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中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会党史研究室2023年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

县委党史研究室承担着党史研究和地方志编修两个方面的工作职责。

1．党史研究

（1）负责党史研究工作。组织、指导开展党史重要课题及人物研究。

（2）负责党史编审工作。征集寻甸县地方史料，组织编写重要党史资料，编辑出版地方党史、人物书刊，负责审读拟公开发表或出版的涉及县内党史题材和党史人物的展览、影视作品等。

（3）负责开展党史纪念活动。开展有关党史重大事件、重要党史人物纪念活动，审核、审查涉及党史的重要纪念活动。

（4）负责党史宣传教育工作。组织开展地方党史和中共党史的宣传教育活动，运用党史资料和研究成果，为全县改革开放和经济社会发展服务。

（5）指导开展党史工作。

（6）完成上级交办的工作。完成市委党史研究室和县委交办的有关党史方面的工作。开展党史咨询、党史遗址保护、红色旅游等工作。

2．地方志编修

（7）按照国务院《地方志工作条例》和中国地方志指导小组颁发的《关于地方志编纂工作的规定》，负责拟订全县地方志工作规划和编纂方案。

（8）组织、督导和检查全县地方志工作。

（9）组织编纂和审定地方志稿，培训修志队伍，编纂出版地方综合性年鉴，编写地情资料丛书，指导部门志、乡镇志编纂工作。

（10）开展地情资料信息服务工作。组织开展调查研究，征集、整理、编辑有关本地历史及地情资料，为全县各级党政部门、各行各业和社会各界提供地情咨询和服务，为县委、县政府决策提供参考依据。

（11）完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

一、完成《寻甸年鉴》(2023）约60万字的编纂任务

《寻甸年鉴》（2023）为2022年寻甸政治、经济、文化、社会的资料工具书，按照《关于做好<寻甸年鉴>（2023年）编辑出版工作的通知》文件安排，《寻甸年鉴》（2023）于3月正式启动，从编辑部总编室到各部门、各单位撰稿人，都实行定任务、定交稿时间、定稿件质量的分工负责制度。11月底完成送审稿并送县领导、县直相关单位和有关专家审核，形成修改意见，经三次校稿后形成终审稿（样书），全书70余万字已出版发行。

二、启动《寻甸县扶贫志（1950—2020）》编纂工作，并按编纂方案开展好相关工作。

于2023年4月26日召开扶贫志编纂工作启动会议，会后，县委办、县政府办公室联合下发《寻甸县扶贫志（1950—2020）》实施方案，县委党史研究室在县乡村振兴局的配合下，根据实施方案对编纂任务进行分解，精心指导各承撰单位认真查阅档案台账，收集资料和完成初稿撰写工作。截至2023年12月18日，共收集县直各部门和16个乡镇文字60余万字，图片100余帧。目前，正按序开展编纂相关工作。

三、完成口述昆明（第十七辑）——纪念毛泽东同志诞辰130周年征文文稿征集和修改工作

2023年是中国共产党、中国人民解放军、中华人民共和国的主要缔造者，中国各族人民的伟大领袖毛泽东同志诞辰130周年。为深切缅怀毛泽东同志为我们党、军队、国家和民族建立的不朽功绩，倍加珍惜他留给我们的精神遗产，自觉运用他的思想理论和宝贵经验来更好地指导我们今天的工作。我室指定专人完成口述昆明（第十七辑）——纪念毛泽东同志诞辰130周年征文《孜孜以求为人民 筚路蓝缕创辉煌》上报。

四、完成“昆明年鉴2023寻甸概况”资料收编上报工作

指定专人于4月30日完成《昆明年鉴》寻甸部分1.6万字编纂上报工作。

五、完成“云南年鉴2023寻甸版”资料的收编上报

5月30日，按时按质完成了《云南年鉴2023寻甸版》1万余字的资料收编上报工作。既客观记述了寻甸该时段内经济社会发展的特点和轨迹，又积极宣传了寻甸的工作及亮点。

六、按时按质完成2023“中共寻甸党史大事记”的征编及上报工作

“大事记”采取专人负责，平时收集整理、逐月汇编的方法，已按时、按质、按量完成了征编任务和上报。

七、扎实开展党史知识“七进”活动

    2023年，组织全体职工集中学习“四史”1次。开展“七进”活动7场次。赠送机关单位和学校、社区《中国共产党寻甸历史》《寻甸红色印记》等书籍400余册。

八、按时完成市委党史研究室、市地方志办公室安排的各项工作任务

1.按时完成市委党史研究室安排的各项工作任务。                              

上报市委党史研究室：报送2022年工作总结和2023年工作计划、寻甸党史《三卷》编撰进展情况、《昆明“五年计划”历史研究》（寻甸县“五年计划（规划）”）实施情况综述，如实撰写1950年至2021年间，“五年计划（规划）”在寻甸县的实施情况综述材料、完成校对《红军长征过昆明文献资料汇编》寻甸部分、昆明市党史（地方志）机构改革后干部队伍和人才队伍摸底情况、4.29渡江令原文、寻甸回族彝族自治县各级文物保护单位信息、寻甸县革命遗址情况等。

2.按时完成市地方志办公室安排的各项工作任务。

根据省、市志办要求，及时上报《寻甸年鉴》（2023）的编纂情况、地方志工作条例立法调研及需上报的2023年计划完成地方志数字化清单、寻甸县村史馆情况统计表、寻甸县古代碑刻统计表等各种表册及材料；积极参加上级组织的各类业务培训。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、党史征编科、县志编撰科所属单位1个，分别是：

1.中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会党史研究室

（二）决算单位构成

纳入中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会党史研究室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会党史研究室

纳入中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会党史研究室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会党史研究室2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员8人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会党史研究室2023年度收入合计201.33万元。其中：财政拨款收入201.33万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1.47万元，下降0.72%。其中：财政拨款收入增加4.53万元，增长2.30%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少6.00万元，下降100.00%。主要原因是上年度有捐赠收入，本年度无该项经费来源。

二、支出决算情况说明

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会党史研究室2023年度支出合计201.34万元。其中：基本支出194.04万元，占总支出的96.37%；项目支出7.30万元，占总支出的3.63%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少23.38万元，下降10.40%。其中：基本支出减少10.67万元，下降5.21%；项目支出减少12.71万元，下降63.52%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是《寻甸年鉴》《中共执政纪要》经费还未进行支付。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出194.04万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出183.97万元，占基本支出的94.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.07万元，占基本支出的5.19％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7.30万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开展《寻甸年鉴》《中共执政纪要》编纂工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出合计201.34万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加4.53万元，增长2.30%,主要原因是项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出154.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.83%。2010301-行政运行，职工基本工资、津贴补贴等工资福利支出137.26万元，办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等商品和服务支出13.06万元，对家庭和个人的支出0.06万元；2010302-一般行政管理事务3.34万元，2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出0.96万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

8.社会保障和就业（类）支出17.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.81%。主要用于2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.73万元，2080577-其他行政事业单位养老支出0.18万元，2080801-死亡抚恤0.83万元；

9.卫生健康（类）支出15.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%。主要用于2101101-行政单位医疗6.73万元，2101102-事业单位医疗2.28万元，2101103-公务员医疗补助5.47万元，2101199-其他行政事业单位医疗支出0.55万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

19.住房保障（类）支出13.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%。主要用于2210201-住房公积金支出，职工住房公积金支出13.89万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.11万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.11万元，决算为0.11万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算0.11万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.11万元，决算为0.11万元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年增加西山区党史研究室调研用餐支出 。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.02万元，增长25.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.02万元，增长25.71%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年增加西山区党史研究室调研用餐支出 。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年我单位未安排因公出国（境）费用。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。2023年我单位未购置车辆，我单位无公务用车编制，故未安排公务用车保有量支出。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待西山区党史研究室调研人员发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会党史研究室2023年机关运行经费支出10.07万元，比上年增加2.11万元，增长26.43%，主要原因是工会经费及其他交通费用增加。单位机关运行经费主要用于办公费0.75万元、咨询费0.2万元、邮电费0.39万元、差旅费0.04万元、工会经费2.09万元，其他交通费用6.60万元。

三、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会党史研究室资产总额6.89万元，其中，流动资产4.11万元，固定资产2.78万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.67万元，其中固定资产增加0.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53012901058401000

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会党史研究室20240820042757177