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寻甸回族彝族自治县甸沙乡人民政府2023年度部门

决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收。

2.强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。落实计划生育政策，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

3.加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。负责民兵预备役、征兵和战时民兵动员、民兵排（连）长的培养、选拔，做好民兵集训工作。

4.推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

（二）2023年度重点工作任务概述

这一年，我们接续奋斗、加压赶超，经济运行稳中有进。主要经济指标稳步推进，完成一般公共预算收入2026万元，占全年目标任务的100%，完成固定资产投资16692.85万元，占全年目标任务的208.66%，完成招商引资7400万元，占全年目标任务的105.71%，规模以上工业总产值完成5316.9万元，同比增长104.77%。多措并举抓好市场主体倍增工作，新增个体工商户137户，完成全年目标任务数的152.22%；个转企9户，完成全年目标任务数的128.57%。城乡人均可支配收入17617元。

深入推进产业转型升级行动，特色优势逐步显现。全乡7个村委会51个村民小组栽烟，实行K326小苗膜下移栽，拨付42万元用于烤烟抗旱保苗，完成烤烟种植面积14500亩。全乡三条收购线收购烟叶41380担，超任务80担，上等烟比例占73.86%，收购均价34.96元/公斤，实现烟叶总产值7233.33万元。共计发放种粮补贴487.85万元,完成大春马铃薯种植24500亩、玉米种植8600亩、水稻种植1210亩、豆类种植4000亩、大豆玉米带状复合种植1200亩，各种杂粮种植8600亩。全乡种植工业辣椒1800亩，预计年收益540万元，带动180户户均增收3万元。甜脆柿种植800余亩，年收益260余万元。大树杨梅种植350余亩，年收益120余万元。大棚花卉种植100亩，鲜切花面积60亩，年收益600余万元。三七种植800亩，青花椒种植500亩，年收益1050余万元。成功引进中电昆明、江苏立华、京能新能源、华能澜沧江等优质企业，建成光伏项目9个、农副产品仓储中心1个，产业结构不断优化。村集体经济村均达14.24万元，同比增长22.45%。

深入推进乡村振兴示范行动，脱贫成果持续巩固。严格落实“四个不摘”工作要求、紧盯“两不愁三保障”和人畜饮水安全，突出“六个精准”、实施“七个一批”，持续开展防返贫动态监测，制定印发防止返贫监测帮扶工作方案，全覆盖排查农户5887户20745人，其中一般户3140户10374人，脱贫户2747户10371人。平安养老保险股份有限公司云南分公司向全乡监测户定向捐赠价值3.45万元“春城惠民保”保险500份，覆盖全乡所有防返贫监测对象。强化控辍保学工作，压实“双线十人制”，严格“四查三比对”，按照依法控辍保学“四步法”及甸沙乡控辍保学工作方案，确保学生“控得好、劝得回、留得住”，实现义务教育阶段学生动态零辍学。实现脱贫人口参加基本医疗保险、大病保险、医疗救助全覆盖，全乡脱贫人口及监测对象参保率为100%；乡村基本医疗卫生服务全覆盖，重点监测对象36种大病救助率为100%。实施脱贫人口持续增收三年行动，制定印发增收方案，促进脱贫人口提升发展能力和就业技能，牢牢守住不发生规模性返贫底线。发放脱贫人口小额信贷515户2789.08万元，完成农村劳动力转移培训1637人，其中技能培训365人、引导性培训1272人，实现农村劳动力转移就业954人，实现转移收入1425余万元。全乡脱贫人口和防返贫监测对象累计人均纯收入达16278.58元，同比增长19.78%。共向8个重点村选派驻村第一书记和工作队员27人，全面落实培训就业、雨露计划、帮扶车间、公益性岗位、资产性收益、消费帮扶、社会保障等帮扶措施。结合2023年防止返贫监测帮扶集中排查和季度收入采集工作，有效分析返贫原因，严格按照“缺什么补什么”的原则，综合分析研判，精准匹配帮扶措施，及时在“云南省脱贫人口收入监测系统”中对帮扶措施进行修改完善，提升帮扶措施精准度，全年共制定帮扶措施34018个，户均措施12个，落实帮扶措施33375个，落实率98.11%。

深入推进生态环境提质行动，绿色价值日益凸显。全乡林地总面积12.4097万亩（其中：林地10.444万亩，灌木林地1.6588万亩，未成林造林地0.2336万亩，宜林地0.0733万亩），森林覆盖率44.5%，林木蓄积496388立方米。建立乡、村两级林长制组织体系，每月组织巡林，全乡林区稳定发展，工作机制正常运行。建立乡、村、组“三级河长三级治理”体系，为乡域内15条河流配备乡、村、组级河长各1名。开展“河长清河”专项行动10余次，河道专项治理5次，累计巡河84次，努力实现“河畅、水清、岸绿、景美”的美好愿景。稳步推进“五堆”的规范化处理，集镇新增垃圾分类桶10套、垃圾桶100个，完成生活垃圾热解净化处理2200余吨，完成生活污水处理15000余吨，完成草海子村等重点区域垃圾池建设，有效整治农村“脏乱差”“五堆”等现象。通过“六个一点”筹集人居环境整治和绿美乡村建设资金150余万元，捐赠苗木14500余株，发动1890余名群众投工投劳，全乡成功创建绿美乡村示范点18个。成立96支乡村组三级志愿服务队，常态化开展人居环境整治活动共200余次，清理乡村垃圾180余吨，持续引领群众在全乡范围内道路、公共场所和庭院常态化开展环境卫生整治，不断提升村民生活品质。完成户厕改造220座，新建公厕4座，所有行政村所在地全部完成无害化卫生公厕改造。

深入推进城乡设施整治行动，基础设施更加完善。开展非经营性自建房安全隐患排查工作，完成全乡4882宗非经营性自建房图斑安全隐患排查工作，顺利通过县级验收。完成违建拆除8118.61平方米，占目标任务数的101.49%。开展路巡路查360人次，配合县路政大队路产科纠正农户搭建平交路口侵占路产路权案件1起，农户挖地影响公路安全案件1起。投入资金2万元在辖区学校门口危险路段安装减速带36米。实施海尾幼儿园“一村一幼”教学楼建设项目。协调爱心企业投资70万元用于甸沙乡九年一贯制学校报告厅和海尾小学教职工宿舍楼改造，4万元用于购置必要的办学设备。加大供水排查力度，对人饮安全工程优先安排、优先解决，投资23万元，实施寻甸县2023年农村饮水安全维修养护项目、水利工程运行与维护兴隆麦地心项目、老村坝塘维修养护工程和治租供水工程围挡设施建设项目，完成抗旱应急拉水、水源点标识标牌制作安装和抗旱保供水等各项工作，切实解决甸沙的人畜饮水难题。

深入推进民生福祉增进行动，惠民举措有力有效。社会保障更加完善。新增农村低保212人，停发农村低保39人，现享受农村低保483户672人，特困供养人员56人，散居孤儿和事实无人抚养儿童共9人；完成全乡80岁以上406名高龄老人保健补助金申报工作；完成全乡202名困难残疾人生活补贴和303名重度残疾人护理补贴发放；对全乡76户发放临时救助资金30余万元。九年一贯制学校普高上线率达到64.9%，居全县第七名，高出全县平均水平14.9个百分点。积极开展好爱心助学捐款活动，动员全乡干部职工、大岗位制干部、社会爱心人士为贫困学生捐款，共收到爱心助学捐款16000余元。抓好学前教育普及普惠工作，实现3—5周岁幼儿入园、入班率达到97%以上。标准化农村卫生室全覆盖。城乡居民医保合计参保19614人，完成任务数的103.31%；全面落实乙类乙管，累计完成18岁以上人群三针剂疫苗接种10412人，完成率110.36%。优化调整组建乡、村两级共计62人的家庭医生服务团队，设置24个医疗卫生服务网格，定期组织服务团队开展“进村入户送健康”签约活动。共签8201人,其中建档立卡贫困户4080人，65岁以上老年人1914人，高血压患者2313人，糖尿病患者259人，0-6岁儿童423人，肺结核患者8人。

深入推进平安甸沙建设行动，社会大局和谐稳定。安全形势总体平稳。切实贯彻安全生产“一岗双责”制度，扎实开展道路交通、食品药品、烟花爆竹、消防、液化气、公共场所等重点领域安全专项整治，检查生产经营场所7个，排查整改安全隐患11个。全乡共排查调处各类矛盾纠纷71起，成功70起，调解率100%，调成率98.6%。无因调解不及时而引起的民转刑案件和群众性集体上访案件的发生。深入开展普法强基补短板专项行动。结合“法律八进”，广泛开展送法进机关、进学校、进村组、进企业、进宗教场所等活动。常态化开展普法强基宣传教育活动，组织乡村干部72余人下沉到村组、行业部门开展培训9次，宣传宣讲16场次，累计发放宣传资料20000余份。开展重点群体及一般群众一对一普法30余人次，利用微信公众号、宣传栏、LED显示屏、悬挂布标等方式，扩展宣传范围，做到普法宣传全覆盖。全面排查走访全乡12处宗教场所，并签订反邪教承诺书、安全生产承诺书，全力维护宗教领域和谐稳定。扎实做好信访、群众诉求工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室（社会治安维稳综合治理办公室）、扶贫开发办公室。

所属单位8个，分别是：

1.寻甸回族彝族自治县甸沙乡人民政府

2.农业综合服务中心（土地流转服务中心）

3.社会保障综合服务中心（退役军人服务站）

4.文化综合服务中心

5.村镇规划建设服务中心

6.为民服务中心

7.财政所

8.科工贸综合服务中心

（二）决算单位构成

纳入寻甸回族彝族自治县甸沙乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.寻甸回族彝族自治县甸沙乡人民政府

纳入寻甸回族彝族自治县甸沙乡人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是所属单位中农业综合服务中心（土地流转服务中心）、社会保障综合服务中心（退役军人服务站）、文化综合服务中心、村镇规划建设服务中心、为民服务中心、财政所和科工贸综合服务中心不单独核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县甸沙乡人民政府2023年末实有人员编制89人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制59人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员43人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县甸沙乡人民政府2023年度收入合计3674.37万元。其中：财政拨款收入3502.79万元，占总收入的95.33%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入171.58万元，占总收入的4.67%。与上年相比，收入合计减少1880.21万元，下降33.85%。其中：财政拨款收入增加264.14万元，增长8.16%，主要原因是2023年度一是进行养老保险和公积金基数调整；二是2023年度村委会实行大岗位制，补贴增加。上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少2144.35万元，下降92.59%，主要原因是2023年度惠农补贴不经过乡镇核算，所以其他收入减少。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县甸沙乡人民政府2023年度支出合计3992.21万元。其中：基本支出2022.94万元，占总支出的50.67%；项目支出1969.27万元，占总支出的49.33%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1774.28万元，下降30.77%。其中：基本支出减少124.53万元，下降5.8%，主要原因一是2023年人员调出和退休；二是始终坚持“过紧日子”的思想，压减开支，支出减少。项目支出减少1649.75万元，下降45.59%，主要原因是本年度惠农直补资金不经过乡镇核算，所以本年度项目支出减少。上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县甸沙乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2022.94万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1843.46万元，占基本支出的91.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费179.48万元，占基本支出的8.87％。人员经费24.77万元/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县甸沙乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1969.27万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目为：

1.一般公共服务支出类

（1）人大事务：寻财预〔2023〕2号2021年度市人大常委会领导联系基层经费拨其他商品服务支出1万元；寻财预〔2023〕2号2022年市人大常委会领导联系基层专项资金拨劳务费4万元；寻财预〔2023〕2号2022年第一批基层人大履职能力提升专项资金拨办公费1万元；寻财行〔2023〕34号2022年第二批基层人大履职能力提升专项资金拨办公费3万元；寻财行〔2023〕54号2023年昆明市办理市人大代表建议专项资金拨老村村委会坝塘修缮及附属设施建设项目39.88万元。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务：

寻财预〔2022〕8号乡镇城乡建设用地增加挂钩项目专项资金拨印刷费1.52万元，维修（护）费2.77万元，专用材料费2万元，劳务费4.90万元；寻财预〔2023〕3号昆明市防震减灾局拨寻甸县苏撒坡绿美乡村建设资金拨其他商品和服务支出2万元；寻财预〔2022〕8号甸沙乡环境卫生整治经费专项资金拨0.68万元；寻财预〔2023〕3号县医保局拨甸沙乡兴隆村委会2022年驻村队员工作经费拨劳务费1万元；寻财预〔2023〕3号烤烟收购秩序维护经费拨其他交通费用0.56万元，其他商品和服务支出1万元，生活补助2.44万元；寻财预〔2022〕8号甸沙乡人居环境改善捐款专项资金拨专用材料费0.18万元，劳务费4.04万元；寻财预〔2023〕3号甸沙乡帮扶资金拨其他对个人和家庭的补助22.30万元；寻财预〔2023〕3号昆明市委社工委拨兴隆村委会2022扶贫工作经费拨劳务费2.8万元；寻财预〔2023〕3号市社工委拨兴隆村委会驻村工作经费拨专用材料费1.5万元，其他对个人和家庭的补助0.5万元；寻财预〔2022〕8号云南昂骏建筑公司拨扶贫工作经费专项资金拨办公费0.42万元，印刷费4.58万元；寻财预〔2022〕8号2020年度文明单位以奖代补经费专项资金拨印刷费0.92万元；寻财预〔2022〕8号95685部队帮扶资金专项资金拨奖励金4万元；寻财预〔2023〕3号公安局拨付甸沙乡2022年全年一级劝导站工作经费拨劳务费2万元；寻财预〔2022〕8号云南龙泉矿业公司扶贫经费专项资金拨其他对个人和家庭的补助1.17万元；寻财预〔2022〕8号农村环境卫生整治专项经费拨劳务费0.52万元；寻财预〔2023〕3号昆明市委社工委拨甸沙兴隆村委会扶贫工作经费2万元；寻财预〔2023〕3号昆明市交警支队拨甸沙村委会扶贫资金6万元；寻财预〔2022〕8号县乡人大代表小组活动经费专项资金拨会议费0.3万元；寻财预〔2023〕3号甸沙乡2022年农村劳动力资源调查及两项贷款服务补助资金拨办公费0.31万元，印刷费0.49，维修（护）费0.22万元，会议费0.19万元，公务接待费0.09万元；寻财预〔2023〕3号2022年城乡两险工作经费拨办公费0.48万元，会议费0.15万元，培训费0.85万元，公务接待费0.07万元；寻财预〔2022〕8号中国人民解放军95685部队拨甸沙乡工作经费专项资金拨劳务费0.47万元；寻财预〔2023〕3号昆明市红十字会拨甸沙乡海尾村委会2023年驻村队员工作经费拨劳务费1万元；寻财预〔2023〕3号寻甸县红十字会拨甸沙乡工作经费4.94万元；寻财预〔2022〕8号人大代表工作站升级维护专项资金拨办公费0.2万元；寻财预〔2022〕8号就业局拨2019、2020年创业担保贷款奖补专项资金拨办公费0.13万元，维修（护）费0.49万元；寻财预〔2023〕3号人大履职经费拨劳务费1.27万元；寻财预〔2022〕8号寻甸县中医院拨扶贫经费专项资金拨劳务费0.66万元；寻财预〔2023〕3号县政协拨老村村委会乡村振兴工作经费拨劳务费2万元；寻财预〔2023〕3号寻甸县公路路政管理大队拨甸沙乡路管所汛期保通工作经费拨劳务费3万元；寻财预〔2023〕3号昆明市防震减灾局拨2023年驻村扶贫工作队员工作经费拨专用材料费1万元，其他商品和服务支出0.99万元；寻财预〔2022〕8号寻甸县委组织部拨我为群众办实事实践活动工作经费专项经费拨寻财预〔2022〕8号寻甸县委组织部拨我为群众办实事实践活动工作经费专项经费5万元；寻财预〔2023〕3号昆明市红十字会拨博爱昆明绿美春城项目捐款资金拨其他对个人和家庭的补助0.4万元；寻财预〔2023〕3号县委组织部拨甸沙疫情防控经费拨生活补助5万元；寻财预〔2023〕3号中国人民解放军95685部队拨鲁六村委会扶贫工作经费拨办公费7.82万元，专用材料费0.17万元，劳务费6.5万元，委托业务费3.49万元，助学金4.5万元；寻财预〔2023〕3号寻甸县妇联拨甸沙乡工作经费拨培训费0.1万元；寻财预〔2023〕3号村组工作经费拨维修（护）费1.6万元；寻财预〔2023〕3号县委组织部拨甸沙乡2023年春节慰问工作经费1.05万元；寻财预〔2023〕3号昆明市委社工委拨兴隆村委会2022年驻村队员工作经费拨劳务费2万元；寻财预〔2023〕3号2022年第三季度代征人员补助资金0.81万元；寻财预〔2022〕8号寻甸县政法委拨甸沙乡网格化管理经费专项资金拨印刷费0.58万元；寻财预〔2022〕8号甸沙乡增减挂钩项目土地清查费专项资金拨印刷费1.31万元；寻财预〔2023〕3号县烟办拨2023年甸沙乡烤烟收购秩序维护经费拨会议费1.20万元，劳务费0.57万元，其他交通费用0.09万元，生活补助7.71万元；寻财预〔2023〕3号定向捐赠拨维修（护）费10万元，助学金5万元；寻财预〔2022〕8号寻甸县政协拨基层组织建设及换届工作经费拨办公费2.33万元，电费0.32万元；寻财预〔2022〕8号清管局拨入甸沙乡海尾移民新村污水排放系统改造项目工程16.21万元；寻财预〔2022〕8号2021年度文明创建以奖代补专项资金拨印刷费0.6万元；寻财预〔2023〕3号定向甸沙乡兴隆村委会捐款资金拨垃圾车购买费用2万元；寻财预〔2022〕8号应急管理局拨安监站应急管理经费拨办公费1.93万元，租赁费0.07万元；寻财预〔2023〕3号昆明市红十字会拨2023年下半年海尾驻村工作经费拨劳务费1万元；寻财预〔2022〕8号烟办拨烤烟收购秩序维护经费拨生活补助0.50万元；寻财预〔2023〕3号昆明自来水公司拨清水海管护经费拨劳务费1万元；寻财预〔2023〕3号市红十字会拨甸沙乡2022年海尾村委会乡村振兴工作经费拨劳务费1.7万元；寻财预〔2023〕3号甸沙乡2023年第二季度代征人员补助0.81万元；寻财预〔2022〕8号甸沙乡2021年村庄保洁县级补助资金拨劳务费16.91万元；寻财预〔2023〕3号寻财农138号清水海水源保护区扶持补助资金拨维修（护）费4.7万元，劳务费6.31万元，其他交通费用0.88万元，其他商品和服务支出0.21万元，生活补助0.5万元，奖励金2.4万元；寻财预〔2022〕8号2022年烤烟收购秩序维护经费拨会议费0.23万元，其他交通费用0.20万元，生活补助2.77万元；寻财预〔2022〕8号2021年甸沙乡环境卫生整治工作专项资金拨劳务费2.86万元；寻财预〔2022〕8号疫情防控专项资金拨专用材料费0.40万元；寻财预〔2023〕3号人大活动经费拨会议费0.04万元；寻财预〔2023〕3号昆明市红十字会定向捐款用于海尾乡村振兴经费拨劳务费6万元；寻财预〔2023〕3号医疗保险局拨甸沙乡清水海源补贴66.7万元；寻财预〔2023〕3号昆明市住房和城乡建设局拨甸沙红果树村委会2022年驻村队员工作经费拨办公费0.37万元，其他商品和服务支出0.63万元；寻财预〔2022〕8号县农业农村局拨甸沙乡村庄保洁专项资金拨劳务费8.17万元；寻财预〔2023〕3号县人大拨甸沙乡2023年人大代表履职经费2.4万元；寻财预〔2023〕3号寻财农（2021）149号移民维稳工作经费拨劳务费5万元；寻财预〔2023〕3号卫生健康局拨2022年村社区网格员公示牌补助资金拨印刷费0.53万元；寻财预〔2023〕3号寻甸垃圾清运中心拨甸沙乡垃圾清运资金拨劳务费8万元；寻财预（2023）5号2022年度超收分成和收入组织工作经费拨办公费14.49万元，印刷费3.38万元，水费0.60万元，电费0.31万元，差旅费6.79万元，维修（护）费1.57万元，会议费1.65万元，培训费5.45万元，专用材料费2.50万元，劳务费8.64万元，委托业务费7.75万元，其他商品和服务支出6.78万元，生活补助8.36万元，奖励金4万元，其他对个人和家庭的补助0.15万元；寻财预〔2022〕8号安徽中桥建设集团有限公司寻甸分公司拨甸沙乡保通费专项资金拨办公费0.20万元，印刷费0.32万元，劳务费1.75万元，公务用车运行维护费0.53万元，生活补助4.99万元；寻财预〔2023〕3号寻甸县农商行拨甸沙乡2022年第四季度两险代征人员补助0.81万元；寻财预〔2022〕8号甸沙计生站工作经费拨电费0.01万元；寻财预〔2022〕8号万名党员进党校培训费0.69万元；寻财预〔2023〕3号中国共产党昆明市委员会政策研究室拨2023年驻村工作经费拨办公费0.99万元，水费0.11万元，劳务费4.35万元，其他商品和服务支出0.55万元；寻财预〔2023〕3号2022年县交通局拨甸沙乡道路水毁安全隐患点修复资金拨维修（护）费7.46万元，劳务费4.48万元；寻财预〔2023〕3号甸沙乡2022年第四季度两险代征人员补助0.81万元；寻财预〔2023〕3号市政研室拨治租驻村队员工作经费拨办公费1.04万元，其他商品和服务支出0.96万元；寻财预〔2023〕3号2021年稳定核心烟区土地流转专项扶持经费拨维修（护）费2.55万元；寻财预〔2022〕8号农业农村局拨甸沙村庄保洁专项经费拨劳务费6.3万元；寻财预〔2023〕3号昆明市防震减灾局拨苏撒坡2022年村委会驻村队员工作经费拨劳务费1.8万元，其他商品和服务支出0.2万元；寻财预〔2022〕8号光恒占地管理费专项资金拨其他对个人和家庭的补助1.6万元；寻财预〔2023〕3号税收工作经费拨办公费0.23万元；寻财预〔2022〕8号定向甸沙七个扶贫项目捐款专项资金拨委托业务费10万元，甸沙乡基础设施建设1.89万元；寻财预〔2023〕3号寻甸县公安局拨甸沙乡2022年村委会驻村队员工作经费拨维修（护）费1万元，劳务费0.89万元，其他商品和服务支出1.11万元；寻财预〔2023〕3号寻甸县人民武装部拨甸沙基层武装部标准化建设工作经费拨维修（护）费0.14万元，专用材料费5.86万元；寻财预〔2022〕8号退回特殊品种补助经费拨电费5.26万元，维修（护）费7.38万元，劳务费3.08万元，公务用车运行维护费0.21万元；寻财预〔2023〕3号寻甸县公安局拨甸沙苏撒坡村委会乡村振兴工作补助资金拨办公费0.53万元，会议费0.41万元，生活补助1.06万元；寻财预〔2022〕8号甸沙乡农村不动产登记确权工作经费专项资金拨水费0.73万元；寻财预〔2023〕3号甸沙乡社保代征人员补助0.81万元；寻财预〔2023〕3号安徽中桥建设集团有限公司寻甸分公司拨甸沙乡保通费经费拨印刷费0.69万元，劳务费1.3万元；寻财预〔2022〕8号征兵工作经费专项资金拨办公费0.03万元；寻财预〔2023〕3号寻甸县红十字会拨2023年博爱昆明绿美春城网络捐款资金拨其他对个人和家庭的补助1.40万元；寻财预〔2022〕8号税务局拨甸沙乡2021年下半年社保工作经费拨办公费0.40万元，维修（护）费0.19万元，会议费0.14万元；寻财预〔2023〕3号寻甸县政法委拨甸沙乡2022年烟草市场乱象整治专项行动工作经费拨印刷费3.75万元，差旅费2.25万元；寻财预〔2022〕8号上海普陀区城市建设投资有限公司捐赠资金拨甸沙乡兴隆菜籽山村青花椒种植基地生产路机耕道路建设项目5万元；寻财预〔2023〕3号寻甸县医保局拨甸沙乡海尾村委会驻村队员工作经费拨劳务费1万元；寻财预〔2022〕8号科普站建设经费拨印刷费0.05万元，其他商品和服务支出0.15万元；寻财预〔2022〕8号万名党员进党校培训专项经费拨办公费0.14万元，培训费1.43万元，寻财预〔2023〕3号昆明市公安局交通警察支队拨甸沙村委会驻村队员工作经费拨劳务费2万元；寻财预〔2023〕3号2020年人大代表活动经费印刷费0.24万元，会议费0.42万元；寻财预〔2023〕3号昆明市交警支队拨甸沙村委会2022年队员工作经费拨劳务费2万元；寻财预〔2022〕8号甸沙乡巩固脱贫攻坚成效暨推进乡村振兴工作经费专项资金拨劳务费1万元；寻财预〔2022〕8号95685部队拨甸沙乡扶贫工作经费拨其他对个人和家庭的补助4万元；寻财预〔2022〕8号老村村委会巩固脱贫成效乡村振兴工作经费专项经费拨劳务费1.44万元；寻财预〔2022〕8号昆明市交警支队拨甸沙村委会扶贫项目专项经费拨印刷费3.18万元；寻财预〔2022〕8号昆明万科房地产公司拨扶贫经费专项经费拨维修（护）费0.1万元；寻财预〔2022〕8号市红十字会拨海尾村委会驻村工作经费专项资金拨劳务费1.96万元；寻财预〔2022〕8号红果树村委会巩固脱贫成效乡村振兴工作经费拨办公费0.68万元，会议费0.57万元，生活补助0.74万元；寻财预〔2022〕8号煤气集团拨甸沙乡扶贫补助资金拨劳务费0.37万元；寻财预〔2022〕8号政协拨老村村委会工作经费拨劳务费1万元；寻财预〔2022〕8号中国儿童少年基金会拨鲁六小学蓝天励志奖学金0.4万元。

（3）统计信息事务：寻财行〔2023〕76号第五次全国经济普查市级专项经费拨会议费0.1万元，培训费0.25万元。

（4）财政事务：寻财预〔2023〕3号财政所税收工作经费拨办公费0.2万元；寻财预〔2022〕8号甸沙财政所2021年工作经费拨电费0.44万元，维修（护）费0.38万元，培训费0.88万元，其他对个人和家庭的补助0.06万元；寻财预〔2023〕3号县财政局拨甸沙乡财政所2022年集中考核工作资金拨办公费0.44万元，印刷费0.04万元，电费0.09万元，维修（护）费0.73万元，培训费0.11万元；寻财预〔2023〕2号2021年提升乡镇财政公共服务能力专项资金拨办公费1.18万元。

（5）民族事务：寻财行〔2023〕51号宗教活动场所五进建设补助经费拨印刷费1.4万元；寻财行〔2023〕50号居民住宅门头外观改造经费拨印刷费0.04万元。

(6）党委办公厅（室）及相关机构事务：寻财预〔2023〕3号市住建局拨甸沙乡红果树驻村工作经费拨其他商品服务支出1万元。

（7）组织事务：寻财预〔2023〕2号甸沙乡“干部回乡规划乡村振兴行动”工作经费拨会议费3万元；寻财行〔2022〕49号）2022乡镇（街道）党校办学经费及党员教育培训工作补助经费拨0.81万元，办公设备购置1.18万元。

（8）其他一般公共服务支出：寻财预〔2023〕3号昆明清源自来水公司拨甸沙管护资金拨劳务费1万元。

2.科学技术支出

（1）技术研究与开发：寻财教〔2022〕32号2022年科技特派员挂联贫困村补助资金拨培训费2.33万元，个人农业生产补贴1.67万元。

（2）科普技术普及：寻财预〔2023〕2号2022年省级科普专项转移支付（科普小镇建设等项目）专项资金拨科普宣传活动费用0.1万元。

3.文化旅游体育与传媒支出

（1）文化和旅游：寻财教〔2023〕69号2023年度美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放市级补助资金拨培训费0.35万元，劳务费0.36万元；寻财敎〔2023〕38号2022年度美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放市级补助资金拨水费0.04万元，电费0.14万元，维修（护）费0.06万元，培训费0.08万元，劳务费0.37万元；寻财教〔2022〕13号2021年基层公共文化服务考核专项资金拨办公费0.2万元，电费0.08万元，维修（护）费2.92万元，劳务费0.3万元；寻财教〔2023〕35号2023年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金拨培训费1.17万元，劳务费2.72万元；寻财教〔2023〕33号2023年度美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级配套专项资金拨培训费0.13万元；寻财教〔2023〕37号2022年基层公共文化服务专项资金及基层公共文化服务考核资金拨办公费0.78万元，印刷费0.13万元，水费0.03万元，邮电费0.46万元，维修（护）费0.36万元，租赁费0.28万元，培训费0.67万元，劳务费0.76万元，委托业务费0.09万元，生活补助0.3万元；寻财教〔2023〕12号2023年基层公共文化服补助资金拨维修（护）费11.3万元；寻财预〔2023〕2号2022年基层公共文化服务专项资金拨水费0.07万元，差旅费0.21万元，维修（护）费2.24万元，公务接待费0.09万元，劳务费1.87万元，委托业务费1.37万元。

（2）其他文化旅游体育与传媒支出：寻财教〔2023〕66号基层公共文化服务专项资金拨办公费0.14万元，劳务费0.86万元。

4.社会保障和就业支出

（1）就业见习补贴：寻财社〔2022〕152号下达2022年省级就业创业及农村劳动力转移专项经费拨其他商品和服务支出0.18万元；寻财社〔2023〕126号省级就业见习补贴资金拨劳务费0.25万元。

（2）社会福利：寻财预〔2023〕2号2021年农村公益性公墓建设补助资金15.89万元。

（3）残疾人事业：寻财预〔2023〕35号寻财预（2023）35号2023年残疾人保障资金12.75万元；寻财社（2022）30号残疾人服务状况和需求调查市级补助资金拨办公费0.17万元，水费0.05万元，培训费0.08万元。

（4）退役军人管理事务：寻财预〔2023〕2号2021年村（社区）军人之家以奖代补市级补助资金拨办公费0.97万元，公务接待费0.02万元。

5.卫生健康支出

公共卫生：寻财预〔2023〕2号2021年新冠病毒疫苗接种以奖代补市级补助专项资金拨防疫物资采购4万元。

6.城乡社区支出

（1）城乡社区管理事务：寻财预〔2022〕8号住建局付甸沙规划中心自然灾害风险普查经费专项资金拨办公费0.02万元，劳务费0.18万元。

（2）城乡社区规划与管理：寻财预〔2022〕8号甸沙2020年村庄县级专项资金拨劳务费8.68万元。

7.农林水支出

（1）农业农村：寻财农〔2022〕52号2021年高标准农田建设管护省级补助资金拨维修（护）费3.5万元；寻财预〔2023〕29号寻甸县2023年村庄保洁县级补助资金拨专用材料费0.73万元，劳务费20.14万元；寻财农〔2023〕41号市级第一批农业补助项目（村级防疫员补助）资金拨生活补助2.4万元；寻财农〔2023〕34号寻甸县2023年中央农村厕所革命整村推进资金31.84万元；寻财预〔2022〕8号以工代赈项目设计监理费用资金拨会议费1万元，委托业务费19.04万元；寻财农（2022）131号烤烟特殊品种种植补助资金拨电费0.03万元，维修（护）费7.26万元，劳务费4.6万元；寻财农〔2023〕59号2023年烤烟抗旱保苗补助资金拨维修（护）费1.15万元，专用材料费0.75万元，劳务费6.15万元。

（2）水利：寻财农〔2023〕73号下达2023年第二批省级抗旱救灾资金拨电费0.78万元，维修（护）费3.72万元；寻财农〔2023〕65号2023年省级抗旱救灾资金拨劳务费4.5万元；寻财农〔2023〕15号寻甸县2023年农村饮水安全维修项目资金拨维修（护）费18.3万元；寻财农〔2022〕100号2022年省级水利救灾专项资金拨4.1万元；寻财农〔2022〕4号清水海源保护区扶持补（乡镇监管经费）补助资金0.76万元。

（3）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴：寻财农〔2022〕17号巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划专项资金20万元；寻财农〔2023〕96号第五批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金109.69万元；寻财农〔2022〕61号省级财政衔接乡村振兴（民族团结保障因素）补助资金拨维修（护）费2万元；寻财农〔2023〕4号甸沙乡老村村委会老村村乡村振兴示范村项目资金99.85万元；寻财农〔2022〕1号寻甸县2023年度畜牧生产产业发展项目资金756.47万元；寻财农〔2023〕17号2023年驻村第一书记省级安排工作资金拨办公费2.36万元，维修（护）费1万元，培训费1.64万元；寻财农（2021）32号2021年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算专项资金拨专用材料费2.14万元，劳务费6.36万元，其他商品和服务支出1.50万元；寻财预〔2022〕8号昆明产投帮扶专项资金拨其他对个人和家庭的补助0.68万元；寻财农〔2023〕71号下达寻甸县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果资金拨个人农业生产补贴3万元；寻财预〔2023〕2号2018年年土地指标跨省域调剂任务对应剩余专项资金拨维修（护）费1.52万元，专用材料费3万元，劳务费15.06万元；寻财农〔2023〕23号第二批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目资金102.78万元。

8.国有资本经营预算支出

（1）解决历史遗留问题及改革成本支出：寻财资〔2022〕8号第一批国有企业退休人员社会化管理补助资金拨0.07万元；寻财资〔2022〕6号第三批国有企业退休人员社会化管理补助资金拨0.27万元，其他商品和服务支出0.10万元。

9.其他支出

（1）彩票公益安排的支出：寻财综〔2023〕45号2023年省级专项彩票公益金（第二批）项目资金42.43万元。

其他支出：寻财预〔2022〕8号95401部队拨甸沙鲁六村委会提升人居环境改造资金7.92万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县甸沙乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出3459.92万元,占本年支出合计的86.67%。与上年相比增加221.27万元，增长6.83%,主要原因是2023年一是进行养老保险和公积金基数调整；二是村委会实行大岗位制，补贴增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出798.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.08%。主要用于工资福利支出、办公费、维护费、印刷费、劳务费、对个人和家庭的补助支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

3.国防（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于本单位征兵宣传标语、民兵营长和民兵应急排练迷彩服购买、征兵体检就餐等支出；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

6.科学技术（类）支出4.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于科技特派员科技培训费、科技特派员挂联贫困户购买农用物资、开展科普活动等支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出98.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%。主要用于工资福利支出、办公费、维护费、劳务费等支出；

8.社会保障和就业（类）支出737.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.30%。主要用于职工养老保险缴纳、退休人员及调出人员职业年金纪实、发放基层治理专干工资等；

9.卫生健康（类）支出107.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.10%。主要用于行政事业单位医疗保险缴纳；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

11.城乡社区（类）支出47.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。主要用于工资福利支出、日常公用经费；

12.农林水（类）支出1565.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.23%。主要用于工资福利支出、基础设施建设、劳务费、维护费、办公费、委托业务费等；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

19.住房保障（类）支出95.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于行政事业单位职工住房公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

22.灾害防治及应急管理（类）支出5.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于消防装备及物资采购、消防工作站门头制作及车位划线支出、发放安全专干工资；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25.1万元，决算为10.01万元，完成年初预算的39.88%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.1万元，决算为4.47万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的44.66%，完成年初预算的87.65%；公务接待费支出年初预算为20万元，决算为5.54万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的55.34%，完成年初预算的27.70%，具体是国内接待费支出决算5.54万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县甸沙乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25.10万元，支出决算为10.01万元，完成年初预算的39.88%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.1万元，决算为4.47万元，完成年初预算的87.65%；公务接待费支出年初预算为20万元，决算为5.54万元，完成年初预算的27.70%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是始终坚持“过紧日子”的思想，压减开支，三公经费逐渐减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.78万元，下降7.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少3.07万元，下降40.72%；公务接待费支出决算增加2.29万元，增长70.46%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是始终坚持“过紧日子”的思想，压减开支，三公经费逐渐减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于甸沙乡公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待111批次（其中：外事接待0批次），接待人次1109人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市县相关部门到甸沙指导工作、财务管理集中检查、工作目标任务专项检查、各乡镇之间进行业务交流等接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

我单位单独公开“三公”经费公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2024-08-22/6891788.shtml。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县甸沙乡人民政府2023年机关运行经费支出81.37万元，比上年减少68.04万元，下降45.54%，主要原因是始终坚持“过紧日子”的思想，压减开支，故机关运行经费减少。单位机关运行经费主要用于部门办公费、会议费、委托业务费、培训费、劳务费、公车运行维护费、维修维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，寻甸回族彝族自治县甸沙乡人民政府资产总额4,591.78万元，其中，流动资产4,187.87万元，固定资产273.87万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程130.04万元，无形资产0.0014万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2070.93万元，其中固定资产减少17.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额3.80万元，其中：政府采购货物支出3.14万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.66万元。授予中小企业合同金额3.14万元，其中：授予小微企业合同金额3.14万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53012905057401111

寻甸回族彝族自治县甸沙乡人民政府2023年决算公开表格