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寻甸回族彝族自治县红十字会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、固定资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

寻甸回族彝族自治县红十字会主要工作职责职能是：

1.宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字会标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规；遵循《中国红十字会章程》，依法指导、协调全县红十字会工作。

2.开展备灾救灾工作。积极组织和开展社会募捐，筹措灾害救助款物，保证在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助，及时有效地抗灾救灾。

3.在县委、县政府的领导下，认真做好抚平济困、关爱弱势群体等社会救助工作，当好政府在人道领域救助工作助手。

4.开展卫生救护和防灾、防病知识的宣传普及，在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训。组织群众参加意外伤害和自然灾害现场急救救护工作。

5.推动遗体、器官捐献工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员和组织工作。积极参与和推动全县无偿献血的组织、宣传和发动，与县政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励。

6.开展社会服务及社区红十字服务工作。组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动。

7.开展预防控制艾滋病、吸毒危害等宣传和健康教育。开展对艾滋病病毒感染者、病人和家属的关爱救助活动。开展其他人道救助工作。

8.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

9.依法开展募捐活动。在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理。依照法律法规的规定自主处分募捐款物。

10.加强与国际国内的交流和合作，积极争取国际国内的项目支持，广泛筹措资金和物资。参与国内外的人道主义救援工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍。

2023年以来，寻甸县红十字会在县委、县政府的正确领导下，在市红十字会的关心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面推进红十字各项事业，着力实施应急救援、应急救护、人道救助工作，组织开展人体造血干细胞捐献、人体器官捐献、无偿献血宣传活动及各类志愿服务活动。

1.红十字会党组从班子建设入手，选优配强班子领导，推行救援队主要领导兼任志愿服务队副队长，从班子建设上推进两只队伍的融合。开展志愿者履职能力培训5次，救援队开展应急救护训练11次，野外驻训1次，水域救援训练5次，参加昆明市地震应急演练1次，参加训练、演练、保障等任务300余人次。

2.结合“春城先锋·急救守护者”三年行动计划，在资金缺乏，培训师资不足的情况下，积极对接县委组织部将急救护知识培训纳入万名党员进党校课程，对广大党员开展培训，取得良好反应；多次对接云南冶金高级技工学校、仁德镇一中为师生开展培训；为扩大培训面先后到民族广场、河滨公园等地开展培训，全年共培训干部群众14898名。有针对性选择风电厂、驾校等企业开展持证救护员培训，共培训救护员851名。这些培训工作，为改进寻甸营商环境、宣传普及救护知识做出“红会贡献”。

3.采取主动拜访企业、主动服务捐赠对象。主动阐述慈善款物抵扣税费政策等形式，不断开辟新的捐款渠道，2023年，从各种渠道共募集到资金和物资共计4550511元，为寻甸县开展各类公益活动提供了相对充裕的物资和资金保障。同时网络筹款工作取得新突破，2023年5月发起“博爱寻甸·绿美乡村”网络筹款活动，共组建筹款小组120支，参与捐款的人次达到25026人，筹集善款1026504.75元，腾讯公益配捐57570.46元，合计筹集善款1084075.21元，成为昆明市第一个筹款达百万的县区。被市红十字会通报表扬，我县的筹款经验被昆明市红十字会党组书记、常务副会长王保定批示，转全市红十字系统学习，被省红十字会作为县级筹款突出单位进行通报表扬，并获得县级成绩突出单位筹款金额第三名的好成绩，“博爱寻甸·绿美乡村”项目被评为优秀项目。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织宣传部、赈济救护部，所属单位0个，寻甸回族彝族自治县红十字会无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入寻甸回族彝族自治县红十字会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入寻甸回族彝族自治县红十字会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县红十字会2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员8人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。说明：我单位自2011年10月成立至今，尚无移交养老保险基金统筹的离退休人员。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

寻甸回族彝族自治县红十字会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。寻甸回族彝族自治县红十字会2023年无政府性基金预算财政拨款收入及支出。《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县红十字会2023年度收入合计143.68万元。其中：财政拨款收入143.50万元，占总收入的99.87%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.18万元，占总收入的0.13%。与上年相比，收入合计增加15.17万元，增长11.81%。其中：财政拨款收入增加15.01万元，增长11.68%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.17万元，增长1035.37%。主要原因是：由于工作调整，人员增加，人员工资、社保等增加。

二. 支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县红十字会2023年度支出合计143.90万元。其中：基本支出136.50万元，占总支出的94.86%；项目支出7.40万元，占总支出的5.14%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加13.51万元，增长10.36%。其中：基本支出增加15.01万元，增长12.35%；项目支出减少1.50万元，下降16.85%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是：人员增加，基本支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出136.50万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出126.23万元，占基本支出的92.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.27万元，占基本支出的7.53％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7.40万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。主要保障红十字事业发展，机构正常运转办公费、印刷费、宣传救助、公益培训等项目经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出143.50万元,占本年支出合计的99.72%。与上年相比增加15.01万元，增长11.68%,主要原因是：由于工作调整，人员增加，人员工资、社保等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。                    

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。  8.社会保障和就业（类）支出124.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.74%。主要用于保障机构正常运转，工资、养老保险等支出。

9.卫生健康（类）支出9.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于保障单位职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。            15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。     19.住房保障（类）支出9.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。主要用于2023年度住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。      23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.20万元，决算为1.20万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.00%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.30万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.00%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算0.30万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.20万元，决算为1.20万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.30万元，完成年初预算的100%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.07万元，增长4.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.07万元，增长27.90%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年县接待省市到我县开展调研活动，接待费安排我单位开支，导致接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于县红十字事业工作运行开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市红十字会到我县调研博爱家园、“5.8”网络筹款等项目发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。http://www.kmxd.gov.cn/c/2024-08-22/6891707.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县红十字会2023年机关运行经费支出10.27万元，比上年增加2.87万元，增长38.71%，主要原因是：单位人员增加，导致工会经费、其他交通费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、运输费、水电费、邮电费、差旅费、其他交通费支出等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，寻甸回族彝族自治县红十字会资产总额0.93万元，其中，流动资产0.06万元，固定资产0.87万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少2.59万元，其中固定资产减少2.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53012904076101111

寻甸回族彝族自治县红十字会2023年决算公开表20240822101315000

寻甸回族彝族自治县红十字会2023年决算公开表20240822101315000