监督索引号53012901065901000

寻甸回族彝族自治县工商业联合会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、 国有资产占有使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策；贯彻执行县工商联执委会的决议、决定。

2.调查研究，参政议政。联络会员，调查研究，参与全县经济、社会重大决策的政治协商、参政议政，民主监督；做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

3.向会员宣传党和国家的法律法规、中央、省、市、县关于经济工作的路线、方针、政策；做好团结、帮助、引导、教育工作，努力培养造就一支坚决团结在共产党周围的爱国、敬业、诚信、守法的积极分子队伍；做好政府管理非公有制经济的助手作用。

4.维护会员的合法权益，反映会员合理的意见、建议和要求；为会员提供市场、技术、商品等信息和管理、法律、财会、审计、融资、咨询、工商专业培训等服务；帮助会员搞好经营管理，提高生产技术和产品质量，提高企业素质；组织会员举办和参加各种商务活动及展洽会、交易会，出国出省考察学习，开拓国际国内市场。

5.组织开展与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和交往，促进经济、技术合作和贸易发展，协助引进资金、技术、人才。

6.做好会员和非公经济代表人士的思想政治工作，引导他们树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，争做优秀中国特色社会主义事业的建设者。

7.引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与“光彩事业”。

8.办好会办事业和经济实体。

9.承办县委、县政府和有关部门委托事项，承办市工商联交办的工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是深入开展民营经济人士理想信念教育活动，深化民营经济人士思想政治工作。通过开展理想信念教育活动，引导民营经济人士增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范。

二是认真开展“贷免扶补”工作，按时完成创业贷款任务。2023年，市联下达我县的“贷免扶补”工作任务为5户，发放贷款金额100万元。组织2023年万家民营企业评营商环境工作，完成市联下达的80户注册企业和填报任务。

三是切实发挥各类平台载体作用，持续优化营商环境。切实发挥民营企业投诉中心作用，畅通民营企业诉求反映渠道，充分收集和反映商会、民营企业、民营经济人士的诉求和意见建议，积极协调相关部门帮助解决。依托寻甸县民营企业法律服务中心和乡镇（街道）民营企业法律服务点（商会调解室），建立健全寻甸县涉案企业合规第三方监督评估机制，积极为民营企业提供法律咨询、民商事纠纷调解，努力维护民营企业合法权益，民营企业法律维权通道进一步畅通。充分用好联系服务企业各项平台，做好县级领导联系重点企业和重大项目相关服务工作，认真落实县工商联领导班子成员联系商会和民营企业制度，持续推进执委到会履职和“携手共谋发展”民营企业进机关暨营商环境会客厅行动，配合县纪委派驻县人大纪检组做好营商环境护航行动，推进民营企业困难问题的有效解决。

四是加强会员发展工作。落实会员制改革要求，完善会员数据库建设，制定会员发展计划，注重在重点产业、新兴行业、年轻一代中发展会员。

五是加强商会组织建设。强化对商会的指导、引导和服务，推进金所商会、塘子商会成立，实现乡镇（街道）商会全覆盖，截至目前，全县有商会18个，其中乡镇（街道）商会16个，异地商会1个，行业商会1个；推进羊街商会完成换届，指导好甸沙商会、先锋商会和浙江商会到期换届准备工作。注重对年轻一代民营经济人士的培养教育，推进寻甸县青年企业家商会筹备成立工作。

六是助力民营企业高质量发展。组织商会和民营经济代表人士积极参加县党代会、县两会、县经济工作会议等重要会议，引导民营企业主动融入全县166现代产业体系和369高原特色农业产业体系建设。鼓励支持民营企业积极申报各级各类重点龙头企业和名优名品。

七是推进商会规范化建设。以商会成立和到期换届为契机，指导各商会建立完善以章程为核心的各项内部管理制度，规范商会各项事务的有效开展。制定实施了《寻甸县工商联（总商会）所属商会工作评价办法》和《寻甸县工商联（总商会）所属各商会联席会议制度》，商会作用进一步发挥。按照“四好”商会、平安商会创建指标要求，积极动员引导各商会推进“四好”商会、平安商会创建工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、经济联络科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入寻甸回族彝族自治县工商业联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是寻甸回族彝族自治县工商业联合会。

纳入寻甸回族彝族自治县工商业联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县工商业联合会2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员5人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县工商业联合会2023年度收入合计109.56万元。其中：财政拨款收入105.52万元，占总收入的96.31%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入4.04万元，占总收入的3.69%。与上年相比，收入合计减少37.39万元，下降25.44%。其中：财政拨款收入减少21.23万元，下降16.75%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少16.16万元，下降80.00%。主要原因是本年度财政拨入项目资金及贷免扶补奖补资金减少。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县工商业联合会2023年度支出合计108.06万元。其中：基本支出95.06万元，占总支出的87.97%；项目支出13.00万元，占总支出的12.03%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少46.84万元，下降30.24%。其中：基本支出减少14.63万元，下降13.34%；项目支出减少32.21万元，下降71.25%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出95.06万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出87.97万元，占基本支出的92.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.09万元，占基本支出的7.46％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出105.52万元,占本年支出合计的97.65%。与上年相比减少21.23万元，下降16.75%，主要原因是本年度项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出78.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.97%。主要用于2012801行政运行71.05万元；2012999其他群众团体事务支出7.00万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

8.社会保障和就业（类）支出13.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.54%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.92万元；2080599其他行政事业单位养老支出0.24万元；2080799其他就业补助支出5.07万元。

9.卫生健康（类）支出7.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%。主要用于2101101行政单位医疗3.80万元；2101103公务员医疗补助3.83万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.24万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

19.住房保障（类）支出6.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于2210201住房公积金6.37万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.20万元，决算为1.39万元，完成年初预算的115.83%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.20万元，决算为1.18万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.89%，完成年初预算的98.33%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.21万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.11%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.21万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.20万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的115.83%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.20万元，决算为1.18万元，完成年初预算的98.33%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.21万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因本年度公务接待次数增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.28万元，增长25.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.07万元，增长6.31%；公务接待费支出决算增加0.21万元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度公务接待次数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于民营企业走访调研、贷免扶补工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于考察调研公务接待3批次，接待人次29人及学习交流公务接待1批次，接待人次9人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

我单位单独公开“三公”经费公开网址为：（http://www.kmxd.gov.cn/c/2024-08-19/6890314.shtml）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县工商业联合会2023年机关运行经费支出7.09万元，比上年减少4.02万元，下降36.19%，主要原因是培训费、会议费、委托业务费、租赁费支出减少。单位机关运行经费主要用于30202印刷费0.10万元；30206电费0.08万元；30211差旅费0.04万元；30215会议费0.09万元；30228工会经费0.93万元；30231公务用车运行维护费1.18万元；30239其他交通费用4.43万元；30299其他商品和服务支出0.24万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，寻甸回族彝族自治县工商业联合会资产总额14.79万元，其中，流动资产10.29万元，固定资产4.50万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.42万元，其中固定资产减少1.39万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告金额单位转换时可能存在尾数误差。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出（基本建设）:切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

寻甸回族彝族自治县工商业联合会2023年决算公开表20250114025620613

监督索引号53012901065901111