

2023年度收入合计1908.11万元，其中：财政拨款收入1800.33万元，其他收入94.72万元，年初结转和结余13.06万元；2023年度支出合计1898.44万元，其中：基本支出756.01万元，项目支出1142.43万元。

（2）资金收支具体情况

1.收入情况：寻甸县科学技术和工业信息化局2023年度收入合计1908.11万元。其中：财政拨款收入1800.33万元，其他收入94.72万元。年初结转和结余13.06万元。与上年对比收入增加，主要是非财政拨款收入较上年增长94.72万元。

2.支出情况：寻甸县科学技术和工业信息化局2023年度支出合计1898.44万元。其中：基本支出756.01万元，占总收入的39.82％；项目支出1142.43万元，占总支出的60.18％。与上年对比支出增加。按支出经济分类分，工资福利支出714.98万元，占本年支出的37.66%，商品和服务支出175.45万元，占本年支出的9.24%，对个人和家庭的补助支出43.97万元，占本年支出的2.32%，资本性支出（基本建设）205.60万元，占本年支出的10.83%，对企业的补助758.44万元，占本年支出的39.95%。年末结转和结余9.68万元。

（3）预算资金管理情况

1.预算管理状况

为增强企业活力，上级主管部门以项目支出的形式加大了对企业的补助，而我县年初预算数不包含上级专项资金，因此导致预决算差异较大。2022年三公经费实际支出1.99万元，2023年三公经费实际支出3.39万元，三公经费与上年对比增加1.4万元，主要是因工作需要，上级部门到我县监督检查、开展科技、商务工作调研较多，包括接待禄劝县到寻甸考察学习商务典型经验、市商务局到寻甸开展加油站督导检查工作等18批公务接待，故“三公”经费支出较上年增加。

2.制度建设及执行状况

寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局对公务外出差旅费、公务接待费提出了具体标准和要求，对会议费等公用费用进一步规范审批流程，不断规范费用管理。

寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局日常公用经费管理能严格执行相关制度，费用报销按照报账流程审核审批，由归口管理处室、分管领导、财务人员、财务分管领导、单位主要领导依次审批，严格把关。

（六）政府采购情况

寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局2023年度共完成采购项目1项，支付1.99万元，由寻甸回族彝族自治县财政直接支付；按照支出类别为：寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局采购复印纸110箱1.99万元；采购项目向寻甸回族彝族自治县财政局申报了采购计划，按批复的采购方式实施采购。

（七）固定资产情况

截至2023年12月31日，寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局总资产年末数为129.55万元，流动资产年末数为102.19万元，货币资金年末数为61.39万元；固定资产净值12.38万元，无形资产净值14.98万元。资产分为流动资产和固定资产、无形资产，具体包括：库存现金、银行存款、应收账款和固定资产等。

二、绩效目标

（一）部门总目标

贯彻执行党和国家及省、市有关企业和信息化、中小企业、科学技术、对外开放的法律法规和方针政策；编制全县科学技术发展规划，组织实施经济社会建设科技项目；研究提出工业和信息化产业发展政策，提出调整优化产业布局、结构的政策建议；拟定企业技术创新规划和政策措施并组织实施；负责全县信息产业管理，统筹推进信息化工作；会同有关部门流通体制改革意见；承办县委、县人民政府及上级机关交办的其他事项。

（二）部门项目具体计划目标。

（1）争当产业发展排头兵。

1.当期规模以上工业不变价增加值增长速度 9%、当期规模以下工业不变价增加值增长速度 7%、当期规模以上采矿业可比价增加值增长速度 8%、当期规模以上制造业可比价增加值增长速度 8%、当期规模以上电力、热力、燃气及水生产和供应业可比价增加值增长速度 8%、当期批发业商品销售额现价增长速度 15%、当期零售业商品销售额现价增长速度 25%）；当期租赁和商务服务业营业收入现价增长速度〈错月>15%）；

2规上工业增加值增速9%，规上工业总产值增速20%，工业投资40亿元，规上工业企业户数达52户，民营经济增加值占GDP的比重达53.4%，固定资产投资2亿元；

3.社会消费品零售总额增速95%，批发业销售额增速12%。

（2）争当营商环境排头兵。

1.营商环境进位争先，根据职责抓好负责营商环境市场主体满意度、投诉办结率、政策措施落实率、“三个听取”行动完成率等工作；

2.市场主体倍增，工业企业1048户、批零住餐业2913户。

（3）争当改革创新排头兵。规上企业研发费用增速10%、高新技术企业评审通过数8户、外贸进出口8.86 亿元

以开展当好排头兵“大讨论、大竞赛”为契机，推动各项工作开展，树牢“工业强县”理念，坚持大抓产业、主攻工业为全力推动高质量“五区一城”建设积极贡献科工信力量。

三、评价思路和过程

（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的：通过收集单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据：

1.《中华人民共和国预算法》；2.《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；3.《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（昆政办〔2013〕72号）；4.《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）；5.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县本级部门预算绩效自评管理暂行办法》的通知》（寻财绩〔2018〕9号）；6.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县县本级财政支出预算事前绩效评估管理暂行办法》的通知》（寻财〔2018〕30号）；7.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发寻甸回族彝族自治县县本级预算绩效跟踪管理暂行办法的通知》（寻财绩〔2019〕1号）；8.寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局提供的基础资料；9.评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料等。

（四）评价对象及评价时段：

本次评价对象为寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局部门整体支出，评价时段为2023年1月1日至2023年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果

2023年，寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局认真落实县委县政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。根据《寻甸回族彝族自治县科学技术和工业经贸信息化局部门整体支出绩效评价指标体系》评分，寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局得分97.84分，部门整体支出绩效为“优秀”。

2.主要绩效。

工业方面，全县完成规模以上工业总产值969974.5万元，同比增长14.4%；规模以上工业增加值同比增长10.5%，比去年同期（8.9%）提升1.6个百分点，增速分别高于昆明市（6.6%）、云南省（5.2%）3.9、5.3个百分点，增速居全市第2位。全县54家规模工业中，产值超过亿元的有17家，超过10亿元的有3家。2023年新增规上工业企业10家，随着福铝铝业、云海蓝光等重点招商引资企业的入库，有效带动金属制品业蓬勃发展，全年增加值同比增长5.9倍。新兴产业快速增长，生物医药业增加值同比增长5.7%，新材料业增加值同比增长157.2%。随着“减税降费”及助企纾困各项优惠政策的落地落实，全县54家规模工业中，36家企业实现盈利、盈利面为67%。

商贸方面，全县完成社会消费品零售总额898819.8万元，同比增长9.4%，比去年同期（14.7%）回落5.3个百分点，增速分别高于昆明市（5.5%）、云南省（6.7%）3.9、2.7个百分点，居全市第4位；其中：限额以上零售额37395万元，同比增长7.1%，增速高于昆明市（3.1%）4个百分点。分行业看，四个行业全年均保持正增长，其中批发业4季度增速提升明显。批发业销售额243893.2万元，同比增长15.1%；零售业销售额530719.2万元，同比增长9.1%；住宿业营业额18300.4万元，同比增长4.9%；餐饮业营业额81635.4万元，同比增长7.2%。

科技方面，2022年全县完成研发经费投入5306.5万元，增长31.2%，研发经费投入强度达0.34%。全县高新技术企业评审通过8户；完成技术合同交易353万元；认定云南省“星创天地”1个，申报云南省“星创天地”2个；申报认定专精特新企业5户；申报建设云南省乡村振兴科技创新县，争取省级财政资金1250万元，紧紧围绕县域主导肉牛、生猪、马铃薯等产业开展；申报建设金所天生社区乡村振兴科技创新村，争取省级财政资金200万元，围绕“一村一品”的产业发展思路，着力打造草莓种植及加工、休闲观光服务等产业为主的特色产业。

（二）具体绩效分析。

1.部门决策方面，部门决策设立部门目标、部门职能、资源配置3个二级指标。

（1）部门目标设立部门中长期规划目标的明确性与合理性、年度工作目标的明确性与合理性、年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效目标合理性、绩效指标明确性5个三级指标。经过评价分析，寻甸县科学技术和工业信息化局中长期规划目标明确，与政府中长期规划目标相适应，与部门职能相适应，得2分；年度工作目标以与县委、县政府签订的《目标责任书》为准，具有明确性与合理性，得2分；年度工作计划与年度工作目标一致，得2分；寻甸县科学技术和工业信息化局已编制整体支出绩效目标申报表，设定了绩效目标，绩效目标与年度工作任务一致，得3分。整体绩效目标所设定的绩效指标依据部门工作目标和工作任务进行细化、量化，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，但与部门年度的任务数有细微差别，扣0.5分，得分2.5分。部门目标总评价分12分，评价得分11.5分。

（2）部门职能设立部门职能的明确性与科学性、年度工作目标与部门职能的适应性、年度具体工作与部门职能的匹配性、部门内设科室及下属单位职责的明确性4个三级指标。经过评价分析，寻甸县科学技术和工业信息化局职能设定以“三定”方案为准，职能描述明确，设定依据充分，得1分；年度工作目标明确，均在“三定”方案明确的范围内，得4分；部门年度各类具体工作与部门职能相匹配，得4分；制定了具体科室岗位职责，得1分。部门职能总评价分10分，实际得分10分。

（3）资源配置设立基本支出预算合理性、项目支出预算合理性、人力资源投入合理性、办公资源投入合理性、重点项目资源分配合理性5个三级指标。经过评价分析，寻甸县科学技术和工业信息化局年初预算人员编制基数按2023年实有在编人员37人编制，基本支出根据县财政局给定的标准计算，基本支出预算编制基本合理，得2分；2023年我单位年初无项目支出预算，不存在无充分依据、编制不详细等情况，得4分；根据人力资源配置合理性调查问卷，工作任务与岗位匹配，得分2分；办公资源基本能满足办公需要，配置基本合理，得2分；2023年我单位无重点项目，不存在资源分配不合理情况，得3分。资源配置总评价分13分，实际得分13分。

部门决策总评价分35分，评价得分34.5分。

2.部门管理方面，部门管理设立预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理5个二级指标。

（1）预算管理设立基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公经费”控制率、预算调整情况4个三级指标。

经过评价分析，寻甸县科学技术和工业信息化局2023年度基本支出预算732.40万元，实际支出756.00万元，基本支出预算执行率103.22%，得1分；项目支出预算0万元，实际支出1142.43万元，项目支出预算执行率100%，得4分；基本支出中的“三公经费”支出3.39万元，与上年对比增加1.4万元，三公经费控制率≥120%，未严格控制“三公经费”支出预算，得0分。预算调整按照寻财预（2023）26号关于追加2023年部门预算经费的通知进行预算调整，得1分。 预算管理总评价分7分，实际得分6分。

（2）财务管理设立财务管理制度健全性及执行情况、资金使用合规性、财务监控的有效性3个三级指标。经过评价分析，寻甸县科学技术和工业信息化局在《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政事业单位财务规则》《政府会计制度》的基础上，寻甸县科学技术和工业信息化局制定了《寻甸回族彝族自治县科学技术和工业经贸信息化局“三重一大”事项集体决策制度》，管理制度基本健全，符合《中华人民共和国会计法》《行政事业单位内控控制规范（试行）》等相关法规的规定，得1分；寻甸县委政法委员会资金使用经单位负责人审批，重大资金支出均经集体决策；寻甸县科学技术和工业信息化局资金的使用符合预算资金的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得4分；财务监控方面，所有支出经财务人员对单据审核后进行支付，得1分。财务管理总评价分6分，评价得分6分。

（3）人力资源管理设置在职人员控制率、人力资源管理执行情况2个三级指标。经过评价分析，寻甸县科学技术和工业信息化局根据实际在编人数37人进行编制，得1分；每年度根据《昆明市公务员考核实施办法（试行）》《昆明市事业单位工作人员考核实施办法（试行）》对公务员和事业单位工作人员考核，得1分。人力资源管理总评价分2分，实际得分2分。

（4）资产管理设立资产管理制度健全性及执行情况、固定资产在用率2个三级指标。经过评价分析，寻甸县科学技术和工业信息化局建立了《寻甸回族彝族自治县国有资产管理办法》，制度符合相关法律法规规定，得1分；固定资产在用率100%，得1分。资产管理总评价分2分，实际得分2分。

（5）业务管理设立业务管理制度健全性及执行情况、政府采购规范性2个三级指标。经过评价分析，寻甸县科学技术和工业信息化局制定了寻科工信通〔2022〕6号关于印发《寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局工作制度》的通知，并基本得到执行，得1分；政府采购向县财政局上报了采购计划，按批准的采购方式组织采购，采购方式、采购程序规范，得1分；对单位工作人员实行工作监督、定期指导、培训，得1分。业务管理总评价分3分，实际得分3分。

部门管理总评价分20分，评价得分19分。

3.部门绩效分析

部门绩效分级设立部门产出、部门效果和部门可持续发展3个二级指标。

（1）部门产出设立重点项目完成情况、商贸经济工作完成情况、工业经济工作运行情况、非公经济工作完成情况、非公经济工作完成情况5个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局紧紧围绕县委“55111”奋斗目标和高质量建设“五区一城”等重点工作部署，全面贯彻新发展理念，树牢“工业强县”理念，坚持大抓产业、主攻工业，完成书记领办项目1个，重点项目完成得4分；2023年，全县完成社会消费品零售总额898819.8万元，同比增长9.4%，完成目标值的98.95%。得3.9分；2023年，全县完成规模以上工业总产值969974.5万元，同比增长14.4%，完成目标值72%，得分1.44分；规模以上工业增加值同比增长10.5%，完成目标值的116.67%，得3分；积极推进先锋能源基地建设，全力组织电煤保供，为全省电力安全稳定运行作出了积极贡献，得3分；全县网络覆盖率100%，得3分。部门产出总评价分19分，评价得分18.34分。

（2）部门效果设立脱贫攻坚工作完成情况、民营经济增加值占GDP的比重情况、科技发展、产业结构调整优化、电商建设发展工作情况、社会公众满意度6个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局重视青年干部培养，推动巩固拓展脱贫攻坚成果成效；全县民营经济增加值占GDP的比重55.2%，完成目标值的103.37%；全县高新技术企业评审通过8户，完成目标值100%；积极推进电商项目发展；服务对象、受益企业满意度高。部门效果总评分19分，评价得分19分。

（3）部门可持续发展设立队伍建设情况、信息共享公开情况和长效管理创新情况3个三级指标。经过评价分析，我单位管理人员定期接受培训，熟悉政策、提高业务能力；按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息、绩效信息，信息公开透明；人员绩效考核机制、信息化建设等工作长期可持续发展。部门可持续发展总评分7分，评价得分7分。

部门绩效总评价分45分，评价得分44.34分。

寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局得分97.84分，部门整体支出绩效为“优秀”。

五、主要经验做法

1.积极清理往来款项。对于常年挂账的往来，应与业务部门对接，分析形成的原因与现有状况，研究具体解决办法，在政策允许的范围内，尽可能地盘活资产，保障国有资产的安全。

2.推进科学技术创新。加强科技创新平台建设，着力构建以企业为主体、市场为导向，产学研相结合的技术创新体系。引导工业企业开展质量体系认证，支持优势企业参与制订国家和行业技术标准。支持企业建立技能人才培训基地。建立以市场为主导，开放灵活的人才流动机制。

3.优化营商发展环境。一是出台政策促提供服务，支持工业经济稳步健康发展。二是健全机制保证服务，健全领导决策机制、部门联席会议机制和奖励激励机制。三是专项整治促进服务，集中精力、集中人力在全县开展优化工业经济发展环境专项整治活动，对全县工业企业以及引进、落户的工业项目提供优质服务，营造优良环境。

六、存在的问题

一是因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，预算数字与决算结果差距较大，还需加强预算管理，科学编制预算。二是单位相关管理制度以及财务部门制度不够健全完善，尤其是内部控制方面，制度的不健全导致工作开展不够深入彻底。三是由于预算绩效管理工作开展时间短、涉及面广、专业性强，加上缺乏系统的培训，无论是财务管理部门还是业务管理部门相关人员，对预算绩效管理知识理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。四是工作经费短缺，许多工作没有专项工作经费以及工作经费，开展不够顺利。

七、改进措施及建议

1.科学合理编制预算，严格执行预算，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年度预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

2.进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制资金收支管理。

3.进一步加大绩效评价制度建设和完善绩效评价指标体系建设，在制度上加强规范管理，在执行中加大督促力度，让绩效评价工作真正走上制度化、规范化、标准化的新台阶，同时提高部门整体绩效管理水平，加强领导，统一思想、明确责任，制定由相关部门牵头、各部门参与的绩效评价管理制度，为绩效评价工作开展创造好的条件；加强队伍建设，抓好绩效评价管理队伍的建设和业务指导，并加强业务培训；建立长效机制，把绩效评价作为各部门的日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。

4.积极争取上级专项资金，做好相关项目工作开展。

寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局

2024年5月13日

附件1

成本效益分析报告

1.经济性分析

寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局依据实有在编人员并参照上年度目标责任下达的目标任务和2023年度工作计划编制预算，确保预算编制合理。

（1）收入情况

寻甸县科学技术和工业信息化局2023年度收入合计1908.11万元。其中：财政拨款收入1800.33万元，其他收入94.72万元。年初结转和结余13.06万元。与上年对比收入增加，主要是非财政拨款收入较上年增长94.72万元。

（2）支出情况

寻甸县科学技术和工业信息化局2023年度支出合计1898.44万元。其中：一般公共服务支出572.79万元，科学技术支出90.76万元，社会保障和就业支出82.07万元，卫生健康支出63.29万元，城乡社区支出220.60万元，资源勘探工业信息等支出604.59万元，商业服务业等支出212.33万元，住房保障支出52.01万元。

2.效率性分析

寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局工资由县财政按月直接支付，商品和服务支出、对个人和家庭的补助按预算进度执行，预算执行率超100%。工作完成方面，涉及项目支出的，均按照项目完成进度拨付，并通过财政直接支付，其他工作均已按相关规定在年度内完成。

3.效益性分析

2023年寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局围绕目标责任开展工作，完善措施，狠抓管理，确保各项任务得以顺利完成，并取得了一定的经济效益和生态效益，取得了较好的社会效益。

（1）经济效益

2023年，全县完成规模以上工业总产值969974.5万元，同比增长14.4%；规模以上工业增加值同比增长10.5%，比去年同期（8.9%）提升1.6个百分点，增速分别高于昆明市（6.6%）、云南省（5.2%）3.9、5.3个百分点，增速居全市第2位。全县54家规模工业中，产值超过亿元的有17家，超过10亿元的有3家。2023年新增规上工业企业10家，随着福铝铝业、云海蓝光等重点招商引资企业的入库，有效带动金属制品业蓬勃发展，全年增加值同比增长5.9倍。新兴产业快速增长，生物医药业增加值同比增长5.7%，新材料业增加值同比增长157.2%。随着“减税降费”及助企纾困各项优惠政策的落地落实，全县54家规模工业中，36家企业实现盈利、盈利面为67%。

2023年，全县完成社会消费品零售总额898819.8万元，同比增长9.4%，比去年同期（14.7%）回落5.3个百分点，增速分别高于昆明市（5.5%）、云南省（6.7%）3.9、2.7个百分点，居全市第4位；其中：限额以上零售额37395万元，同比增长7.1%，增速高于昆明市（3.1%）4个百分点。分行业看，四个行业全年均保持正增长，其中批发业4季度增速提升明显。批发业销售额243893.2万元，同比增长15.1%；零售业销售额530719.2万元，同比增长9.1%；住宿业营业额18300.4万元，同比增长4.9%；餐饮业营业额81635.4万元，同比增长7.2%。

2022年全县完成研发经费投入5306.5万元，增长31.2%，研发经费投入强度达0.34%。全县高新技术企业评审通过8户；完成技术合同交易353万元；认定云南省“星创天地”1个，申报云南省“星创天地”2个；申报认定专精特新企业5户；申报建设云南省乡村振兴科技创新县，争取省级财政资金1250万元，紧紧围绕县域主导肉牛、生猪、马铃薯等产业开展；申报建设金所天生社区乡村振兴科技创新村，争取省级财政资金200万元，围绕“一村一品”的产业发展思路，着力打造草莓种植及加工、休闲观光服务等产业为主的特色产业。

（2）社会效益

信息化建设加快推进。2023年全县新建5G基站363个，累计达800个，实现县城建成区、乡镇（街道）集镇、重点景区和工业园区5G网络全覆盖。全县175行政村5G网络覆盖率达100%，全县所有自然村无线4G网络100%覆盖。全县宽带用户突破18.51万余户，

电力隐患全面整治。2023年排查发现电力安全隐患23项，分别为甸沙4项、河口1项、鸡街2项、金源6项、柯渡2项、倘甸3项、先锋4项、羊街1项，下发隐患整改通知书23份，告知其隐患问题基本情况及可能导致的后果，23项电力安全隐患已完成整治。已完成35千伏三大功白线#52-#53建筑隐患、35kV塘子线#36-#37建筑隐患、35kV三哦线#17-#18建筑隐患、35kV河口线#7-#8建筑隐患4起电力隐患整治市级挂牌督办案件。

（3）生态效益

县科技和工业信息化局全面贯彻习近平生态文明思想，深入落实“绿水青山就是金山银山”发展理念，着力发展绿色经济、循环经济，着力打造绿色经济发展区，积极推进工业固体废弃物的资源综合利用工作。2023年，全县磷石膏综合利用率提升至94.36%，居昆明市第一。同时积极引进磷石膏综合利用企业云南钙乾科技有限公司到寻甸投资，积极为企业做好服务保障。完成旭东集团生态环境问题整改，已通过县级、市级、省级验收工作。按时按质完成环保部门交办的工作任务。完成“长江经济带警示片”反馈旭东集团生态环境问题县级验收工作。积极组织云南昆和纸业有限公司和昆明明昱建筑工程有限公司进行自愿性清洁生产审核评估。

（4）社会公众满意度

通过对42份社会公众或服务对象满意度调查问卷统计分析，服务对象对寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息局工作开展情况比较满意，得分96.25分。

4.可持续性分析

县科技和工业信息化局认真贯彻落实省、市、县委决策部署，树牢“工业强县”理念，坚持大抓产业、主攻工业，为全力推动高质量“五区一城”建设积极贡献科工信力量。充分发挥工业高质量发展等领导小组的工作机制，切实帮助企业做好用地、用林、用水、用电等要素保障，积极争取资金、政策、项目扶持，切实为企业纾困解难。

附件2

部门职能分解及2023年度工作完成情况

2023年以来，县科技和工业信息化局在县委县政府的领导下，积极贯彻中央经济工作会议精神，切实落实国家、省市促进经济发展相关政策，工业和商贸经济稳定增长，显现出较强的发展韧性。

一、2023年工作开展情况

（一）工业方面，全县完成规模以上工业总产值969974.5万元，同比增长14.4%；规模以上工业增加值同比增长10.5%，比去年同期（8.9%）提升1.6个百分点，增速分别高于昆明市（6.6%）、云南省（5.2%）3.9、5.3个百分点，增速居全市第2位。全县54家规模工业中，产值超过亿元的有17家，超过10亿元的有3家。2023年新增规上工业企业10家，随着福铝铝业、云海蓝光等重点招商引资企业的入库，有效带动金属制品业蓬勃发展，全年增加值同比增长5.9倍。新兴产业快速增长，生物医药业增加值同比增长5.7%，新材料业增加值同比增长157.2%。随着“减税降费”及助企纾困各项优惠政策的落地落实，全县54家规模工业中，36家企业实现盈利、盈利面为67%。

（二）商贸方面，全县完成社会消费品零售总额898819.8万元，同比增长9.4%，比去年同期（14.7%）回落5.3个百分点，增速分别高于昆明市（5.5%）、云南省（6.7%）3.9、2.7个百分点，居全市第4位；其中：限额以上零售额37395万元，同比增长7.1%，增速高于昆明市（3.1%）4个百分点。分行业看，四个行业全年均保持正增长，其中批发业4季度增速提升明显。批发业销售额243893.2万元，同比增长15.1%；零售业销售额530719.2万元，同比增长9.1%；住宿业营业额18300.4万元，同比增长4.9%；餐饮业营业额81635.4万元，同比增长7.2%。

（三）科技方面，2022年全县完成研发经费投入5306.5万元，增长31.2%，研发经费投入强度达0.34%。全县高新技术企业评审通过8户；完成技术合同交易353万元；认定云南省“星创天地”1个，申报云南省“星创天地”2个；申报认定专精特新企业5户；申报建设云南省乡村振兴科技创新县，争取省级财政资金1250万元，紧紧围绕县域主导肉牛、生猪、马铃薯等产业开展；申报建设金所天生社区乡村振兴科技创新村，争取省级财政资金200万元，围绕“一村一品”的产业发展思路，着力打造草莓种植及加工、休闲观光服务等产业为主的特色产业。

二、2024年工作计划

（一）创新招商引资机制。一是紧扣产业发展需求，制定招商引资发展规划，全面细化招商指导目录，强化招商引资的精准性，提高招商质量，积蓄发展潜力；二是突出项目准入，严格限制禁止性行业企业进驻，全力引进符合发展需求的大企业、大项目和新兴产业，带动产业转型升级；三是围绕省市重点产业方向，坚持好中选优，进一步加大外出招商力度，力争多引进投资大、产值高的重点项目；四是进一步突出项目投产达效率，确保签约项目落地率、开工率、投产率有效提升。

（二）持续推进煤炭产业。着力推进先锋能源基地建设，积极配合省煤炭产业集团完成先锋矿区总规和环评，确保先锋煤业年产300万吨产能项目完成验收。适时启动先锋煤业年产500万吨、姚家村煤矿年产100万吨、金所煤矿年产60万吨产能扩建项目，完成郭家山煤矿扩大矿区范围批复，并实现正式投产。启动先锋矿区范围村庄搬迁工作，完成先锋煤业、姚家村煤矿、郭家山煤矿、金所煤矿迁坟676冢、征地2846亩。启动柯渡煤矿采矿权审批前期工作，力争两年内建成投产。到2025年，全县年褐煤产能达800万吨。

（三）做大装备制造产业。积极落实《昆明制造业高质量发展行动计划（2021-2025）》，着力弥补先进装备制造业短板弱项。根据全省的绿色铝发展思路，着力发展绿色铝精深加工产业，扎实开展延链补链强链行动，实现装备制造业有新突破。推动英辉铝业二期、福铝铝业铝型材等装备制造产业项目建成投产，推动荣澳铝业、镁亚铝业、钎艺铝业、拓掀机械设备等企业实现升规，力争2023年绿色铝产业产值超6亿元。

（四）继续推进化工园区申报。积极与省市工信部门对接，加快推进天生桥化工园区申报建设，适时启动天生桥化工园区申报和建设工作，积极组织专债申报和融资项目，积极引进大型化工项目。适时启动中化云龙精细磷化工及新材料项目，加快推进国能化工整体搬迁前期工作。

（五）完善电力基础设施。完成云南火电公司龙海—铜都500KV线路工程（寻甸段），实施110千伏羊街输变电、35千伏联合输变电等一批重大电力基础设施项目建设，启动35千伏中哦线、35千伏沧溪变前期工作，年内实现电力投资3亿元。持续加大电力隐患整治力度，对严重危害电力安全的违法行为进行严厉打击。

（六）加快信息化数字化。推动数字化转型发展。着力推动工业“制造”向工业“智造”转型，推动制造业深入实施数字化、网络化、智能化，实现数字经济蝶变。加快推动5G、千兆光纤网络IPv6等新型网络技术在工业领域的应用，推动先锋煤业建设智慧矿山，推动“智慧园区”建设，推动中化云龙等大型企业加速生产制造关键环节数字化，支持建设智能车间。加快推进智慧寻甸城运中心项目，力争在2023年内建成运行。

（七）严格亩均效益考核。严格落实《昆明市开发区振兴三年行动（2023-2025）》《昆明市开发区和产业园区考核评价办法（试行）》等文件精神，千方百计盘活低效企业、低效用地、低效项目，着力推行“腾笼换鸟”，严格执行亩均效益考核体系，不断提升产业园区入园企业和项目的亩均效益。

（八）加大科技成果转移转化力度。积极引导各类投资主体投入研发活动，帮助支持企业建立研发机构，与高等院校、科研院所开展产学研合作，鼓励、支持企业设立技术研发中心、创新平台、专家工作站，支持企业申报设立省级、市级科技创新中心暨科技创新团队、重点实验室。实施高新技术企业“三倍增”计划，加大高新技术企业培育力度，提升高企培育库入库数量和质量。深入实施，2023年完善运营县域科技成果转化中心，实现科技成果“供给端、需求端”有效匹配，力争完成科技成果转化3项，申报认定市级专家工作站1个，技术合同成交额达200万元以上。

（九）积极做好企业服务。充分发挥工业高质量发展等领导小组的工作机制，切实帮助企业做好用地、用林、用水、用电等要素保障，积极争取资金、政策、项目扶持，切实为企业纾困解难。

附件3

寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局2023年部门整体支出

绩效评价指标体系

附件4

寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局2023年部门整体支出

绩效评价调查问卷（受益人群）

发放问卷：42份 收回问卷：42份 有效问卷：42份

附件5

工作底稿