监督索引号53012905100201000

寻甸回族彝族自治县统计局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责组织、领导和协调全县统计工作。承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立健全并管理全县经济社会运行宏观数据库。

2.制定并组织实施统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

3.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。负责妇女儿童发展规划监测评估、社会监测和统计执法。

4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性的基本统计数据。

5.组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供全县性基本统计数据。

6.组织各乡镇（街道）、各部门的经济、社会、科技和资源环境等统计调查。统一核定、管理、公布全县性基本统计资料。定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

7.负责对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询服务。

8.依法审批或备案部门统计和民间统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

9.管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全县统计信息化建设。

10.组织并管理统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。监督管理由上级财政提供的统计经费。

11.收集、整理各地基本统计资料，并进行对比、分析和研究，开展统计工作方面的资料交换。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.以赛促学深化大竞赛活动成效。严格贯彻落实省市县关于作风革命、效能革命和“当好排头兵”大讨论大竞赛工作要求，对标先进县区先进典型经验，结合单位实际制定年度大竞赛重点任务工作清单，通过以竞赛促提升的方式助力寻甸县统计局在全市统计系统和全县无牵头指标单位创先争优、争当排头兵。截至目前，寻甸县“两个收入”、固定资产投资等主要经济指标排名全市前列，住户调查、劳动力调查、农业统计等工作由于成绩突出分别被国家统计局昆明调查队、昆明市统计局作为先进典型作经验交流发言，东川区统计局、宣威市统计局、丽江市统计系统先后到寻甸县开展工业统计、农业统计等方面交流学习活动。同时，按照县委、县政府工作安排，顺利完成2022年寻甸县高质量发展贡献奖励，经过方案制定、初审、征求意见等环节，最终评选出先进集体40个、先进个人60人，并组织召开表彰大会进行表彰。

2.提前谋划做好经济普查筹备工作。按照市经普办的统一安排，在县委、县政府的坚强领导下，及时成立了寻甸县第五次全国经济普查领导机构，明确各乡镇（街道）及相关县直部门工作职责，抽调人员组建普查办公室，并指导16个乡镇（街道）按时组建普查机构。截至10月底，按时按质完成普查区划分绘图、清查单位核查比对及清查底册编制、379名“两员”（普查员、普查指导员）选聘及初步培训、普查宣传动员、普查经费筹措、普查物资采购等前期筹备工作，为正式开展普查登记打下扎实基础。

3.优化提升统计服务水平。紧紧围绕县委、县政府中心工作，充分发挥统计部门“数据库”、“智囊团”作用，为全县经济社会高质量发展提供专业优质的统计服务，结合工作实际打造出了内容全面、周期合理、线上线下相结合的统计服务矩阵（统计年鉴、统计公报1册、统计监测预警10期、统计专报11期、统计分析报告40篇、联网直报统计快讯35期、主要经济指标统计快讯11期），为县党代会、县委全会、县“两会”等重要会议统计真实全面的统计数据支撑。其中，3篇统计专报信息获得县委书记高宇明同志批示肯定，2篇工作信息被《云南经济日报》、云南经济新闻网采用刊登。

4.优质高效做好40余项统计调查任务。积极克服统计调查任务多人手不足问题，要求全体干部职工进一步提高大局意识、服务意识和担当意识，加班加点按时按质完成了各类报表的填报、审核、查询等工作，并及时撰写和报送相关分析报告，确保真实客观反映全县经济社会发展状况。特别是今年以来，高质量完成了每五年一次的住户调查大样本轮换工作并获得国家统计局昆明调查队的认可和表彰，畜禽监测样本轮换工作也正按照上级调查部门要求扎实推进。

5.求真务实提高统计数据质量。一是通过发放宣传资料、开展专题培训等方式认真组织统计法律法规宣传学习，筑牢统计“红线”“底线”意识。二是认真开展“双随机、一公开”联合执法检查活动，目前已完成对18家企事业单位执法检查，完成统计重点执法检查13家。三是每季度按时向上级统计部门报送领导干部违规干预统计工作记录台账，确保统计数据权威真实。四是深入开展统计造假屡禁难绝专项治理行动，通过企事业单位自检自查及县统计局实地核查共完成1105家企事业单位（包括固定资产投资项目）数据质量，并对发现的问题进行全面督促整改。五是积极开展“统计服务千企”活动，要求各专业加大到企业一线服务指导力度，确保源头数据报表质量。

6.突出实效深化统计体制改革。一是结合新形势下对统计工作的新要求，经与县委编办、县人社局积极汇报，核定3名事业编制到寻甸县统计执法队，解决了一直以来有机构牌子无人员编制的历史遗留问题。二是为进一步提高统计工作专业性，在县人社局的大力支持下，将所属事业单位普查中心人员编制性质由管理岗变更为专业技术岗，进一步提高业务人员的专业水平和工作积极性。三是积极配合县委组织部顺利完成5名参公人员划转分流工作，并在不影响常规工作的前提下多方争取尽快选调人员补充进来。四是进一步理顺乡镇（街道）统计机构和人员划转工作，通过统计基层规范化建设、强化业务培训等多种方式不断夯实基层统计基础。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，分别是：办公室、执法监督科、综合核算科（社会科）、工业投资科（农业科）。所属单位3个，分别是 :

1.寻甸回族彝族自治县统计局

2.寻甸回族彝族自治县统计局普查中心

3.寻甸回族彝族自治县地方统计调查队

（二）决算单位构成

纳入寻甸回族彝族自治县统计局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.寻甸回族彝族自治县统计局

纳入寻甸县统计局部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是所属的寻甸回族彝族自治县统计局普查中心和寻甸回族彝族自治县地方统计调查队未独立核算，统一在寻甸回族彝族自治县统计局核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县统计局2023年末实有人员编制29人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员12人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县统计局2023年度收入合计536.55万元。其中：财政拨款收入496.71万元，占总收入的92.57%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入39.84万元，占总收入的7.43%。与上年相比，收入合计增加16.76万元，增长3.22%。其中：财政拨款收入增加21.42万元，增长4.51%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少4.67万元，下降10.49%。主要原因是：2023年开展寻甸县第五次全国经济普查，项目经费增加。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县统计局2023年度支出合计531.02万元。其中：基本支出444.42万元，占总支出的83.69%；项目支出86.60万元，占总支出的16.31%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1.07万元，增长0.20%。其中：基本支出增加1.76万元，增长3.98%；项目支出减少0.69万元，下降0.79%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：2023年开展寻甸县第五次全国经济普查，项目经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出444.42万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出418.99万元，占基本支出的94.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.43万元，占基本支出的5.72％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出86.6万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。用于统计专项调查业务工作，分别是城乡住户调查110户住户及11个辅助调查员的委托业务费、农产量抽样调查委托业务费、畜禽监测委托业务费、常规统计工作开展的所需的费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县统计局2023年度一般公共预算财政拨款支出496.76万元,占本年支出合计的93.55%。与上年相比增加20.82万元，增长4.38%,主要原因是：2023年开展寻甸县第五次全国经济普查，项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出385.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.53%。主要用于2010501-行政运行支出337.80万元，2010505-专项统计业务支出31.64万元，2010507-专项普查业务支出5.7万元；2010599-其他统计信息事务支出10.00万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

8.社会保障和就业（类）支出43.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.70%。主要用于主要用于2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出35.81万元；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出6.98万元；2080599-其他行政事业单位养老支出0.42万元；

9.卫生健康（类）支出33.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%。主要用于2101101-行政单位医疗12.91万元；2101102-事业单位医疗7.91万元；2101103-公务员医疗补助10.88万元；2101199-其他行政事业单位医疗支出1.31万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

12.农林水（类）支出5.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于2130111-统计监测与信息服务5.2万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

19.住房保障（类）支出30.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于2210201-住房公积金30.20万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.4万元，决算为3.12万元，完成年初预算的91.76%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.4万元，决算为2.44万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.21%，完成年初预算的101.67%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.68万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.79%，完成年初预算的68%，具体是国内接待费支出决算0.68万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县统计局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.4万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的91.76%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.40万元，决算为2.44万元，完成年初预算的101.67%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.68万元，完成年初预算的68%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，缩减开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.36万元，增长13.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.04万元，增长1.58%；公务接待费支出决算增加0.32万元，增长88.89%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2023年寻甸县开展第五次全国经济普查，“三公”经费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统计相关业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于统计调查业务工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

我单位单独公开“三公经费”网址为：

http://www.kmxd.gov.cn/c/2024-08-21/6891393.shtml  

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县统计局2023年机关运行经费支出25.23万元，比上年增加6.37万元，增长33.74%，2023年度开展寻甸县第五次全国经济普查，办公费和办公日常损耗费用增加。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，寻甸回族彝族自治县统计局资产总额29.75万元，其中，流动资产12.36万元，固定资产17.39万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2.28万元，其中固定资产增加2.28万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

    无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

监督索引号53012905100201111

寻甸回族彝族自治县统计局2023年决算公开表20250116020751507