监督索引号53012901065001000

寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省、市有关烤烟生产的法规和政策，研究拟订全县烤烟生产的发展规划及相关政策措施，并组织实施。

2、负责烤烟科学技术的研究与信息的收集、使用，依靠科技进步，提高烤烟生产整体水平，实现提质增效与国际优质烟叶接轨的目标。

3、会同有关部门研究拟订发展全县烤烟生产的扶持政策。

4、协调烟草企业与栽烟乡(镇)和有关部门的关系，解决烤烟生产中出现的问题。

5、负责对烤烟生产全过程进行检查、协调、指导、服务，确保各项政策措施的落实。

6、协同有关部门和单位做好烤烟收购质量监督检查及烤烟专卖执法检查。

7、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.稳定核心烟区和加强基本烟田保护。2023年，县人民政府出台了《加强基本烟田建设和保护的工作方案》《寻甸县核心烟区建设实施方案》等指导方案，并印发《关于2023年烤烟生产收购工作的意见》，持续优化烟叶种植布局，明确乡村基本烟田规划目标，强调烟叶生产重点任务，助推全县烟叶产业高质量发展。

2.严格落实目标任务分解。严格落实实际下达的年度计划种植面积、收购量，充分发挥种植收购合同“指挥棒”作用。2023年，寻甸县烤烟计划种植面积13.885万亩，其中云烟87品种8.954万亩，K326品种4.931万亩，收购烟叶40.4万担（其中国内计划37.966万担，出口备货计划2.434万担），涉及15个种烟乡镇（街道），117个栽烟村委会，10398户烟农，户均种植面积13.35亩。

3.有效推进规模化种植。建立烤烟种植合同计划“蓄水池”制度，今年，全县共落实1000亩以上规模连片7片，500-1000亩以上连片规划面积23片，100亩以上连片率达77.8%。安排6家种植公司，涉及4个乡镇，种植面积1738亩，为公司化、集约化、效益化烤烟种植模式先行先试。

4.全面做好育苗工作。整合全县育苗点缩减到30个，较去年减少6个；科学统筹安排育苗批次，结合气候节令确定合理、适时的移栽期，倒排播种期，提高苗、地匹配度；在11个育苗点探索应用育苗池自动补水设施，充分提高育苗补水效率和水资源利用率，促进烤烟育苗工作减工降本。

5.抢抓时令完成移栽。制定了集中连片移栽计划，要求同一乡镇7天内完成移栽，同一片区3-5天内完成移栽，全县烤烟从4月20日开始移栽，5月8日全面结束，较上年移栽集中度和移栽周期有所缩短。

6.加强中耕管理指导服务。针对前期干旱少雨极端天气，县烤烟办、县烟草公司积极筹集抗旱资金，千方百计确保烤烟抗旱用水，分三批次下拨烤烟抗旱经费227.9万元。6月26至27日通过观摩学习评比的方式对全县各栽烟乡镇（街道）烤烟中耕管理工作进行集中检查督导，切实打牢田间烟叶生产基础。

7.积极开展烟叶烘烤培训。为切实提升烟叶烘烤质量，于7月16日至22日组织各烟叶站烘烤科技员、土专家、烘烤技师开展不同品种烟叶烘烤培训暨技能竞赛，切实以考促学，提升烘烤技术人员技能水平和业务素质。同时，2023年培育职业烟农600户，全县累计培育职业烟农9688户，为更好地指导烟农、做好烟叶烘烤工作打下坚实基础。

8.督促指导烟叶收购工作。全县36条收购线于8月22日-25日开称收购，至 10月18日收购结束。累计收购烟叶 40.4 万担，占计划的 100%，上等烟比例70.66%，中等烟比例 23.74%，下低等烟比例5.60%，烟叶收购均价34.27元/公斤，实现烟叶产值6.938亿元，烟叶税1.526亿元，烟农户均收入6.67万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、生产协调科和政策法规科，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室。

纳入寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室2023年度收入合计485.33万元。其中：财政拨款收入440.08万元，占总收入的90.68%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入45.25万元，占总收入的9.32%。与上年相比，收入合计减少247.75万元，下降33.80%。其中：财政拨款收入减少293万元，下降39.97%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加45.24万元，增长452400%。主要原因是受烤烟工作相关政策影响，上级部门下发补助减少，收入降低。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室2023年度支出合计631.68万元。其中：基本支出88.30万元，占总支出的13.98%；项目支出543.38万元，占总支出的86.02%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1442.88万元，下降69.55%。其中：基本支出增加22.59万元，增长34.38%；项目支出减少1465.47万元，下降72.95%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是受烤烟工作相关政策影响，上级部门下发补助减少，收入降低，支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出88.30万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出85.21万元，占基本支出的96.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.09万元，占基本支出的3.50％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出543.38万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。2130199--其他农业农村支出19.24万元，2139999--其他农林水支出197.49万元，2130122--农业生产发展支出326.64万元，主要用于烤烟生产事项及烟农、栽烟合作社个人农业生产补贴等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出440.08万元,占本年支出合计的69.67%。与上年相比减少293万元，下降39.97%,主要原因是受烤烟生产政策影响，且财政紧张，2023年支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出68.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.56%。2010301—行政运行支出68.49万元，主要用于工资福利、办公费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等费用。    

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

8.社会保障和就业（类）支出7.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出7万元，主要用于单位职工养老保险缴纳。

9.卫生健康（类）支出6.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。2101101—行政单位医疗支出1.12万元，2101102—事业单位医疗支出2.71万元，2101103—公务员医疗补助支出2.82万元，2101199—其他行政事业单位医疗支出0.23万元，主要用于单位职工医疗保险缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

12.农林水（类）支出351.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.94%。2130122—农业生产发展支出309.59万元，2130199—其他农业农村支出19.24万元，2139999—其他农林水支出22.95万元，主要用于烤烟生产事项及烟农、栽烟合作社个人农业生产补贴等。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

19.住房保障（类）支出5.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。2210201—住房公积金支出5.93万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.1万元，决算为1.00万元，完成年初预算的90.91%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为1.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.1万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.1万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的90.9%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.1万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作实际情况，2023年未产生公务接待费用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.26万元，下降69.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2.00万元，下降66.67%；公务接待费支出决算减少0.26万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据工作实际情况，2023年未产生公务接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于主要用于烤烟生产种植工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室资产总额37.46万元，其中，流动资产31.53万元，固定资产5.93万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少145.38万元，其中固定资产增加0.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额1.76万元，其中：政府采购货物支出1.76万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.76万元，其中：授予小微企业合同金额1.76万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012901065001111

寻甸回族彝族自治县烤烟生产办公室2023年决算公开表20250113044407196