监督索引号53012903042101000

寻甸回族彝族自治县科学技术协会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻党的科学技术协作发展方针、政策。执行科协章程、弘扬科学精神、普及科学知识、促进科技进步。拟定科协发展规划，做好科协组织工作，发动科技工作者传播科学思想，提高公民科学素养。

2.组织科技人员开展学术交流，促进各类学科发展，促进科技与经济的结合。参与政治协商、科学决策、民主监督工作。对所属学会、协会、研究会进行管理。负责指导乡镇（街道）科协工作。负责开展与县外科协团体的学术交流。

3.负责反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者为经济建设服务，参与制定发展科技与科普规划、科技政策工作。

4.组织科协会员开展科技咨询。参与科技项目评审、成果鉴定。参与新技术，新产品推广应用活动，促进科技成果向生产力转化。

5.负责举办各类培训和专题讲座，提高科技人员素质。开展青少年科学技术教育活动，创建科普示范村、校、园，创建科普实验（示范）教育基地，开展各种群众性科普活动。

6.兴办符合科协宗旨的科技实体、事业单位、兴建科技教育场馆、科技实验、示范基地、科普网站。编辑出版科普资料，制作科技音像制品。

7.管理和审批学会、协会、研究会的设立。参与培养和举荐人才。负责推荐和报评农民技术职称工作。负责报审表彰奖励优秀科学技术工作者。开展科技培训及农函大教学、培训和管理。

8.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加大科技宣传普及力度。2023年共开展“三下乡”“科技活动周”“全国科技工作者日”“全国科普日”“全民国家安全教育日”“全国防灾减灾日”等活动30次，发放科普宣传资料12600余份，直接受益12000余人。有效打造了“天文科普”“扎染活动”“我是小小科普员”“传承非遗文化，弘扬剪纸艺术”等品牌科普活动。重点科普宣传活动主要有：一是2月20日，参加寻甸县2023年文化科技卫生“三下乡”集中示范活动，充分发挥科普大篷车农村科普流动宣传平台的作用，通过宣传标语、展板、播放视频、发放科普书籍、面对面开展科普咨询等多种形式，为活动添色增彩。二是5月31日，在河滨公园举行“2023年全国科技活动周暨科技工作者日寻甸县主场活动”，通过乐直播、微赞、寻甸融媒等平台进行现场直播。截至当天下午，直播间观看总量突破53万人次。三是9月22日，举行“2023年全国科普日寻甸县主场活动”，活动集趣味性和科学性于一体，包含科普工作风采展、科技创新示范县项目展示、特色农产品展示（品鉴会）、农业科技培训等，青少年科技教育联合行动、科技馆联合行动、农技协科普专项行动、科普基层行专项行动等系列活动。不断创新科普活动形式、内容和载体，结合本地文化特色，注入现代气息和时尚元素，各项科普宣传活动特色鲜明，亮点呈现，深受广大干部群众欢迎。

2.加大科普培训力度，提升公民科学素质。与县人社局、各有关乡镇（街道）联合举办《中医保健》《食用菌栽培技术》《中草药种植》《水稻病虫害防治》《西式面点师》《SYB培训》《马铃薯种植与管理》《特色养殖培训》《蔬菜大棚种植》《肉牛养殖技术培训》《中式烹调师》《养老护理员》等19个专业的农函大培训共24个班1437人次。在仁德街道、功山镇、倘甸镇等举办“百名专家科技下乡活动”共3次，通过科技下乡活动，专家与群众面对面地交流，广泛宣传现代农业新技术、新理念，深受学员好评。

3.扎实推进全民科学素质纲要实施工作，抓好《寻甸县全民科学素质行动实施方案（2021—2025年）》的贯彻落实。一是强化组织领导，细化目标任务。召开全民科学素质工作会、推进会2次，统筹推进全民科学素质工作，强化业务指导和督促检查，确保目标任务落实落细。二是各乡镇（街道）、全民科学素质各成员单位立足实际，认真履职，全力推进我县公民科学素质工作。三是广泛开展科普宣传，营造良好社会氛围。四是广泛动员各方力量，紧紧围绕青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员五类重点人群，实施科学素质提升行动，着力提升公民科学素质。五是科普阵地建设有序推进。建成黑颈鹤科普馆、牛产业科普馆、昆明人工影响天气科普教育基地等科普阵地。其中，县科技馆、黑颈鹤科普馆、天文科普馆已完成掌上数字科技馆建设。共享科技馆开展流动巡展5次，5000余师生享受到科普“外卖小哥”式服务，有效打通科技教育“最后一公里”，有力推进我县科技教育均衡和高质量发展。

4.组织开展青少年科技创新大赛机器人竞赛、无人机大赛科普工作，提升青少年科学素质。一是3月18日组织参加2023年昆明市青少年科技创新大赛机器人竞赛暨无人机、电子制作竞赛，寻甸县73名学生、18名教练员及县科协全体干部职工共100余人参加此次比赛，共斩获一等奖3项，二等奖7项，三等奖23项。二是4月14日组队首次参加云南省第37届青少年科技创新大赛机器人竞赛及第七届全国青少年无人机大赛(云南省赛)，取得1枚银牌，2枚铜牌，1个优秀奖的好成绩。三是5月25日联合云南省科技厅、云南省老教授协会、昆明市老科协、寻甸县教育体育局6家单位在寻甸县凤合镇初级中学、联合乡中学开展“关心下一代 科普进校园”活动，向两所中学捐赠了《生命密码》等科普书籍500余册。四是7月28日，县科技馆开展2023年暑期科普活动，来自仁德第一小学、第二小学等周边学校学生及家长共100余人参加本次活动。五是8月10日推荐优秀选手参加2023第七届全国青少年无人机大赛。六是组织部分优秀科技教师到昆明市参加2023年昆明市中小学科技教师、科技辅导员培训班，推荐1名教师参加2023 年第一期云南省青少年科技教育校长培训班。七是9月24日牵头组织开展寻甸县第二届青少年科技创新大赛机器人竞赛暨无人机、电子制作竞赛活动，来自全县11个学校的87支队伍127名选手参加了比赛，共评选出一等奖23项，二等奖31项，三等奖27项。八是与县教体局积极组织动员广大师生参加第38届昆明市青少年科技创新大赛。申报科技辅导员科技教育创新成果3项，青少年科技创新成果2项，获市级三等奖1项（科技辅导员科技教育创新成果）。九是积极推荐寻甸县气象局成功申报2023年昆明市科普教育基地。倘甸镇初级中学成功创建为2023年昆明市青少年科学工作室。

5.加强科普信息化建设。利用倘甸镇中庆社区广场户外LED科普电子大屏和推送科普中国信息、咨询。加强对“寻甸科普”微信公众号、“寻甸县科协”微博等新媒体的管理，多渠道传播、分享、推广科普知识。科普信息员积极利用微信公众号、微信工作群等传播分享科普知识。同时，与县融媒体中心合作，定期在河滨公园户外LED大屏上播放各类科普知识，充分发挥科普LED大屏的科普宣传作用。加强资源整合，完成科普e站转型升级。以科技志愿服务为引领，充分依靠新时代文明实践中心、基层党群（政务）服务中心等基层公共活动阵地，以及广播电台、电视台、报刊杂志、网站、网络电视、移动端、科普宣传栏、村村响广播等多种载体开展科普服务，把更多科普资源下沉到基层，有效打通科普服务“最后一公里”。截至目前，全县干部群众注册成为科普中国信息员达23272人，传播量累计达757.90万次，两项均位居全市第一。

6.扎实推进科技志愿服务。一是加强科技志愿者队伍建设，不断引导科技人才加入科技志愿者队伍。截至目前，全县科技志愿者注册达1101人，志愿者队伍不断发展壮大，影响力不断提升。二是组织科技志愿者深入倘甸镇、鸡街镇、功山镇、七星镇、甸沙乡、金源乡等开展科技志愿服务，开展功山羊养殖、蔬菜种植、生猪养殖、中草药种植、中医保健等技术培训及技术咨询服务。三是组织开展“三下乡”“科技活动周”“全国科技工作日”“5.12全国防灾减灾日”，省级文明城市创建等各类科技志愿服务活动50场，发放各类科普宣传资料22500余份，累计受众群众24800余人。

7.根据农村产业发展需要，指导成立农村专业技术协会（农技协）1个以上。一是结合我县产业发展，指导成立了寻甸金源云参种植协会、寻甸锦博养殖协会、寻甸锦源养殖协会3家农技协。目前，县农技协联合会下属协会已发展至30家，有会员2480人，各协会常态化开展各类科技科普活动，农技协组织不断发展壮大，凝聚力影响力不断提升。二是会同县民政局等部门深入农技协调研3次，加强对下属协会管理运行的业务指导。三是深入各下属协会检查6次，对各下属协会章程及相关管理制度、项目实施情况等进行检查。积极发挥农技协在巩固脱贫成效，助力乡村振兴中的示范引领作用。四是召开农村专业技术协会联合会理事会1次，对农技协项目申报、科普活动开展等工作进行研究推进。

8.做好寻甸县科技馆管理运行、免费开放有关工作。抓好寻甸县共享科技馆巡展工作，逐步扩大科技教育覆盖面。目前，“1主+4辅”的多样化科技馆体系初步形成，县科技馆除主馆以外，共建有倘甸分馆、牛产业分馆、气象分馆、黑颈鹤分馆，总布展面积4925.2平方米，可分板块、分内容、分受众开展科普活动，有效满足不同受众多元化科普需求。在常态化抓好科技馆管理运行、免费开放工作的基础上，创造性地推出更多接地气、有人气和影响力的科普活动。一是2月28日，仁德四小“辉煌五秩绘新篇，星辰大海耀未来”第三届主题科技节启动仪式在科技馆举行。活动内容包括“我是小小科普员”主题科学游园会、“辉煌五秩绘新篇，星辰大海耀未来”主题展览、红领巾科普员介绍科技馆、航空餐体验、无人机飞行舞蹈表演、科普大篷车进校园等活动。二是7月—8月，开展寻甸县科技馆2023年暑期科普活动，活动内容有传统民族工艺扎染活动、DIY科技小制作—“手摇发电”“电动泡泡机”、废旧报纸的“华丽转身”等精彩科普活动。三是参与2023年全国科技馆联合行动。7月15日参与2023年“奋进科普新征程”全国科技馆联合行动“未来科学节”主题联动科普活动。10月26日，参与河南科技馆“健康中国”主题联动，传递中医药文化，使中华优秀传统文化深入青少年学习生活中。四是科技馆打造“幼小衔接 科普启蒙”展教品牌活动，按《教育部关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》相关要求，为使小朋友们更好地完成幼儿教育与小学教育的衔接，邀请寻甸县幼儿园小朋友参加展教活动。五是为传承非物质文化遗产，传承中华优秀传统文化，铸牢中华民族共同体意识，深入开展民族团结进步教育。9月13日，县科技馆开展铸牢中华民族共同体意识剪纸活动。把课余文化活动植入铸牢中华民族共同体意识宣传教育内容。截至目前，县科技馆参观人数为21000人。六是2023年共享科技馆在全县中小学联合开展“共享科技馆”巡展活动5次，有效弥补了我县广大乡镇科普阵地薄弱的现状、科普基础设施不足的问题，充分发挥了共享科技馆辐射带动作用，有效整合优质科普资源，助力“双减”落地，营造学生讲科学、爱科学、学科学、用科学的浓厚氛围，激发学生的创新热情和创造活力，全面提高我县中小学生科学素养。

9.充分利用“科普大篷车”积极开展“科普大篷车”进校园、进社区（村委）等科普活动。2023年开展科普大篷车活动13场次，参与大篷车联合行动1次，大篷车共行驶3690公里，发放各类科普宣传材料近26700 份（册），展出展板68块，活动时长52余小时，媒体报道23次，受益人数达23900人，受到了广大干部群众的一致好评。

10.按要求开展科普项目的申报、组织实施工作。积极争取省、市科协的关心支持，争取资金25万元实施省级项目3个（科普示范农技协<寻甸荣兴果树种植协会>）1个10万元，科普示范农技协<寻甸倘浩水产养殖协会>1个10万元，科普示范带头人<马金存>1个5万元)。申报2024年省级科普项目7个，有力助推寻甸县农业，科普事业蓬勃发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：组织人事科、综合科（审计科）。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入寻甸回族彝族自治县科学技术协会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

寻甸回族彝族自治县科学技术协会。

纳入寻甸回族彝族自治县科学技术协会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县科学技术协会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

寻甸回族彝族自治县科学技术协会2023年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；寻甸回族彝族自治县科学技术协会2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国家资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县科学技术协会2023年度收入合计277.90万元。其中：财政拨款收入276.12万元，占总收入的99.36%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.78万元，占总收入的0.64%。与上年相比，收入合计减少131.34万元，下降32.09%。其中：财政拨款收入减少101.54万元，下降26.89%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少29.81万元，下降94.37%。主要原因是，主要本年度县科协科普活动及科技培训有序开展，全国科普示范县已成功创建，持续巩固提升活动有序进行，相对上年有所下降。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县科学技术协会2023年度支出合计308.91万元。其中：基本支出121.34万元，占总支出的39.28%；项目支出187.57万元，占总支出的60.72%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少176.97万元，下降36.42%。其中：基本支出减少6.22万元，下降4.88%；项目支出减少170.75万元，下降47.65%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是主要本年度县科协科普活动及科技培训有序开展，全国科普示范县已成功创建，持续巩固提升活动有序进行，相对上年有所下降。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出121.34万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出93.37万元，占基本支出的76.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.97万元，占基本支出的23.05％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出187.57万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：主要用于巩固提升科普示范县创建成果、科普行动计划农村科普带头人、科普示范基地等科普项目实施、农技协扶持、百名专家科技下乡、科技馆免费开放、青少年科普工作、农函大培训及开展“三下乡”“科技周”“全国科普日”等科普活动方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款支出276.12万元,占本年支出合计的89.38%。与上年相比减少103.34万元，下降27.23%,主要原因是主要本年度县科协科普活动及科技培训有序开展，全国科普示范县已成功创建，持续巩固提升活动有序进行，相对上年有所下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

6.科学技术（类）支出253.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.72%。主要用于2060101科学技术管理事务-行政运行支出89.7万元，2060701机构运行16万元，2060702-科普活动支出98.96元，2060705科技馆站支出48.61万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

8.社会保障和就业（类）支出8.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。主要用于20805-行政事业单位养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出7.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于21011行政事业单位行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

19.住房保障（类）支出6.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于行政事业住房保障支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.80万元，决算为2.56万元，完成年初预算的91.43%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.40万元，决算为2.16万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.40%，完成年初预算的90%；公务接待费支出年初预算为0.40万元，决算为0.40万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.60%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算0.40万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.80万元，支出决算为2.56万元，完成年初预算的91.43%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.40万元，决算为2.16万元，完成年初预算的90%；公务接待费支出年初预算为0.40万元，决算为0.40万元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因寻甸县科协按照“过紧日子”的要求严格控制三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.63万元，增长32.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.71万元，增长48.47%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降15.75%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车支出决算数增加主要原因为2023年公务用车科普大篷车参加省科协组织的联合行动到各地州开展科普宣传活动，日常科普宣传活动次数增加，公务用车使用年限较长，维修保养费用较高。公务接待费减少的主要原因县科协认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于县科协开展科普宣传、科技培训等科普活动时所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市科协及各区（县）科协到我县调研、检查科普工作、交流学习及科普项目实施情况检查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

我单位单独公开“三公”经费公开网址为：

http://www.kmxd.gov.cn/c/2024-08-23/6892415.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县科学技术协会2023年机关运行经费支出27.95万元，比上年增加3.00万元，增长12.04%，主要原因为近年来寻甸县科普事事业发展较快，县科协巩固提升创建全国科普示范县成果、实施共享科技馆巡展、组织开展青少年科技创新大赛等重大科普活动，用于机关运行的费用也随之增长。部门机关运行经费主要用于办公费、运输费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、办公设备购置其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，寻甸回族彝族自治县科学技术协会资产总额194.77万元，其中，流动资产1.90万元，固定资产192.87万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8.20万元，其中固定资产增加8.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

寻甸回族彝族自治县科学技术协会2023年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53012903042101111

寻甸回族彝族自治县科学技术协会2023年决算公开报表（万元）20241030