监督索引号53012901065601000

寻甸回族彝族自治县档案馆2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

建议参照政府批准的“三定”方案或各部门（单位）官方网站对职能和机构的相关表述进行公开。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年来，县档案局、档案馆不断深入各立档单位开展档案业务知道工作，督促各档案将单位保管满10年的档案按照“双套制”相关要求向档案馆移交，将移交落后的单位作为重点监督对象，制定《2023 寻甸县档案工作要点》，明确各立档单位移交时限，并将移交完成情况纳入县委年度工作考核中来。截至2023年11月1日，县档案馆共接收13家单位合计2345盒、6523件档案，其中文书档案2304卷/盒，项目档案41卷/盒，声像档案共计光盘13张。加快推进馆藏档案数字化工作，争取县委资金支持，年内完成5万页馆藏档案的数字化加工工作，馆藏档案数字化率有所增加，为下一步建设数字化档案馆打下基础；县档案局、档案馆对七运会期间所形成的文书、音视频档案十分重视，安排专项业务指导3次，督促七运专班尽快完成专项档案的 收集整理工作，并于年内完成移交，目前已完成档案收集归档工作，待移交权确定后，立即完成档案移交工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

寻甸回族彝族自治县档案馆属于中共寻甸回族彝族自治县委办公室管理的正科级事业单位。寻甸回族彝族自治县档案馆机构规格为正科级事业单位，领导职数3名，其中馆长1名，副馆长2名。县编委核定事业编制17人。我单位2022年现有职工16人，其中管理人员3人，专业技术人员12人，原机关工勤1人。我单位执行政府会计制度，单位基本性质为财政全额拨款事业单位，单位履行档案接收、保管、开发、利用职能。

（二）决算单位构成

纳入寻甸回族彝族自治县档案馆2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位在职人员编制为17人，其中：行政编制0人，事业编制17人。在职实有15人，其中： 财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中： 离休 0人，退休5人。

寻甸回族彝族自治县档案馆执行政府会计制度。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县档案馆2023年度收入合计275.96万元。其中：财政拨款收入270.91万元，占总收入的98.17%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入5.05万元，占总收入的1.83%。与上年相比，收入合计增加19.58万元，增长7.64%。其中：财政拨款收入增加23.53万元，增长9.51%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少-3.95万元，下降-43.90%。主要原因是财政拨款收入增加是因为2022年新增职工较多，其他收入增加是因为2023年县纪委拨付了一笔工作经费，相比上一年的其他收入减少。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县档案馆2023年度支出合计274.40万元。其中：基本支出261.50万元，占总支出的95.30%；项目支出12.90万元，占总支出的4.70%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加17.54万元，增长6.83%。其中：基本支出增加23.68万元，增长9.96%；项目支出减少6.14万元，下降32.27%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00下降%。主要原因是基本支出增加是因为职工增加，项目支出减少是因为2023年相比去年项目减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出261.50万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出255.38万元，占基本支出的97.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.12万元，占基本支出的2.34％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县档案馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12.90万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。县档案馆共接收13家单位合计2345盒、6523件档案，其中文书档案2304卷/盒，项目档案41卷/盒，声像档案共计光盘13张。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县档案馆2023年度一般公共预算财政拨款支出269.81万元,占本年支出合计的98.33%。与上年相比增加少24.29万元，增长9.89%,增加的主要原因是2022年增加单位工作人员增加5人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出205.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.21%。主要用于行政运行，职工基本工资、津贴补贴等工资福利支出255.38万元，办公费、印刷费、水电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等，商品和服务支出6.12万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

8.社会保障和就业（类）支出22.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.42%。我单位2023年度没有该类支出发生。

9.卫生健康（类）支出21.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.10%。我单位2023年度没有该类支出发生。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

19.住房保障（类）支出19.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%。主要用于2210201-住房公积金支出，职工住房公积金支出19.61万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县档案馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因主要原因公务接待减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.13万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.13万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是主要原因公务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年我单位未安排因公出国（境）费用。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。2023年我单位未购置车辆，我单位无公务用车编制，故未安排公务用车保有量支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

寻甸县全县部门汇总“三公经费”单独公开网址为（http://www.kmxd.gov.cn/c/2024-08-22/6892190.shtml）

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县档案馆2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加/减少0.00万元，增长/下降%，我单位属于事业单位性质，机关运行经费为0。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，寻甸回族彝族自治县档案馆资产总额23.37万元，其中，流动资产9.42万元，固定资产13.95万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.68万元，其中固定资产减少1.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.10万元，其中：政府采购货物支出1.10万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.10万元，其中：授予小微企业合同金额1.10万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年度没有其他需要说明的重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53012901065601111

寻甸回族彝族自治县档案馆 (决算公开)20240822063405843