目录

一、部门概况

（一）部门基本情况

（二）部门职能概况

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）固定资产情况

二、绩效目标

（一）总体目标

（二）部门项目具体计划目标

三、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

五、主要经验做法

六、存在的问题

七、改进措施及建议

附件1 成本费用分析报告

附件2 部门职能分解及2023年工作完成情况表

附件3评价指标体系

附件4问卷调查报告

附件5工作底稿

附件6羊街镇2023年收入支出决算明细表（单位：元）

　　一、部门概况

(一)部门基本情况

羊街镇位于嵩明-寻甸两县交界处，是寻甸县的南大门，距县城27公里，离昆明67公里。东临仁德镇塘子服务区、南靠嵩明县嵩阳镇、西接先锋镇、北临金所街道办。全镇辖区面积168.8平方公里，包括12个村委会，58个自然村，现有人口53182人，其中农业人口49803人。是全县的农业大镇，同时也是寻甸的交通要道。

羊街镇共有行政综合办公室5个，即：党政综合办公室、经济发展办公室、社会建设办公室、基层党建办公室、扶贫开发办公室；财政拨款事业单位7个，即：农业综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、村镇规划建设服务中心、为民服务中心、财政所、科工贸综合服务中心。

羊街镇人民政府2023年末人员编制95人。其中：行政编制30人，事业编制65人；实有在职在编人员79人，实有行政人员27人，事业人员52人。

(二)部门职能概况

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

寻甸县2023年羊街镇人民政府部门整体财政支出绩效评价报告

为确实做好2023年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《寻甸回族彝族自治县财政局 关于对2023年度预算绩效管理开展自评工作的通知》（寻财绩〔2024〕1号）文件要求，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、有关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

（三）部门工作完成情况

全力以赴稳经济、抓建设，发展态势更加强劲。

综合实力日益提升。2023年完成固定资产投资2.2亿元，指标完成率为110%；完成招商引资1.4645亿元，指标完成率为133%；完成地方一般公共财政预算收入2943万元；村集体经济收入565.74万元。

现代农业质效齐增。稳定粮食生产，实施高标准农田建设5000亩，完成冬季农作物播种3.32万亩，其中粮食播种2.4万亩，粮食总产3464.5吨，完成春季农作物播种8.9万亩，其中粮食播种3.94万亩，粮食总产1.56万吨。发放中央一次性种粮补贴9.05万元，涉及5400户2.06万亩；发放耕地地力支持保护补贴197.89万元，涉及10537户5万亩；种植蔬菜面积4.68万亩，实现产值4亿元；种植烤烟5440亩，总产值2400万元，种烟农户292户，户均烤烟收入8.35万元；大力发展肉牛产业，肉牛存栏16731头，产值1.46亿元；肉牛产品加工532.3吨，加工产值4599.48万元，销售收入5519.2万元。

营商环境更为优化。以优化营商环境为抓手，树牢“抓服务就是抓环境、抓环境就是抓发展”的理念，以服务产业发展、促进项目投资、培育和激发市场主体活力为重点，进一步简化社会投资审批、加强事中综合监管和规范监管、强化事后联合惩戒、提升政务服务水平。对350余家企业进行基本信息核实，新增个体工商户517户、个转企34户、个人独资企业60家，公司10家。

锲而不舍补短板、促提升，发展基础更加扎实。

乡村振兴有效衔接。严格落实“四个不摘”要求，坚持以“出经验、做示范，高质量、打头阵”为目标，坚持一月一研判，以“防返贫、防新贫、稳脱贫、稳增收”为重点，全力聚焦防止返贫动态监测和帮扶工作，坚决守住不发生规模性返贫底线。现羊街镇“国办系统”在库1080户4263人，其中脱贫户1023户4051人，“三类”监测对象57户212人，消除风险监测对象41户149人，未消除致贫风险监测16户63人，已针对性实施帮扶措施。2023年全镇共实施巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目六批次，合计投入资金1751.42万元；为脱贫户、监测户生产发展提供小额贷款107户517万元。

重点工程保障有力。投资780万元建设羊街镇农贸综合市场；稳步推进功小高速公路改扩建工程，完成土地丈量及地上附着物清查247.42亩；成立金地汇富农牧产品精深加工项目指挥部，丈量私人地块62户51.65亩，有效推进项目建设；成立110kv羊街输变电工程建设项目征地拆迁指挥部，云南旭东集团有限公司黄磷生产线二期扩建项目有序推进。

严格耕地保护红线。严格执法，制止违法违规占用土地20户，下达《责令停止土地违法行为通知书》20份。完成14宗设施农用地备案，备案面积315.48亩。下发违法图斑34宗139.67亩，已整改22宗，整改面积127.93亩；耕地流出排查整改624宗884.65亩；就地恢复61宗74.85亩，进出平衡或补足同等质量数量耕地395宗884.54亩；永久基本农田核实排查298宗，市级审核通过96宗65.42亩，完成举证38宗29.37亩，土地变更调出耕地流出17宗17.69亩。

用心用情抓民生、办实事，发展红利更加惠民。

社会保障更加有力。医疗保险年度参保任务完成率100.55%，城乡居民基本养老保险参保率105.51%。建立“村级小微权力清单”并按照清单上民生保障事项落实民生工程指标任务。全镇享受城乡低保434户525人，发放低保金252万元。全年城乡低保新增41户58人；特困供养人员113户113人，发放救助供养金139万元；开展临时救助158人，发放临时救助金52万元；一、二级残疾人领取重度残疾人护理补贴650人，发放补贴71万元；困难残疾人生活补贴276人，发放补贴29万元。全镇共有留守儿童29人，发放补助16万元。完成农村劳动力转移培训1540人，新增农村劳动力就业转移1573人，新增转移收入1756万元，“农劳系统”实时动态更新，农民创业就业工作有序开展。

教育教学稳步提升。全面推进素质教育，加强教师队伍建设，提高办学质量。全面排查辖区5489适龄儿童少年入学、失学、辍学情况，确保义务教育阶段零辍学。开展教学调研50余次，教师轮岗交流28人，保证学生教育资源更加优质、均衡。教师受市级表彰3人，县级表彰2人，学生受市级表彰“三好学生”3人，受县级表彰“三好学生”30人，“优秀学生干部”18人，“先进班集体”9个。羊街中学低进高出，参加考试学生515人，341人上线，上线率66.2％，680分以上1人，位居寻甸县第二名，600分以上91人。

人居环境有效改善。完成7个绿美乡村建设，持续开展爱国卫生“7+1”专项行动。投入保洁经费160万元，配备保洁员157名，对集镇和村内主要道路进行常态化保洁。严格落实村庄卫生镇村组三级干部包干责任制、保洁员工作制度、“门前三包”责任制，组织全镇干部职工、村组干部定期开展河道环境卫生整治活动60余次，累计出动1200余人次，装载机16台，农用车24辆，共清理整治河道垃圾150余吨。聘用8名河道保洁员，负责河道卫生保洁；严格管控农业面源污染，严厉查处偷倒烂菜叶、畜禽粪便直排等行为。完成自然村公厕改建5座，户厕改建650座。设置宣传保洁牌174块、宣传标语50条，发放“门前三包”宣传单6000余份，利用“村村响”大喇叭和流动宣传车循环播放爱国卫生行动内容。

生态治理显现成效。丰乐水库被评定为省级“美丽河湖”。投资300万元，优化集镇污水处理站建设，完成在线监测站房扩建和设备的加装，新增、改造集镇污水收集管网。在甜荞地、大坝河、清水沟建设完成污水处理设施3座，现已投入使用并移交滇池水务公司运营管理。强化集镇周边村庄生活污水收集管网建设，增大污水管网覆盖率，现已覆盖大刘所、多合、新街、清水沟、羊街5个行政村，污水处理率达到75%以上。加强牛栏江、果马河流域大棚管控，投入资金174万元推进果马河沿岸50米大棚退让63.99亩，建设生态塘7个、湿地4个。加强园区企业排污监管，督促企业落实工业园区生产废水零排放要求，巡查企业40余家，下发责令整改通知书30余份，配合昆明市生态环境局寻甸分局执法大队行政执法3次，受理环境信访案件6件，处理结案6件。督促园区16家企业完成排污登记。健全完善“林长制”责任体系，完成义务植树7万株，3块森林督查图斑调查处理，3起林政案件查处，12处林区监控建设，聘请护林员74人，管护12.9万亩森林。

常态推进文明创建。羊街镇成功创建昆明市平安乡镇，清水沟、多合、纳郎、长冲、甸心、三营庄、甜荞地、黄土坡8个村成功创建昆明市平安村。纳郎、清水沟入选云南省第四批省级森林乡村。黄土坡、羊街收费站完成市级文明复查。新街、羊街、纳郎、大刘所、多合、甸龙6个村完成县级文明村复审；羊街镇人民政府完成县级文明单位复审。推荐纳郎村创建市级文明村。甜荞地、长冲保留县级文明村荣誉称号。

从严从细防风险、保稳定，发展底线更加牢固。

抓实普法强基补短板。全面贯彻普法强基补短板专项行动要求，政法干警普法强基补短板专项行动挂联村达100%。利用电子显示屏滚动播放法治宣传标语150余条，悬挂、喷绘普法强基宣传标语90余条，开展宣传活动45场次，悬挂横幅标语20条、发放各类宣传资料5万余份，提供法律咨询讲解75余人次，编写普法信息简报49篇，受宣群众人数达5万余人。培养乡村“法律明白人”60名，组织“法律明白人”、调解员培训264人次，开展普法强基补短板进村社宣传活动12次，进校园、进企业6次，利用赶集日、节假日常态化开展普法强基专项行动。

重视信访抓好维稳。高度重视信访稳定工作，定期召开信访联席会专题研究部署信访稳定工作，解决复杂疑难案件。关注重点人群，严格落实领导接访、带案下访、积案化解制度，调处各类民间纠纷260余件，调解率100%，处置上级交办转办信访案件22件，按期及时办理回复，按期受理办结率100％，办理12345市长热线件235件，按期受理率100％，办结率99.2％，接访来访群众并办理案件15件，化解历史遗留问题1件，有效维护全镇社会稳定，群众满意度进一步提升。

排查隐患抓实安全。全年召开安全生产工作研究部署会议12次，制定《羊街镇重大事故隐患专项排查整治2023行动实施方案》，开展“安全生产月”活动，排查出安全隐患260条，立即整改252条，限期整改8条，没收各类烟花爆竹14件。开展临危建筑整治，拆除违建建筑3.89万平方米。开展“人人讲安全、个个会应急”主题宣传活动1次，发放宣传材料1000余份。

持之以恒转作风、提效能，发展保障更加有力。

深入学习贯彻党的二十大精神，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，坚持把旗帜鲜明讲政治贯穿到政府工作各方面全过程。扎实抓好政府系统党风廉政建设，开展班子成员讲党风廉政党课13次，主要领导带头严格履行“一岗双责”责任制，严格执行党风廉政建设，打造风清气正、纪律严明的廉洁政府。深化法治政府建设，推行政府权责清单标准化管理，促进政府治理规范化、程序化、现代化。深化为民服务理念，大力提升基层政府政策研发能力、创新突破成效。强化简政放权，提供一站式服务。建立部门联动机制，加强各部门信息沟通，完善信息互通渠道，加强各部门协作。简化办事程序，建立便捷有效的办事流程，进一步简政放权，打造服务型政府。

（四）部门管理制度

寻甸回族彝族自治县羊街镇人民政府在《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》的基础上，制定了《羊街镇党委议事规则》及《羊街镇“三重一大”事项集体决策制度》（羊发〔2017〕30号）、《羊街镇中层干部竞争上岗实施方案》（羊发〔2014〕38号）、《羊街镇财务管理制度等制度》（羊发〔2016〕29号）、《羊街镇请求报告制度》、《羊街镇干部职工管理制度》，《羊街镇机关事业单位会议费管理办法》、《羊街镇机关事业单位培训费管理办法》、《羊街镇机关事业单位差旅费管理办法》，管理制度基本健全。

（五）部门资金来源及使用情况

（1）资金收支情况

1.收入情况

2023年部门收入5117.78万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款4997.6万元（本级财力4997.6万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款13.90万元，国有资本经营收益财政拨款0.80万元。其他收入120.18万元，主要是上级单位拨付村委会的驻村工作经费，红十字会的捐赠收入等。

2．支出情况

羊街镇人民政府2023年度支出合计5258.33万元。其中：基本支出2473.11万元，占总支出的45.30％；项目支出2785.22万元，占总支出的51.00％。2023年度基本支出用于保障羊街镇政府正常运转的日常支出2252.50万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.92％。2023年度项目支出用于保障羊街镇完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于项目业务工作的经费支出2785.22万元,主要用于乡村振兴产业扶持、对农村发展有利的公益事业建设,项目收尾工作。

3.部门年末结转和结余分析

1．2023年末结余结转202.20万元，其中基本支出结转201.62万元，项目支出结转0.58万元。

2．项目结余结转主要是工程尾款待验收拨付和工程质保金，质保金到期，达到拨付条件及时支付。

（六）固定资产情况

截至2023年12月31日，寻甸回族彝族自治县羊街镇人民政府资产总额6716.571万元，其中，流动资产406.19万元，固定资产959.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1552.45万元，无形资产1.12万元，其他资产3797.76万元。与上年相比，本年资产总额增加35.93万元，其中固定资产增加599.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

2023年度，部门政府采购支出总额11.75万元，其中：政府采购货物支出11.75万元；授予中小企业合同金额11.75万元。

二、绩效目标

（一）总体目标

1.较好完成上级下达一般公共财政预算收入、招商引资任务、全社会固定资产投资任务。

2.完成脱贫巩固提升和乡村振兴等工程。

3.完成公共文化服务、劳动转移就业、居民基本养老保险、医疗保险；

4.严控无序建房违法建房，人居环境整治等工作；

5.完成森林防火及园林绿化等工作。

（二）部门项目具体计划目标

1.数量目标：2023年完成固定资产投资2.2亿元，指标完成率为110%；完成招商引资1.4645亿元，指标完成率为133%；完成地方一般公共财政预算收入2943万元；村集体经济收入565.74万元。

2.质量目标：质量达标率达100%。

3.进度目标：一季度完成20%，二季度完成30%，三季度完成20 %，四季度完成30%.

4.社会效益：行风评议在60%以上名次。

5.经济效益：单位无欠账，职工收入（工资+奖金）较上年有所增加。

6.生态效益：健全完善“林长制”责任体系，完成义务植树7万株，3块森林督查图斑调查处理，3起林政案件查处，12处林区监控建设，聘请护林员74人，管护12.9万亩森林。丰乐水库被评定为省级“美丽河湖”。投资300万元，优化集镇污水处理站建设，完成在线监测站房扩建和设备的加装，新增、改造集镇污水收集管网。在甜荞地、大坝河、清水沟建设完成污水处理设施3座，现已投入使用并移交滇池水务公司运营管理。强化集镇周边村庄生活污水收集管网建设，增大污水管网覆盖率，现已覆盖大刘所、多合、新街、清水沟、羊街5个行政村，污水处理率达到75%以上。加强牛栏江、果马河流域大棚管控，投入资金174万元推进果马河沿岸50米大棚退让63.99亩，建设生态塘7个、湿地4个。加强园区企业排污监管，督促企业落实工业园区生产废水零排放要求，巡查企业40余家，下发责令整改通知书30余份，配合昆明市生态环境局寻甸分局执法大队行政执法3次，受理环境信访案件6件，处理结案6件。督促园区16家企业完成排污登记。

7.可持续发展影响：单位职工工作环境、生活条件较以前有所改善；

8.社会公众或服务对象满意度：满意度以20个调查对象为限，满意度大于90%。

三、评价思路和过程

（一）评价思路。

1、确认当年度部门整体支出的绩效目标。2、梳理部门内部管理制度及存量资源。3、分析确定当年度部门整体支出的评价重点。4、构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。

通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据。

在收集资料的基础上，根据《寻甸回族彝族自治县财政支出绩效评价管理办法》、《寻甸回族彝族自治县县本级财政预算绩效目标管理暂行办法》及寻财绩〔2023〕1号号文件要求，在指标设置中通过定量和定性相结合、目标与结果比较、投入与效果比较等方法设置指标体系。通过设置指标的实现值、标准值、权值的记分方法体系来评价每个指标的最终得分，以最终得分来综合评价项目的绩效，并形成绩效评价报告。

（四）评价对象及评价时段

对寻甸县羊街镇2023年度整体财政支出的管理、使用及效益情况进行绩效自评价。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果。

羊街镇于2023年3月1日至2023年 3月12日对本单位2023年度部门整体支出进行绩效自评，自评情况是: 2023年度收入合计5117.78万元，总支出5258.33万元，结余202.20万元，资金使用严格按 《会计法》、《预算法》、《行政事业单位财务会计制度》管理办法执行，业务处理合规、合法，绩效自评94分，按分值达到“ 优”档次。

2.主要绩效

羊街镇履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：

一是完成各项工作目标任务。完成主要工作目标52项。

二是资金使用效益高。保障了职工工资,津补贴和追加工资的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资,离退休费用等现象；保障了各项工作的正常运转,资金支付正常；财政供养人员控制较好；资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

三是资金使用社会效益好。民生得到保障，行风评议好。

（二）具体绩效分析

1.部门决策方面，部门决策设立部门目标、部门职能、资源配置3个二级指标。

（1）部门目标设立定中长期规划目标的明确性与合理性、年度工作目标的明确性与合理性、年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效目标合理性、绩效指标明确性5个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县羊街镇设立了部门中长期规划，中长期规划目标明确，并发布实施，得2分；年度工作目标以《目标责任书》为准，具有明确性与合理性，得2分；年度工作计划与年度工作目标基本一致，得2分；已编制整体支出绩效目标申报表，设定了绩效目标，绩效目标与年度工作任务匹配，得3分；整体绩效目标所设定的绩效指标是依据部门工作目标和工作任务进行细化、量化，绩效指标是否可衡量。羊街镇明确了部门重点工作与工作计划，得3分；部门决策总评价分12分，评价得分12分。

（2）部门职能设立部门职能的明确性与科学性、年度工作目标与部门职能的适应性、年度具体工作与部门职能的匹配性、部门内设科室及下属单位职责的明确性4个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县羊街镇职能设定以“三定”方案为准，职能描述明确，设定依据充分，得1分；年度工作目标明确，均在“三定”方案明确的范围内，得4分；部门年度各类具体工作与部门职能相匹配，得4分；制定了具体职能部门岗位职责，得1分。部门职能总评价分10分，实际得分10分。

（3）资源配置设立基本支出预算合理性、项目支出预算合理性、人力资源投入合理性、办公资源投入合理性、重点项目资源分配合理性5个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县羊街镇年初预算人员编制基数按2023年实有在编人员92人编制，基本支出根据县财政局给定的标准计算，基本支出预算编制合理，得2分；项目支出按县财政局下达的预算编制文件编制，预算程序合理，预算依据充分，符合资金使用范围，不存在违规资金的情况，得4分；调查问卷，人力资源配置合理性，得分2分；根据固定资产卡片账，寻甸回族彝族自治县羊街镇办公资源基本能满足办公需要，配置基本合理，得2分；本年度重点项目全部完成，未出现因资金不足而未完成的情况，得3分。资源配置总评价分13分，实际得分13分。 部门决策总评价分35分，评价得分35分。

2. 部门管理方面，部门管理设立预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理5个二级指标。

（1）预算管理设立基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公经费”控制率、预算调整情况4个三级指标。经过评价分析，羊街镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.11万元，支出决算为23.63万元，完成预算的98.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费预算为4.8万元，支出决算为4.79万元，完成预算的99.79%；公务接待费预算为19.31万元，支出决算为18.83万元，完成预算的97.51%。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年增加0.43万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少3万元，公务接待费支出决算增加0.43万元。此项得1分。预算调整按照年中预算实际执行情况及时合规进行预算调整，得1分。预算管理评价得分7分，评价得分7分。

（2）财务管理设立财务管理制度健全性及执行情况、资金使用合规性、财务监控的有效性3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县羊街镇严格执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》，并制定了《羊街镇财务管理制度》，经检查，寻甸回族彝族自治县羊街镇各项管理制度得到有效执行，得1分；资金使用经单位负责人审批，重大资金支出均经集体决策；预算资金的使用符合预算资金的用途，未发现在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得4分；财务监控方面，财务人员对原始凭证审核，执行各项审批流程后支付，得1分。财务管理总评价分6分，评价得分6分。

（3）人力资源管理设置在职人员控制率、人力资源管理执行情况2个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县羊街镇人员编制95人，年末实际在编人数79人，低于核定编制6人，得1分；寻甸回族彝族自治县羊街镇每年度根据《昆明市公务员考核实施办法（试行）》、《昆明市事业单位工作人员考核实施办法（试行）》对公务员和事业单位工作人员考核，得1分。人力资源管理总评价分2分，实际得分2分。

（4）资产管理设立资产管理制度健全性及执行情况、固定资产在用率2个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县羊街镇建立了《寻甸回族彝族自治县国有资产管理办法》，制度符合相关法律法规规定，相关制定得到有效执行，得1分；固定资产账实一致，无闲置，在用率达到100%，得1分。资产管理总评价分2分，实际得分2分。

（5）业务管理设立业务管理制度健全性及执行情况、政府采购规范性、监督考核情况3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县羊街镇制定了《羊街镇2023年度工作计划》、《羊街镇2023年度重点工作方案》，得1分；政府采购严格执行审批程序，得1分；在监督考核方面，寻甸回族彝族自治县羊街镇将目标责任分解落实下达，并进行了考核打分，得1分。业务管理总评价分3分，实际得分3分。

部门管理总评价分20分，评价得分20分。

3.部门绩效方面。部门绩效分设立部门产出、部门效果和部门可持续发展3个二级指标。

（1）部门产出重点项目完成主要工作目标45项，共性指标10项，动态目标3项，基本完成考核任务，得14分；

（2）部门效果设立投诉信访办结率、经济效益、社会效益、生态效益、社会公众服务满意度5个三级指标。高度重视信访稳定工作，定期召开信访联席会专题研究部署信访稳定工作，解决复杂疑难案件。关注重点人群，严格落实领导接访、带案下访、积案化解制度，调处各类民间纠纷260余件，调解率100%，处置上级交办转办信访案件22件，按期及时办理回复，按期受理办结率100％，办理12345市长热线件235件，按期受理率100％，办结率99.2％，接访来访群众并办理案件15件，化解历史遗留问题1件，有效维护全镇社会稳定，群众满意度进一步提升。满意度以20个调查对象为限，满意度大于90%，得分5分。部门效果总体评价21分，评价得分19分。

（3）部门可持续发展设立队伍建设情况、信息共享公开情况和长效管理创新情况3个三级指标。经过评价分析，寻甸回族彝族自治县羊街镇部分人员进行业务培训，得2分；寻甸回族彝族自治县羊街镇2023年度部门预算、部门决算、部门整体支出和项目绩效自评报告已向社会公开，并在规定时间内公开，且公开内容符合规定，得2分；寻甸回族彝族自治县羊街镇充分利用管理平台，创新服务供给方式，为部门的可持续性发展提供了强有力的支撑，得2分。部门可持续发展总评价分6分，评价得分6分。部门整体支出绩效总评价分45分，评价得分39分。

寻甸县羊街镇2023年度整体支出绩效自评总得分94分。

五、主要经验做法

制定并不断完善规章制度，加强内部管理工作，压实责任。羊街镇按照寻甸县的管理模式建立各项制度，财务管理按照寻甸回族彝族自治县进一步规范预算单位及乡镇财政业务的相关要求进行管理。健全预算绩效管理机制。制定预算绩效管理工作计划，严格按照工作计划开展工作。

六、存在的问题

一是因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算。二是随着群众生活水平的提高，各项专项资金也都迫切要求加大投入，资金量少，救助水平不高。三是工作经费短缺，许多工作没有专项工作经费。

七、改进措施及建议

1、提高对绩效评价结果应用重要性的认识

高度重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。

2、建立与部门预算相结合的应用机制

财政部门要加强内部协调与配合，建立与部门预算相结合的应用机制，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。财政部门要结合评价结果，对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，建立评价结果在部门预算安排中的激励与约束机制，逐步发挥绩效评价工作的应有作用。

羊街镇部门财政整体支出严格按照有关财务管理制度执行，但也存在一些问题，主要表现在羊街镇经济结构单一，财政收入对预算资金依赖性较强。建议在今后的工作中加快产业结构调整，在固本、培源上下功夫，认真研究乡镇财政收入的有效路径,促进其它产业的发展，改善财政收入现状。

              寻甸回族彝族自治县羊街镇人民政府

                             2024年3月12日

附件1

成本效益分析报告

1.经济性分析

寻甸回族彝族自治县羊街镇依据实有在编人员并参照上年度目标责任下达的目标任务和2023年度工作计划编制预算，确保预算编制合理。

羊街镇人民政府2023年度支出合计5258.33万元。其中：基本支出2473.11万元，占总支出的45.30％；项目支出2785.22万元，占总支出的51.00％。

2.效率性分析

寻甸回族彝族自治县羊街镇工资由县财政按月直接支付，商品和服务支出、对个人和家庭的补助按预算进度执行，预算执行率100%。职工社会保障缴费、遗属补助、村级人员补助等其他工作均已按相关规定在年度内完成。

3.效益性分析

2023年寻甸回族彝族自治羊街镇围绕目标责任开展工作，完善措施，狠抓管理，确保各项任务得以顺利完成，并取得了一定的经济效益和生态效益，取得了较好的社会效益。

经济效益：单位无欠账，职工收入（工资+奖金）较上年有所增加。

社会效益：坚持“四个不摘”工作要求，以高质量完成脱贫任务为总目标，以“防返贫、防新贫、稳脱贫、稳增收”为重点，以全面落实挂牌督战、互检自查“回头看”为抓手，紧盯“两不愁三保障”和饮水安全，聚全镇之力、汇全民之智，全力以赴巩固提升脱贫成效。

生态效益：投资300万元，优化集镇污水处理站建设，完成在线监测站房扩建和设备的加装，新增、改造集镇污水收集管网。在甜荞地、大坝河、清水沟建设完成污水处理设施3座，现已投入使用并移交滇池水务公司运营管理。强化集镇周边村庄生活污水收集管网建设，增大污水管网覆盖率，现已覆盖大刘所、多合、新街、清水沟、羊街5个行政村，污水处理率达到75%以上。加强牛栏江、果马河流域大棚管控，投入资金174万元推进果马河沿岸50米大棚退让63.99亩，建设生态塘7个、湿地4个。加强园区企业排污监管，督促企业落实工业园区生产废水零排放要求，巡查企业40余家，下发责令整改通知书30余份，配合昆明市生态环境局寻甸分局执法大队行政执法3次，受理环境信访案件6件，处理结案6件。督促园区16家企业完成排污登记。健全完善“林长制”责任体系，完成义务植树7万株，3块森林督查图斑调查处理，3起林政案件查处，12处林区监控建设，聘请护林员74人，管护12.9万亩森林。

4.可持续性分析

可持续发展影响：农村基础设施建设及集镇建设促进本镇发展；促进经济文化发展，进而改变贫困落后状况。

5.社会公众或服务对象满意度分析

满意度以20个调查对象为限，满意度大于90%。

附件2

部门职能分解及2023年度工作完成情况

一年来，全镇主要围绕以下几方面开展工作：

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，镇党委在县委、县政府的领导下，团结带领全镇广大干部群众，围绕省委“3815”战略目标^〔1〕、市委“六个春城”发展思路^〔2〕、县委“55111”奋斗目标^〔3〕，解放思想，抢抓机遇，锐意进取，克难求进，以“当好排头兵”高质量发展大竞赛为抓手，以乡村振兴统揽经济社会发展全局，推进全镇党的建设和经济社会各项事业取得了新的成效。

一年来，我们深化思想认识，增强政治自觉，坚实打牢思想根基。严格落实“第一议题”制度，组织党委理论学习中心组集体学习10次，专题研讨5次，弘扬“四下基层”^〔4〕优良传统，开展学习贯彻党的二十大精神专题宣讲13次，邀请县委宣讲团到羊街镇宣讲2次。以“奋进新征程 建功新时代”为主题，开展宣传贯彻党的二十大文艺演出活动4场，依托“大美寻甸 为美羊街”公众号推送优质文章200余篇，引导全镇广大党员干部学思想、强党性、重实践、建新功。举办“万名党员进党校”2期，对1023名党员全覆盖轮训，102个党组织通过“三会一课”开展学习517次，完成“民生实事”121项，“书记领办”项目13个，以学促干推动主题教育走深走实。

一年来，我们聚焦项目建设，大抓产业发展，经济发展企稳利好。全年完成固定资产投资2.2亿元，完成招商引资1.4645亿元，完成地方一般公共财政预算收入2943万元。2023年农民人均纯收入20469.63元，比去年增长11.27%，全年共投入2035.3万元完成14个工程建设项目，包括乡村振兴、民生实事、基础设施、产业发展、应急救灾等，全力服务保障功小高速（羊街段）改扩建、金地汇富（一期）、羊街 110KV 输变电项目建设，持续为经济稳步发展提供增速动能。

一年来，我们夯实农业基础，巩固脱贫成效，乡村振兴全面推进。全镇冬季农作物共完成总播面积3.32万亩，粮食总产3464.5吨，大春农作物总播面积8.9万亩，粮食总产1.56万吨。种植烤烟5440亩，收购烟叶73.5万公斤，产值2400万元。养殖业保持强劲发展势头，实现畜牧业产值27651万元，畜牧业收入18802万元，存栏大小牲畜7.2万头，家禽存栏7.7万羽。全力聚焦防止返贫动态监测和帮扶工作，坚决守住不发生规模性返贫底线，跟踪掌握边缘户、脱贫不稳定户、突发严重困难户实时情况，持续落实帮扶措施。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，规划涉农整合资金项目六批次，合计投入资金1751.42万元，为脱贫户、监测户生产发展提供小额贷款107户517万元。抓好耕地保护，扎实推进耕地流出整改，坚决整治农村乱占耕地建房行为，有效提升农村建管水平。

一年来，我们抓牢生态保护，改善人居环境，镇村面貌大幅提升。健全完善“林长制”责任体系，完成植树造林7万株，聘请护林员74人，森林管护面积达12.9万亩，2023年国家公益林生态效益补偿面积8.1万亩，纳郎村委会、清水沟村委会入选为云南省第四批省级森林乡村。持续提升全镇河流、坝塘水质，丰乐水库被评定为省级“美丽河湖”，健全河道保洁制度，常态化开展“河长清河”行动，全年累计出动1200余人次，清理整治河道垃圾150余吨。争取上级资金350万元强化果马河水环境综合整治，其中投入资金174万元开展牛栏江水环境提升相关基础设施建设，投入资金176万元推进果马河沿岸50米大棚退让63.99亩。加强集镇及村庄污水管网建设，投入资金250万元对羊街集镇污水处理厂工艺提升改造，村庄生活污水收集管网建设已覆盖新街、羊街、多合等5个行政村，污水处理率达到75%以上。强化人居环境整治，完成自然村公厕改建5座，户厕改建650座。设置宣传保洁牌174块、宣传标语50条，发放“门前三包”宣传单6000份，扎实推进7个绿美乡村建设，营造“天蓝地绿水净”的良好生态环境。

一年来，我们强化民生保障，提升教育水平，文化事业繁荣发展。坚持以人民为中心的发展思想，突出在发展中保障和改善民生，全年享受城乡低保434户525人，发放低保金252万元，医疗保险年度参保任务完成率100.55%，城乡居民基本养老保险参保执行率105.51%。促进农民创业就业，完成农村劳动力转移培训1540人，新增农村劳动力就业转移1573人，新增转移收入1756万元。教体文化事业全面发展，组织春节、元宵、中秋等传统重点节庆活动、全民阅读系列活动、戏曲进乡村文化进万家活动以及县级组织的群众文化广场舞大赛、丰收节等各类文化活动40场次。羊街镇中心学校教师受市级表彰3人、县级表彰2人、镇级表彰45人，羊街镇初级中学中考上线率66.2％，教师队伍综合素质不断提高，教学质量持续增强。

一年来，我们筑牢安全屏障，加强风险防范，社会大局和谐稳定。严格落实安全生产责任制，突出把安全生产工作纳入重要议事日程，召开安全生产工作研究部署会议13次，通过周例会持续安排部署安全生产工作，全面开展各领域安全生产隐患排查100余次，做到安全生产常抓不懈，警钟长鸣，2023年羊街镇创建为市级平安乡镇，清水沟、多合、纳郎等8个村委会创建为市级平安村。全面开展“普法强基补短板”专项行动，开展宣传活动45场次，发放各类宣传资料5万余份，提供法律咨询讲解75人次，编写普法信息简报49篇，全镇受宣群众达5万余人。强化矛盾纠纷化解，严格落实领导接访、带案下访、积案化解制度，有效化解一批信访积案，调处各类民间纠纷260余件，调解率100%，处置上级交办转办信访案件22件，化解历史遗留问题1件，有力维护全镇社会和谐稳定。

一年来，我们强化党建引领，抓实作风建设，风清气正蔚然成风。压实主体责任，强化党建引领，将党建工作与各项重点工作同研究、同部署、同推动，持续深化“双整百千”四级联创，听牧牛肉产业党支部通过“春城先锋两新龙头示范党支部”验收，2个干部教育教学点通过市级验收。将村“两委”换届“回头看”与届中分析相结合，调整村干部11名，持续优化党员队伍结构，从严把关发展党员15名。28篇党建信息被中央、省市媒体采用。坚持党管意识形态不放松，镇党委专题研究意识形态工作2次，向县委报送意识形态专题报告4次，召开意识形态领域形势专题研判会议4次，把意识形态工作要求贯穿到全年各项工作中。整合全镇1个镇级12个村级新时代文明实践站所、为民服务大厅等资源，建成覆盖全镇的实践阵地体系，开展志愿服务活动200余次，开展惠民演出等活动15余场次。深入推进党风廉政建设，推进警示教育和家风教育常态化，组织全体镇村干部观看警示教育片3次，通报典型案例9期，召开会议常态化开展遵纪守法、纪律作风等教育，引导党员干部筑牢拒腐防变思想防线。建立健全监督管理制度，依照规章制度办事、管人，全年开展各类监督检查100余次，运用“四种形态”开展提醒约谈26人次，全年处置问题线索7件，给予党内警告处分2人，严重警告处分2人，留党察看1人，开除党籍处分2人，全力维护干部干事创业积极性，为3名村干部进行澄清正名。

人大、政协小组、党管武装、统战、工会、共青团、妇女儿童、老龄和残疾人等各项工作有力有序开展。

附件3   羊街镇2023年整体支出绩效评价共性指标体系

附件4

寻甸回族彝族自治县羊街镇2023年部门整体支出绩效评价

调查问卷（受益人群）

发放问卷:20份  收回问卷：20份  有效问卷：20份

附件5

工作底稿

羊街镇2023年绩效目标表