监督索引号53012901034801000

寻甸回族彝族自治县交通运输局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输行业的法律法规和政策。组织起草全县交通运输行业的地方性法规、规章和政策，经批准后监督实施。制定并组织实施交通建设发展规划和计划。

2、负责编制全县交通运输行业中长期总体发展规划及交通基础设施、城镇公共交通、区域综合运输等专项规划并监督执行。负责拟定全县交通运输行业近期建设维护、年度项目投资、专项资金开支计划并监督检查。参与制定全县交通运输行业相关的经济政策和调控措施。

3、负责全县交通运输方面的行业管理及监督，组织制定道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。负责编制全县农村公路和交通运输基础设施建设规范管理，管理农村公路建设市场，监督交通基础建设资金的管理与使用。

4、负责全县重点公路交通基础设施建设。负责全县公路交通基础设施建设工程质量、建设市场的监督管理。组织拟定公路工程建设相关政策和技术标准及实施细则并监督实施。负责全县公路交通基础设施勘测设计的审查审批，并监督管理工程质量及专项资金使用。

5、负责全县公路及其附属设施的管理和养护，组织拟订全县公路及其附属设施管理实施细则。负责审核全县公路及其附属设施养护年度计划。负责全县公路及其附属设施养护工程项目的审核监督，统筹公路及其附属设施养护资金。负责协调全县公路灾害防治和抢修任务，指导农村公路养护工作。

6、负责全县辖区内地方公路路政管理。负责或指定、委托路政管理机构办理辖区内的路政案件。负责全县辖区内地方公路两侧建筑红线的控制工作，依法保护公路路产路权。负责地方公路命名编号管理。负责县级公路超限运输的审批和管理。

7、负责全县水上交通海事安全监督及行业管理，防止船舶污染水体管理，维护水上交通秩序，保障水运安全。负责全县水运市场规划和运力投放的审批办证。负责技术船员培训和发证管理工作。负责营运船舶水上运力调度，对辖区内水上运输业实施行业管理。

8、负责县交通运输安全生产检查、监督、指导工作。负责协调指导公路、水路行业安全生产和应急管理。负责对全县经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全、水上交通安全进行综合指导与监督。组织协调交通行业的重大突发事件和重大灾害事故，参与调查和救助工作。

9、负责编制全县交通运输行业经费预决算并监督执行。负责全县交通行业的财政拨款、预算外资金以及其他专项资金的管理、筹集、下拨、使用和监督工作。负责交通国有资产的监管。

10、负责全县交通运输行业重点工程、农村公路建设、养护工程项目投资估算、概算、预算的审查。参与交通建设工程劳动定额的测定和施工定额、养护定额的编制与修订。参与全县交通建设工程项目的交竣工验收和竣工决算的审查，监督检查全县公路工程造价的执行情况。

11、负责全县重点公路、水路建设项目前期工作及与项目有关的合同谈判、合同拟订、合同审查、合同签订和管理。负责跟踪合同签订的执行情况和合同管理。

12、承担全县交通运输的综合协调责任。组织协调全县综合运输、重大节假日期间的旅客运输和国家重点物资、紧急物资、特种物资及军事、抢险救灾物资的运输工作。负责全县交通运输应急指挥和应急处置，以及国防交通战备的运输组织和协调管理。参与国防交通保障设施的规划与建设工作。

13、负责全县交通运输信息化建设，监测分析交通运输情况。负责全县道路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。

14、负责全县交通运输行业教育培训、环境保护和节能减排工作。会同有关部门做好交通对外经济、交通引进资金和智力的工作，开展对外交流与合作。指导交通行业协会、学会工作。

15、负责行使交通战备行政管理职能。负责区域内的交通战备工作，管理县交通战备办公室。

16、承担县委、县政府和上级机关交办的其他事项

（二）2023年度重点工作任务概述

1、完成自然村通村公路路面硬化工程建设55公里。

2、完成30户以上自然村通村公路路面硬化工程建设25公里。

3、完成农村公路村道安全生命防护工程100公里。

4、启动寻甸县六哨乡通三级公路（武倘寻治租立交至六哨连接线）43公里建设。

5、完成农村公路柯渡甸尾至六哨乡板桥养护大修7公里。

6、完成农村公路危桥拆除重建倘甸镇洗勺桥、联合乡大坪地桥2座。

7、建成2套治超非现场执法系统并投入使用。

8、配合做好渝昆高铁（寻甸段）、陆良至寻甸高速公路、G85银昆高速嵩明小街至功山高速公路扩容改造建设。

9、加快寻甸（甸沙）至金源至东川（块河）二级公路、北大营通用机场建设前期工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、规划建设和公路管理科、运输管理和安全监督科和资财审计科。

所属单位2个，分别是：

1.寻甸回族彝族自治县地方海事处

2.寻甸回族彝族自治县公路勘测设计施工队。

（二）决算单位构成

纳入寻甸回族彝族自治县交通运输局2023年度决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.寻甸回族彝族自治县交通运输局（行政单位）

2.寻甸回族彝族自治县地方海事处（财政全额补助事业单位）

3.寻甸回族彝族自治县公路勘测设计施工队（自收自支）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县交通运输局2023年末实有人员编制26人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制13人（含自收自支10人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人（含自收自支10人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

寻甸回族彝族自治县交通运输局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县交通运输局2023年度收入合计7047.28万元。其中：财政拨款收入7047.28万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少12202.40万元，下降63.39%。其中：财政拨款收入减少10508.65万元，下降59.86%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少1693.75万元，下降100.00%。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县交通运输局2023年度支出合计9397.95万元。其中：基本支出393.19万元，占总支出的4.18%；项目支出9004.76万元，占总支出的95.82%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少9501.67万元，下降50.27%。其中：基本支出减少4.04万元，下降1.02%；项目支出减少9497.62万元，下降51.33%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。支出减少的原因主要是库款紧张导致部分到位项目资金未支出以及配套项目资金未到位。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出393.19万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出373.06万元，占基本支出的94.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.13万元，占基本支出的5.12％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9004.76万元。其中：基本建设类项目支出8732.76万元。包括：城乡社区建设项目支出1039.64万元；能源节约利用项目5.14万元；农林水支出500.00万元；交通运输支出7187.98万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款支出6007.64万元，占本年支出合计的63.93%。与上年相比减少4035.95万元，下降40.18%，支出减少的原因主要是库款紧张导致部分到位项目资金未支出以及配套项目资金未到位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

8.社会保障和就业（类）支出35.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于职工养老保险支出和退休人员死亡抚恤支出。

9.卫生健康（类）支出300.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于岗纪服务区疫情防控支出及职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

12.农林水（类）支出500.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.32%。主要用于农村基础设施建设和生产发展。

13.交通运输（类）支出5148.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.69%。主要用于行政支出、公路建设、公路养护和航道维护。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

19.住房保障（类）支出22.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于职工住房公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.30万元，决算为1.27万元，完成年初预算的97.69%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为1.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.74%，完成年初预算的76.93%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.27万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.26%，完成年初预算的90.00%，具体是国内接待费支出决算0.27万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.30万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的97.7%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.27万元，完成年初预算的90.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.02万元，增长1.40%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.02万元，增长7.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加金额较小，属于正常范围。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公路建设相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交通运输工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

我单位单独公开“三公”经费公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2024-08-21/6891373.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

 寻甸回族彝族自治县交通运输局2023年机关运行经费支出20.13万元，比上年增加2.42万元，增长13.69%，主要原因是2023年财政预算工会经费。寻甸回族彝族自治县交通运输局机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、公务接待费、工会经费和其他交通费用补贴。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，寻甸回族彝族自治县交通运输局资产总额211334.38万元，其中，流动资产1450.51万元，固定资产56.68万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程165629.63万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产（公共基础设施）44197.56万元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加5792.58万元，其中固定资产减少9.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等） 、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53012901034801111

寻甸回族彝族自治县交通运输局2023年部门决算报表20241101032617350