监督索引号53012901065501000

寻甸回族彝族自治县文学艺术界联合会

2023年度部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产占有使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）正确执行党和政府的各项文艺政策，团结广大文艺工作者，共同发展全县文学艺术事业。做好党和政府发展文学艺术事业的助手，成为党和政府联系作家、艺术家的纽带和桥梁。

（2）积极协助党和政府，密切与政府文化主管部门以及各群体组织的团结合作，加强与社会各界的联系，发展全县的文化艺术事业。

（3）围绕繁荣创作，组织文艺工作者深入生活，加强艺术实践，交流创作经验，进行学术研究，不断提高文艺作品的思想水平和艺术水平。

（4）在党的领导下，运用正确的立场、观点和方法，把握时代，创办文艺园地，指导创作。坚持“二为”方向和“双百”方针，推动全县文学艺术事业的繁荣和发展。

（5）加强各族文艺工作者和文艺团体的团结，增进各党派、无党派文艺工作者的友谊。指导各文学、艺术专业协会开展工作，发现和培养人才，不断壮大我县的文艺人才队伍。

（6）承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，寻甸县文联在昆明市文联和县委、县政府的正确领导下、在县委宣传部指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，坚持文艺发展“二为”方向和“双百”方针，坚持“三贴近”原则，切实履行文联机关“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，团结全县文艺人才，盘活文艺资源，打造文艺精品。

1.重党建，促进文联规范化建设。以党组理论学习中心组、主题党日、三会一课等为抓手，全面落实党的建设各项工作。全年累计开展党组理论学习中心组10次、主题党日12次和多次集中学习。召开文学艺术界第三次代表大会，选举出新一届领导班子，确定了今后一个时期文艺事业发展战略、工作方针和主要任务。

2.守阵地，打造文艺宣传新平台。寻甸融媒APP“寻甸文艺”专栏共刊发信息119期，推送本土文艺人才50余人次，美术、文学、书法、摄影、音乐等艺术作品950余件；创新开设“寻甸文艺”音频版，推送作品5期，出版《寻甸民族文化》4期。

3.强活动，推动文艺事业高质量发展。组织开展“传承中华文化－书法进校园”活动、开斋节文艺展示活动、技术支持雷锋希望小学师生编辑文集活动、春节期间“迎春送福”等新时代文明实践文艺志愿服务活动11场；开展摄影、美术等各类文艺创作采风活动8次，参与人次100余人，共创作各类文艺作品500余件，文艺创作成果丰硕；联合举办美术书法摄影作品展2场，组织作家协会、书法家协会开展协会文艺活动2次，充分发挥联系广大文艺工作者的桥梁和纽带作用，为促进寻甸文艺事业发展积极贡献力量。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置内设2个职能机构，包括：办公室、综合科。所属事业单位1个，分别是：

1.《寻甸民族文化》编辑部。

（二）决算单位构成

纳入寻甸回族彝族自治县文学艺术界联合会2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.寻甸回族彝族自治县文学艺术界联合会

2.《寻甸民族文化》编辑部

纳入寻甸回族彝族自治县文学艺术界联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县文学艺术界联合会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员1人。与2022年相比无人员增减变动，人员身份属性发生变更，主要原因是根据上级部门要求，我单位由行政机关变更为参照公务员法管理的事业单位。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县文学艺术界联合会2023年度收入合计147.77万元。其中：财政拨款收入147.77万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少3.14万元，下降2.08%。其中：财政拨款收入减少3.13万元，下降2.07%；上级补助收入减少0.00万元，下降0%；事业收入减少0.00万元，下降0%；经营收入减少0.00万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0%；其他收入减少0.01万元，下降100.00%。差异原因分析主要为我单位中途有人员调出，人员工资社保费用减少。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县文学艺术界联合会2023年度支出合计144.76万元。其中：基本支出130.62万元，占总支出的90.23%；项目支出14.15万元，占总支出的9.77%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少6.77万元，下降4.47%。其中：基本支出减少7.08万元，下降5.14%；项目支出增加0.31万元，增长2.21%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0%；经营支出减少0.00万元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0%。差异原因分析为我单位中途有人员调出，人员工资及社保经费减少。项目支出增加主要原因是我单位2023年召开第三次代表大会届满换届，经费支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出130.62万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出122.47万元，占基本支出的93.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.15万元，占基本支出的6.24％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14.15万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：2023年《寻甸民族文化》共出版4期。刊发100人次，120余件文学作品，共计近40万字。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县文学艺术界联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出144.76万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少6.14万元，下降4.07%，主要原因是我单位中途有人员调出，人员工资社保费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出114.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.26%。主要用于单位人员工资发放及社保缴费，其他群众团体事务支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出11.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%。主要用于职工养老保险缴纳支出。

9.卫生健康（类）支出9.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。主要用于职工医疗保险缴纳支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出9.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%。主要用于缴纳职工全年住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算数的0.00%，完成年初预算数的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出0.00%，完成年初预算数的0.00%；；公务用车运行维护费支出年初预算为1.2万元，决算1.2万元，占财政拨款“三公”经费总支出100%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出0.00%；具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县文学艺术界联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.2万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算数的0.00%，完成年初预算数的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出0.00%，完成年初预算数的0.00%；；公务用车运行维护费支出年初预算为1.2万元，决算1.2万元，占财政拨款“三公”经费总支出100%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出0.00%；具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数相等，主要原因是2023年预算定额标准与上年一致。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

我单位“三公”经费公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2024-08-20/6890807.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县文学艺术界联合会2023年机关运行经费支出8.15万元，比上年增加0.31万元，增长3.93%，主要原因是本年本部门召开文学艺术界第三次代表大会，会议经费增加，其他商品服务支出增加。部门机关运行经费主要用于机关运行产生的办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，寻甸回族彝族自治县文学艺术界联合会资产总额5.02万元，其中，流动资产3.06万元，固定资产1.96万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.12万元，其中固定资产增加1.5万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.5万元，其中：政府采购货物支出1.5万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12－附表14）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等） 、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53012901065501111

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