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寻甸回族彝族自治县倘甸镇人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权，监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作，做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强乡镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇、村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（二）2023年度重点工作任务概述

全力以赴强基础、促发展，经济运行承压奋进。

2023年，全镇上下全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，紧紧围绕县委、县政府和镇党委中心工作，认真落实“三新一高”战略部署，大抓产业提质、大抓项目建设、大抓营商环境，经济保持平稳发展态势。经济指标稳中向好。

全年共完成一般公共预算收入2035.00万元，为目标任务的100.05%；完成固定资产投资2.20亿元，为目标任务的122.80%；完成产业招商2.06亿元，为目标任务的115.00%；完成建筑业产值19653.00万元，为目标任务的278.00%；市场主体净增611户，为目标任务的142.76%；完成规模以上工业总产值13600.00万元、规模以下工业总产值14600.00万元，较好完成经济发展工作任务。项目建设持续发力。大力实施招商引资，成功招引行语实业教学设备制造、昆倘农产品交易中心等5个大型投资项目，产业投资达2.00亿元，瑞隆商业广场、民利医院建设项目前期工作正常推进，实佳食品、浩驰玻璃等重点企业健康发展，实施大箐水库除险加固、农村人饮供水设施提升改造等19个基础设施建设项目，经济发展活力不断增强。产业基础不断夯实。推进园区基础设施提升改造，实施园区周边道路及附属工程建设，顺利打通东倘公路断头路，收回管理被非法占用的收储土地2600余亩，做好项目招引土地要素保障；营商环境持续优化，组织召开政银企座谈会、举办营商环境会客厅等活动，开展“三个听取、三进服务”系列活动，通过政府引导、政策宣传，为辖区企业与金融机构搭建沟通交流平台，进一步深化政企、银企沟通合作，汇集经济发展磅礴力量。

千方百计强产业、促增收，乡村振兴再谱华章。

聚焦“守底线、抓产业、促振兴”，持续推动农业增效、农村增美、农民增收，脱贫攻坚成果持续巩固，乡村振兴再上台阶。农业优势愈发凸显。牢牢守住耕地保护红线和粮食安全底线，持续整治耕地“非农化”“非粮化”，整改恢复流出耕地2459.35亩，建成高标准农田1.63万亩，耕地保有量达8.64万亩，2023年完成农作物播种65900.00亩、经济作物种植20206.00亩，其中，种植烤烟5230.00亩，烟叶产值达2765.00万元；肉牛养殖1.70万头，生猪养殖3.51万头，家禽养殖29.12万羽，畜牧业总产值达16542.00万元；鹏欣万头牧场、虎街标准化肉牛养殖场运营良好，海子、计施宽青储饲料加工厂顺利招租，肉牛产业基础不断夯实；特色经济林果种植持续发展，中药材、花卉、白芸豆等特色产业种植规模不断扩大，邓家村松子加工厂、实佳食品加工厂品牌效应不断彰显。脱贫成效持续巩固。坚决守牢“两不愁三保障”底线，集中开展防返贫动态监测集中排查，对全镇脱贫户2731户12235人。进行收入信息采集，有效帮扶新识别监测对象5户21人，完成危房改造46户，实施碑庄、新平等村委会人饮工程提升项目13个，“雨露计划”补助190人，助学金发放1.94万元，义务教育阶段适龄学生动态零辍学，脱贫人口医疗救助实现全覆盖，完成脱贫人口转移就业6035人、技能培训324人、引导性培训687人，2023年全镇农村人均纯收入19200.78元，同比增加5.08%。乡村振兴后劲增强。积极争取并投入衔接资金1615.83万元，实施发展壮大村集体经济项目2个，马街临街商铺等4个集体经济项目顺利招租运营，全镇集体经济收入达173.00万元，同比增加82.00%；率先实施“三变”改革，动员群众积极参与、盘活闲置资产、增强发展活力，形成“四个倡导”村庄发展模式，为寻甸“451012”乡村振兴示范创建模式提供参考；完成新华村等3个乡村振兴示范村创建，计施宽、邓家村等一批可复制、易推广、带动强、能引领的驱动型乡村振兴示范点引领作用不断增强。

坚定不移守红线、优环境，生态底色更加靓丽。

深入贯彻习近平生态文明思想，坚持生态优先、绿色发展，和美寻甸回族彝族自治县倘甸镇人民政府底色更加靓丽、魅力更加彰显。人居环境持续提升。健全完善农村人居环境治理长效机制，持续开展污染源监查、农村黑臭水体排查整治，全面阻断污染源头；完成新（改）建农村卫生户厕226座、公厕8座，完成10个市级绿美乡村和1个省级绿美乡村创建，评选“绿美庭院”示范户300户，人人参与、共建共享的浓厚氛围逐步形成。河湖环境稳步提质。常态化开展辖区内河流、水库、坝塘清理整治工作，开展全镇河（湖）长制专项清河行动4次，完成白龙箐等11座小型水库保洁清理工作52次，投入50.00万元实施白龙箐等8个小型水库维修养护，加强马街河、洗马河河流断面水质监测，着力打造河畅、水清、岸绿、景美、人和的亮丽风景线。林长责任层层压实。实行联片联网森林管护，制定精细化管护措施，全年开展巡林500余次，森林管护面积205987.00亩，挂牌古树名木62株，实施天然林保护、公益林优化、退化林修复等工程，完成图斑修复57个，完成森林抚育2500.00亩、封山育林2000.00亩，森林覆盖率达52.00%。

多措并举惠民生、聚民心，社会事业全面进步。

坚持以人民为中心，在发展中保障和改善民生，不断实现人民群众对美好生活的向往。社会保障更加有力。城乡居民医疗保险、养老保险参保率均巩固在97.00%以上；发放农村低保704.28万元，临时救助102.99万元，特困供养救助141.16万元。依托鲁嘎彝族民俗馆、邓家村村史馆，充分保护、挖掘、发扬民族文化，打造一批新型乡村公共文化空间；组织开展文化惠民活动、送戏下乡22场，培训农村文艺骨干680余人次，高质量承办2023年“秋语丰年 和美寻甸”中国农民丰收节系列活动，成功创建鲁嘎村、计施宽村为市级文明村，持续满足群众精神文化需求。教育教学稳步提升。全面实现“一村一幼”全覆盖，集镇中心形成“三公办两民办”办园格局，率先在全县实现国家学前教育三年行动计划；完成新平小学教学楼拆除重建、寻甸回族彝族自治县倘甸镇人民政府第二小学用地选址审批，马街小学创建为云南省现代教育示范学校，中心学校连续六年综合目标考核获全县一等奖，寻甸二中本科上线率逐年提升，创新开展艺体特长培训教育，教育教学工作呈现崭新局面。医疗卫生持续改善。倘甸卫生院成功创建省级示范中医馆，中医药服务能力不断提升；深化卫生体制改革，严格落实乡村医生县聘、乡管、村使用制度，组建家庭医生签约团队34个，逐步形成“基层首诊、分级诊疗、双向转诊”的就医格局；持续做好孕产妇和儿童健康管理，2023年计划生育保险工作受市级表彰，妇女儿童健康事业不断发展；寻甸县第二人民医院装修基本完成，成功与昆明市第一人民医院达成合作协议，医疗卫生条件稳步提升。

持之以恒强治理、保稳定，社会发展更加和谐。

坚持统筹发展和安全，全力以赴抓好社会稳定和安全生产各项工作，确保社会大局和谐稳定。平安建设成效显著。坚持和发展新时代“枫桥经验”，依托普法强基补短板专项行动，常态化开展信访矛盾排查化解，成功调解矛盾纠纷316起，群众安全感满意度达98.47%；深入实施市域社会治理现代化试点工程，组织社会治安专项巡查60余次，实施农村治安“雪亮工程”，在交通干道、公共场所安装安防监控视频100余个；打好新时代禁毒防艾人民战争，成功创建市级“无毒乡镇”，严厉打击各类违法犯罪，刑事、治安警情分别下降46.15%和5.00%，全年未发生恶性犯罪案件，社会环境和谐安定。安全生产形势向好。压实安全生产“党政同责、一岗双责”责任，加强非煤矿山、道路交通等重点领域安全监管，开展安全生产大检查100余次；全面开展应急广播体系建设，安装应急广播35套，建立救灾物资储备库1个，组建完成1支摩托车应急救援队，发放冬春救助款项32.93万元，组织开展“寻甸回族彝族自治县倘甸镇人民政府2023年度突发事件应急工作综合性演练”，防范应对灾害能力不断提升。城镇面貌持续优化。扎实开展村容镇貌整治行动，排查整改农村非经营性自建房11005栋，拆除违法违规建筑14281平方米；修复集镇断面损坏路灯90余盏，取缔占道经营160余起，处置违法停车174起；严格落实“三区三线”管控措施，完成卫片违法图斑整改917个，开展违法用地巡查60余次，下发《责令停止违法行为通知书40余份，完成设施农用地、农村宅基地建房审批140余个。

驰而不息转作风、提效能，政府建设全面提升。

认真落实全面从严治党要求，不断加强政府自身建设，依法全面履行政府职能。政治立场更加坚定。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。工作作风更加严谨。深入践行作风革命、效能革命，成立重点工作督查督办领导小组，顺利完成事业单位职级晋升、卫片执法图斑整改、两保收缴等重点工作；贯彻落实习近平法治思想，全面推进严格执法、公正司法，充分发挥法律顾问参谋助手“智囊团”作用，依法起诉非法占用收储土地典型案例4起，不断形成执法严明、公开公正、为民服务的政府形象；深入实施“八五”普法规划，加强公共法律服务，持续推进“法律六进”，增强全社会尊法学法守法用法意识和能力。廉政建设不断加强。严格执行民主集中制，坚持“三重一大”事项集体研究；坚决落实中央八项规定精神，严控一般性支出，“三公”经费持续压减；切实加强廉政建设，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，自觉接受各级各类工作监督，高质量办理人大代表议案建议17件。

同时，大力支持工会、共青团、妇联、工商联、残联、红十字会等群团组织发挥作用，退役军人、防震减灾、双拥、档案、气象、计生等工作全面进步、全面发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室,经济发展办公室,基层党建办公室,社会建设办公室（社会治安维稳综合治理办公室）,扶贫开发办公室。

所属单位8个,分别是：

1.寻甸回族彝族自治县倘甸镇人民政府。

2.农业综合服务中心（土地流转服务中心）。

3.社会保障综合服务中心（退役军人服务站）。

4.文化综合服务中心。

5.村镇规划建设服务中心。

6.为民服务中心。

7.财政所。

8.科工贸综合服务中心。

（二）决算单位构成

纳入寻甸回族彝族自治县倘甸镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.寻甸回族彝族自治县倘甸镇人民政府。

  纳入寻甸回族彝族自治县倘甸镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是所属单位中农业综合服务中心（土地流转服务中心），社会保障综合服务中心（退役军人服务站），文化综合服务中心，村镇规划建设服务中心，为民服务中心，财政所，科工贸综合服务中心不单独核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县倘甸镇人民政府2023年末实有人员编制97人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制67人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员53人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县倘甸镇人民政府2023年度收入合计5820.70万元。其中：财政拨款收入4989.21万元，占总收入的85.71%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入831.49万元，占总收入的14.29%。与上年相比，收入合计减少1653.48万元，下降22.12%，主要原因是一般公共预算支出较上年减少1537.46万元。其中：财政拨款收入减少1540.21万元，下降23.59%，主要原因是一般公共预算项目支出较上年减少2012.02万元；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少113.27万元，下降11.99%，主要原因是单位自有资金收入减少113.27万元。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县倘甸镇人民政府2023年度支出合计5566.71万元。其中：基本支出2831.34万元，占总支出的50.86%；项目支出2735.37万元，占总支出的49.14%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1923.41万元，下降25.68%，主要原因是一般公共预算支出较上年减少1537.46万元，其他支出减少385.95万元。其中：基本支出增加543.82万元，增长23.77%，主要原因是开始实行大岗位，村委会人员支出增多，相应的人员支出，办公经费支出增多；项目支出减少2467.23万元，下降47.42%，主要原因是2023年项目支出总体下降，基础设施类项目减少1153.86万元；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县倘甸镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2831.34万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2366.80万元，占基本支出的83.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费464.54万元，占基本支出的16.41％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县倘甸镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2735.37万元。其中：基本建设类项目支出1943.93万元。具体支出分类为：一般公共服务支出333.53万元，文化旅游体育与传媒支出19.95万元，社会保障和就业支出7.59万元，城乡社区支出176.76万元，农林水支出2196.39万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县倘甸镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出4989.21万元,占本年支出合计的89.63%。与上年相比减少1539.04万元，下降23.58%,主要原因是一般公共预算项目支出较上年减少2012.02万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出656.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.16%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位2023年度没有该类支出发生）；

3.国防（类）支出0.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于征兵相关经费支出；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位2023年度没有该类支出发生）；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位2023年度没有该类支出发生）；

6.科学技术（类）支出1.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于培训费、公务接待费、其他商品服务支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出85.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于工资福利支出、办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等；

8.社会保障和就业（类）支出1002.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.09%。主要用于工资福利支出、水费、电费、邮电费、会议费、培训费等；

9.卫生健康（类）支出151.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%。主要用于专用材料费、其他商品服务支出、对个人和家庭的补助；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位2023年度没有该类支出发生）；

11.城乡社区（类）支出369.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%。主要用于工资福利支出、电费、差旅费、邮电费、劳务费、委托业务费等；

12.农林水（类）支出2607.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.26%。主要用于工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位2023年度没有该类支出发生）；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位2023年度没有该类支出发生）；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位2023年度没有该类支出发生）；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位2023年度没有该类支出发生）；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位2023年度没有该类支出发生）；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位2023年度没有该类支出发生）；

19.住房保障（类）支出112.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。主要用于社保缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位2023年度没有该类支出发生）；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位2023年度没有该类支出发生）；

22.灾害防治及应急管理（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于防火相关支出；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位2023年度没有该类支出发生）；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位2023年度没有该类支出发生）；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位2023年度没有该类支出发生）；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位2023年度没有该类支出发生）。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27.20万元，决算为17.74万元，完成年初预算的65.22%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.20万元，决算为7.20万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.58%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为20.00万元，决算为10.54万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的59.42%，完成年初预算的52.70%，具体是国内接待费支出决算10.54万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县倘甸镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27.20万元，支出决算为17.74万元，完成年初预算的65.22%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.20万元，决算为7.20万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为20.00万元，决算为10.54万元，完成年初预算的59.42%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位严格执行公务接待相关规定，公务接待数量有限。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.04万元，下降10.31%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1.80万元，下降20.00%；公务接待费支出决算减少0.24万元，下降2.22%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车减少，相应的公务用车预算和支出减少；同时我单位严格执行公务接待相关规定，公务接待数量有限，公务接待金额有所下降。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。（我单位2023年无因公出境事项支出）。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于寻甸回族彝族自治县倘甸镇人民政府所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待257批次（其中：外事接待0批次），接待人次2731人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研、考察等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县倘甸镇人民政府2023年机关运行经费支出95.98万元，比上年减少45.78万元，下降32.29%，主要原因是我单位厉行节约，相关办公费支出减少。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，寻甸回族彝族自治县倘甸镇人民政府资产总额2225.96万元，其中，流动资产1360.34万元，固定资产581.56万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程249.68万元，无形资产34.38万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少825.70万元，其中固定资产增加19.17万元，主要原因是中心学校移交资产到寻甸回族彝族自治县倘甸镇人民政府。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产366项，账面原值91.38万元，实现资产处置收入0.08万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53012905057301111

寻甸回族彝族自治县倘甸镇决算公开