监督索引号53012901064801000

寻甸回族彝族自治公路路政管理大队

2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传和贯彻执行公路路政管理的法律、法规、规章和政策,并对公路沿线群众进行爱路、护路和安全教育。

2.负责保护公路路产路权，实施公路巡查，依法制止和查处各种违法利用、侵占、破坏公路路产的违法行为，查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件，保障公路完好、安全、畅通。

3.负责公路两侧红线控制区管理，协调配合相关部门依法取缔违章建筑。

4.配合做好交通建设工程的征地拆迁工作，参与公路建设和公路附属设施的规划及公路工程交、竣工验收。

5.负责规范和维护公路交通标志、标牌、标线的完好。

6.负责养护信息的收集、传递，维护公路养护作业现场秩序；协同公路管养部门检查、督促公路养护工作的落实，及时排除路障和抢险，协调配合相关部门做好公路行道树的修整工作。

7.负责全县农村公路超限运输的统一管理，组织实施违法超限运输车辆的整治工作。

8.组织实施交通路政应急保障，配合相关部门做好交通战备工作。

9. 负责在建、改（扩）建公路以及政府重大活动的保通工作。

10.负责组织全县路政管理机构的科技信息化管理的规划与建设，构建路政网络数据信息一体化管理平台，建立和维护交通管理数据库，并结合数字化管理规范路政执法。

11.负责履行法律、法规和规章赋予的其它职责，并完成上级交办的其它工作

（二）2023年度重点工作任务概述

1.保障安全抓日常，围绕中心工作服务发展大局。寻甸县是新兴的重化工业与能源基地，于2006年被列为云南省40个工业发展重点县、云南省8个特色产业园区之一。辖区矿产资源丰富，云南先锋露天煤矿是云南省能源保供重点煤矿、寻甸县化工原料及燃料煤供应基地，核定生产能力达到300万吨/年。另有姚家村煤矿、郭家山煤矿、金所煤矿，累计额定产煤量90万吨/年。寻甸先锋能源基地建设初具规模，在新能源产业发展方面，寻甸可谓是方兴未艾。在寻甸经济高速发展的背后，是道路运输的安全、畅通、有序、洁美，离不开县路政大队的默默付出和有力执法。寻甸县境内公路总里程4143.04公里，其中高速公路176公里、国道100公里、农村公路3867.04公里。贯通全境，辖区主要运输道路有213国道、320国道，两条国道日均货车车流量2400余辆次，日均货物运输量12万余吨，以“车水马龙，人流如织，川流不息”形容也不为过。

铁腕治超，打出“组合拳”,近年来，县路政大队打出气势“啃硬骨头”，克服治超治限巨大压力，持续细化货运车辆超限超载治理工作措施。分析货运特点，源头管控，守好第一道防线；深入重点路段，精准布控，形成执法合力；创新监查方式，科技治超，保障廉政执法。3月起，县路政大队雷霆出击，点准治超治限“穴位”，深入金所和羊街收费站、寻沾高速路口等重要点位，针对货车超载跳称、冲卡、超限、泼洒等违法违规行为，一竿子插到底，从严打击整治。

县路政大队制定《寻甸县交通运输局公路货运车辆物料泼洒运输专项整治方案》，提前谋划、认真部署。车辆超限超载，症结在源头,队结合辖区实际，分析研判超限运输车辆的运行规律和特点，深入金所园区多户重点运输企业，特别是先锋煤业、姚家村煤矿、金所煤矿、龙华公司等企业开展源头宣传20余次，向货车驾驶员发放宣传材料2000余份，从源头上根治，要求运输企业控制装载，驾驶员依规运输。

成立金所、易白、路产路权保护、非现4个工作组，联合寻沾高速涉及部门，统一调度指挥，开展联合专项整治行动，“白天+夜间”24小时不间断执勤值守。紧盯牛栏江沿线及进出城主干道，结合8套非现场不停车检测系统，对213国道、320国道、道马线、易天线、县城周边等重点路段、重点时段加强管理，过往的货运车辆“逢车必查”“逢疑必检”。对事故隐患和道路违法行为，决不姑息纵容、养痈成患，所有现场查获的超限车辆都和非现场抓拍系统进行数据比对后才立案调查，坚决杜绝“人情执法”“选择性执法”。案件办理严格按照相关程序规定办理，彻底消除安全隐患方可上路，从根本上消除隐患，有效遏制安全事故发生。

2023年截至目前，共查处并责令改正超限运输车辆1300余辆，泼洒或未遮盖篷布车辆900余辆，其中严重超限车辆及“百吨王”210辆,持续严厉打击违法超限超载运输行为，助力交通强县建设，守护人民群众安全出行。大队保持严管严惩的高压态势，有效震慑了交通违法行为人，切实提高了驾驶人员交通安全意识，为遏制辖区道路安全事故打上“预防针”“强心剂”。与此同时，大队贯通监查力量，联合公安局、农业局、各乡镇（街道）、路政管理所等部门，重拳打击侵害公路路产路权的行为,2023年起，查处涉路违法施工挖掘作业7起，制止私开平交道口5起，清理整治金所天生桥、白家哨、七星大桥桥下空间3000余平方米，清理占用公路用地500多平方米。同时，建立详实的整改台账，形成闭环管理。

 2.互促融合凝协作，上下联动横向协同形成合力。县路政大队坚持力量整合、程序契合、工作融合，深化联勤联动工作机制，同时发力、同向发力、综合发力，行政执法质效加倍。3月以来，针对群众反映强烈的超限超载货车凌晨集中穿过县城，存在严重扰民，有重大安全隐患的问题，县路政大队迅速反应，紧密部署，着即启动专项行动。大队联勤联动、巡逻管控、信息共享，协同县城管大队、交警城市中队，联动仁德、河口、七星、塘子、金所路政管理，紧盯5条入城公路，出动70余人开展为期7天的“零点专项行动”，把准脉搏，精准发力，全面加强整治深夜货车超限超载、货物泼洒违法行为。截至专项行动结束，检查入城货车500余辆，查处超限超载车辆5辆，现场整改篷布遮盖不严、未到通行时间入城等违法行为70余起，有效遏制了深夜货运车辆入城扰民、泼洒污染街道、安全隐患突出等问题，坚持“严”字当头，震慑了交通违法行为人。

10月，县路政大队依托非现场执法动态检测系统，聚焦213国道小黄坡、寻甸北收费站、易白线、道马线4个非现场执法动态检测抓拍点，持续集中力量开展路警联合执法检查，重点打击、整治蒙牌通过非现场执法动态检测系统抓拍点、恶意绕行逃避检查、“百吨王”等违法超限运输行为。本次专项行动，日均联合出动执法人员20余人次，执法车辆5辆次，日均检查过往货车300余辆，对126辆严重超限的重型货车依法采取行政强制措施，立案调查，调查处理完毕后，严格监督卸货5000余吨，消除交通安全隐患。

2023年以来，通过贯彻路警联合执勤联动机制，130%以上严重超限车辆同比减少80%以上，“百吨王”同比减少90%以上，特别是213国道在专项整治期间，蒙牌逃避检测货车基本归零，道路安全隐患大大减少，为人民群众出行安全、寻甸经济高速发展提供强有力保障。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室（政策法规科）、路政管理科。所属单位1个，分别是：

  1.寻甸回族彝族自治公路路政管理大队。

（二）决算单位构成

纳入寻甸回族彝族自治公路路政管理大队2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.寻甸回族彝族自治公路路政管理大队

纳入寻甸回族彝族自治公路路政管理大队2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治公路路政管理大队2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员34人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员34人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治公路路政管理大队2023年度收入合计515.06万元。其中：财政拨款收入465.06万元，占总收入的90.29%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入50.00万元，占总收入的9.71%。与上年相比，收入合计增加131.73万元，增长34.36%。其中：财政拨款收入增加81.73万元，增长21.32%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加50.00万元，增长100%。与上年对比本年度上收入增长的原因是非税收入增加及有50万元的其他收入（分别为40万元捐赠收入和10万疫情防控经费）。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治公路路政管理大队2023年度支出合计515.38万元。其中：基本支出465.98万元，占总支出的90.41%；项目支出49.40万元，占总支出的9.59%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加129.16万元，增长33.44%。其中：基本支出增加109.48万元，增长30.71%；项目支出增加19.67万元，增长66.16%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。基本支出增加原因主要是：2022年大队协管员工资7月份至12月份协管员工资在2023年度发放，日常路巡路查安全隐患排查力度加大，各项工作经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治公路路政管理大队正常运转的日常支出465.98万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出393.98万元，占基本支出的84.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72.00万元，占基本支出的15.45％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治公路路政管理大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49.40万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：1.疫情期间、日常路巡路查、超限运输治理车辆运行维护费用14.50万元；2.汛期应急物资采购3.5万元；3.执法装备采购29.60万元；4.其他工作经费1.8万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治公路路政管理大队2023年度一般公共预算财政拨款支出465.06万元,占本年支出合计的90.24%。与上年相比增加79.78万元，增长20.71%,2022年大队协管员工资7月份至12月份协管员工资在2023年度发放，日常路巡路查安全隐患排查力度加大，各项工作经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

8.社会保障和就业（类）支出17.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%。主要用于2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出17.23元。

9.卫生健康（类）支出10.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%。主要用于2100410-突发公共卫生事件应急处理支出，疫情期间应急车辆保障费用支出10.55万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

13.交通运输（类）支出427.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.97%。主要用于2140112-公路运输管理支出，其中基本支出427.72万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。  

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。  

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。  

19.住房保障（类）支出9.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。主要用于2210201-职工住房公积金缴费支出，职工住房公积金缴费支出9.56元。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。  

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。  

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。  

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，决算为10.35万元，完成年初预算的517.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为9.16万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.46%，完成年初预算的458.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为1.19万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.54%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1.19万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治公路路政管理大队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，支出决算为10.35万元，完成年初预算的517.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为9.16万元，完成年初预算的458.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为1.19万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因车辆编制数2车辆，实际有执法车辆6辆导致公务用车运行费用超支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2.66万元，增长34.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2.85万元，增长45.10%；公务接待费支出决算减少0.18万元，下降13.40%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是大队2023年度路巡路查、安全隐患排查、超限运输治理力度增大，车辆老维修费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，实际公务用车6辆。主要用于路巡路查、安全隐患排查、超限运输治理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次260人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（1）与昆明市路政支队对接超限运输管理及农村公管理的相关事宜。（2）与乡镇路管所联合执法。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治公路路政管理大队2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，寻甸回族彝族自治公路路政管理大队资产总额307.32万元，其中，流动资产59.56万元，固定资产237.24万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10.52万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加29.33万元，其中固定资产减少15.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值379.66万元；处置车辆0辆，账面原值36.93万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

根据本单位实际情况选择使用

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53012901064801111

寻甸回族彝族自治县交通局路政大队 (2)2024081609561606520250114111243248