寻甸回族彝族自治县羊街镇人民政府2023年度部门决算
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寻甸回族彝族自治县羊街镇2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权，监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作，做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6、加强乡镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇、村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.全力以赴稳经济、抓建设，发展态势更加强劲。
综合实力日益提升。2023年完成固定资产投资2.2亿元，指标完成率为110%；完成招商引资1.4645亿元，指标完成率为133%；完成地方一般公共财政预算收入2943万元；村集体经济收入565.74万元。
现代农业质效齐增。稳定粮食生产，实施高标准农田建设5000亩，完成冬季农作物播种3.32万亩，其中粮食播种2.4万亩，粮食总产3464.5吨，完成春季农作物播种8.9万亩，其中粮食播种3.94万亩，粮食总产1.56万吨。发放中央一次性种粮补贴9.05万元，涉及5400户2.06万亩；发放耕地地力支持保护补贴197.89万元，涉及10537户5万亩；种植蔬菜面积4.68万亩，实现产值4亿元；种植烤烟5440亩，总产值2400万元，种烟农户292户，户均烤烟收入8.35万元；大力发展肉牛产业，肉牛存栏16731头，产值1.46亿元；肉牛产品加工532.3吨，加工产值4599.48万元，销售收入5519.2万元。
营商环境更为优化。以优化营商环境为抓手，树牢“抓服务就是抓环境、抓环境就是抓发展”的理念，以服务产业发展、促进项目投资、培育和激发市场主体活力为重点，进一步简化社会投资审批、加强事中综合监管和规范监管、强化事后联合惩戒、提升政务服务水平。对350余家企业进行基本信息核实，新增个体工商户517户、个转企34户、个人独资企业60家，公司10家。
2.锲而不舍补短板、促提升，发展基础更加扎实。
乡村振兴有效衔接。严格落实“四个不摘”要求，坚持以“出经验、做示范，高质量、打头阵”为目标，坚持一月一研判，以“防返贫、防新贫、稳脱贫、稳增收”为重点，全力聚焦防止返贫动态监测和帮扶工作，坚决守住不发生规模性返贫底线。现羊街镇“国办系统”在库1080户4263人，其中脱贫户1023户4051人，“三类”监测对象57户212人，消除风险监测对象41户149人，未消除致贫风险监测16户63人，已针对性实施帮扶措施。2023年全镇共实施巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目六批次，合计投入资金1751.42万元；为脱贫户、监测户生产发展提供小额贷款107户517万元。
重点工程保障有力。投资780万元建设羊街镇农贸综合市场；稳步推进功小高速公路改扩建工程，完成土地丈量及地上附着物清查247.42亩；成立金地汇富农牧产品精深加工项目指挥部，丈量私人地块62户51.65亩，有效推进项目建设；成立110kv羊街输变电工程建设项目征地拆迁指挥部，云南旭东集团有限公司黄磷生产线二期扩建项目有序推进。
严格耕地保护红线。严格执法，制止违法违规占用土地20户，下达《责令停止土地违法行为通知书》20份。完成14宗设施农用地备案，备案面积315.48亩。下发违法图斑34宗139.67亩，已整改22宗，整改面积127.93亩；耕地流出排查整改624宗884.65亩；就地恢复61宗74.85亩，进出平衡或补足同等质量数量耕地395宗884.54亩；永久基本农田核实排查298宗，市级审核通过96宗65.42亩，完成举证38宗29.37亩，土地变更调出耕地流出17宗17.69亩。
3.用心用情抓民生、办实事，发展红利更加惠民。
社会保障更加有力。医疗保险年度参保任务完成率100.55%，城乡居民基本养老保险参保率105.51%。建立“村级小微权力清单”并按照清单上民生保障事项落实民生工程指标任务。全镇享受城乡低保434户525人，发放低保金252万元。全年城乡低保新增41户58人；特困供养人员113户113人，发放救助供养金139万元；开展临时救助158人，发放临时救助金52万元；一、二级残疾人领取重度残疾人护理补贴650人，发放补贴71万元；困难残疾人生活补贴276人，发放补贴29万元。全镇共有留守儿童29人，发放补助16万元。完成农村劳动力转移培训1540人，新增农村劳动力就业转移1573人，新增转移收入1756万元，“农劳系统”实时动态更新，农民创业就业工作有序开展。
教育教学稳步提升。全面推进素质教育，加强教师队伍建设，提高办学质量。全面排查辖区5489适龄儿童少年入学、失学、辍学情况，确保义务教育阶段零辍学。开展教学调研50余次，教师轮岗交流28人，保证学生教育资源更加优质、均衡。教师受市级表彰3人，县级表彰2人，学生受市级表彰“三好学生”3人，受县级表彰“三好学生”30人，“优秀学生干部”18人，“先进班集体”9个。羊街中学低进高出，参加考试学生515人，341人上线，上线率66.2％，680分以上1人，位居寻甸县第二名，600分以上91人。
人居环境有效改善。完成7个绿美乡村建设，持续开展爱国卫生“7+1”专项行动。投入保洁经费160万元，配备保洁员157名，对集镇和村内主要道路进行常态化保洁。严格落实村庄卫生镇村组三级干部包干责任制、保洁员工作制度、“门前三包”责任制，组织全镇干部职工、村组干部定期开展河道环境卫生整治活动60余次，累计出动1200余人次，装载机16台，农用车24辆，共清理整治河道垃圾150余吨。聘用8名河道保洁员，负责河道卫生保洁；严格管控农业面源污染，严厉查处偷倒烂菜叶、畜禽粪便直排等行为。完成自然村公厕改建5座，户厕改建650座。设置宣传保洁牌174块、宣传标语50条，发放“门前三包”宣传单6000余份，利用“村村响”大喇叭和流动宣传车循环播放爱国卫生行动内容。
生态治理显现成效。丰乐水库被评定为省级“美丽河湖”。
投资300万元，优化集镇污水处理站建设，完成在线监测站房扩建和设备的加装，新增、改造集镇污水收集管网。在甜荞地、大坝河、清水沟建设完成污水处理设施3座，现已投入使用并移交滇池水务公司运营管理。强化集镇周边村庄生活污水收集管网建设，增大污水管网覆盖率，现已覆盖大刘所、多合、新街、清水沟、羊街5个行政村，污水处理率达到75%以上。加强牛栏江、果马河流域大棚管控，投入资金174万元推进果马河沿岸50米大棚退让63.99亩，建设生态塘7个、湿地4个。加强园区企业排污监管，督促企业落实工业园区生产废水零排放要求，巡查企业40余家，下发责令整改通知书30余份，配合昆明市生态环境局寻甸分局执法大队行政执法3次，受理环境信访案件6件，处理结案6件。督促园区16家企业完成排污登记。健全完善“林长制”责任体系，完成义务植树7万株，3块森林督查图斑调查处理，3起林政案件查处，12处林区监控建设，聘请护林员74人，管护12.9万亩森林。
常态推进文明创建。羊街镇成功创建昆明市平安乡镇，清水沟、多合、纳郎、长冲、甸心、三营庄、甜荞地、黄土坡8个村成功创建昆明市平安村。纳郎、清水沟入选云南省第四批省级森林乡村。黄土坡、羊街收费站完成市级文明复查。新街、羊街、纳郎、大刘所、多合、甸龙6个村完成县级文明村复审；羊街镇人民政府完成县级文明单位复审。推荐纳郎村创建市级文明村。甜荞地、长冲保留县级文明村荣誉称号。
4.从严从细防风险、保稳定，发展底线更加牢固。
抓实普法强基补短板。全面贯彻普法强基补短板专项行动要求，政法干警普法强基补短板专项行动挂联村达100%。利用电子显示屏滚动播放法治宣传标语150余条，悬挂、喷绘普法强基宣传标语90余条，开展宣传活动45场次，悬挂横幅标语20条、发放各类宣传资料5万余份，提供法律咨询讲解75余人次，编写普法信息简报49篇，受宣群众人数达5万余人。培养乡村“法律明白人”60名，组织“法律明白人”、调解员培训264人次，开展普法强基补短板进村社宣传活动12次，进校园、进企业6次，利用赶集日、节假日常态化开展普法强基专项行动。
重视信访抓好维稳。高度重视信访稳定工作，定期召开信访联席会专题研究部署信访稳定工作，解决复杂疑难案件。关注重点人群，严格落实领导接访、带案下访、积案化解制度，调处各类民间纠纷260余件，调解率100%，处置上级交办转办信访案件22件，按期及时办理回复，按期受理办结率100％，办理12345市长热线件235件，按期受理率100％，办结率99.2％，接访来访群众并办理案件15件，化解历史遗留问题1件，有效维护全镇社会稳定，群众满意度进一步提升。
排查隐患抓实安全。全年召开安全生产工作研究部署会议12次，制定《羊街镇重大事故隐患专项排查整治2023行动实施方案》，开展“安全生产月”活动，排查出安全隐患260条，立即整改252条，限期整改8条，没收各类烟花爆竹14件。开展临危建筑整治，拆除违建建筑3.89万平方米。开展“人人讲安全、个个会应急”主题宣传活动1次，发放宣传材料1000余份。
5.持之以恒转作风、提效能，发展保障更加有力。
深入学习贯彻党的二十大精神，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，坚持把旗帜鲜明讲政治贯穿到政府工作各方面全过程。扎实抓好政府系统党风廉政建设，开展班子成员讲党风廉政党课13次，主要领导带头严格履行“一岗双责”责任制，严格执行党风廉政建设，打造风清气正、纪律严明的廉洁政府。深化法治政府建设，推行政府权责清单标准化管理，促进政府治理规范化、程序化、现代化。深化为民服务理念，大力提升基层政府政策研发能力、创新突破成效。强化简政放权，提供一站式服务。建立部门联动机制，加强各部门信息沟通，完善信息互通渠道，加强各部门协作。简化办事程序，建立便捷有效的办事流程，进一步简政放权，打造服务型政府。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：党委、政府、财政所、农业综合服务中心、文化综合服务中心、社会保障综合服务中心、村镇建设规划服务中心、科技工贸信息服务中心、为民服务中心。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入昆明市寻甸回族彝族自治县羊街镇2023年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：
1.党委
2.政府
3.财政所
4.农业综合服务中心
5.文化综合服务中心
6.社会保障综合服务中心
7.村镇规划建设服务中心
8.科技工贸信息服务中心
9.为民服务中心
纳入羊街镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市寻甸回族彝族自治县羊街镇部门2023年年末实有人员79人，其中：行政编制28人（含行政工勤编制2人），事业编制51人（含参公管理事业人员4人）。在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员45人。2023年末实有人数与上年相比减少7人，原因是调入3人、调出5人，退休5人，人员总数减少7人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。
年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。
实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市寻甸回族彝族自治县羊街镇部门2023年度收入合计5117.78万元。其中：财政拨款收入4997.60万元，占总收入的97.65%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入120.18万元，占总收入的2.35%。与上年相比，收入合计增加1486.97万元，增长40.95%。其中：财政拨款收入增加1896.91万元，增长61.18%；主要原因是本年度人员工资和社会保障缴费的增长。上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少409.94万元，下降77.33%。主要原因是2023年我单位项目数少，其他收入相应减少。
二、支出决算情况说明
昆明市寻甸回族彝族自治县羊街镇部门2023年度支出合计5258.33万元。其中：基本支出2473.11万元，占总支出的47.03%；项目支出2785.22万元，占总支出的52.97%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1341.71万元，增长34.26%。其中：基本支出增加281.30万元，增长12.83%；项目支出增加1060.41万元，增长61.48%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。基本支出增加的主要原因是本年度主要是人员工资和社会保障缴费的增长。项目支出增加主要原因是2023年我单位项目数增多，项目支出相应增多。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明市寻甸回族彝族自治县羊街镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2473.11万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2252.50万元，占基本支出的91.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费220.62万元，占基本支出的8.92％。
项目支出情况
2023年度用于保障昆明市寻甸回族彝族自治县羊街镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2785.22万元。其中：基本建设类项目支出28.16万，资本性支出2757.06万元.与上年对比，项目支出减少22.74%，主要原因是上级财政部门资金紧张，本年度新增项目减少，财政拨款收入减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市寻甸回族彝族自治县羊街镇部门2023年度一般公共预算财政拨款支出5014.28万元,占本年支出合计的95.36%。与上年相比增加1816.29万元，增长56.79%,主要原因是2023年我单位项目数增多，项目支出相应增多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出984.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.63%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位2023年度没有该类支出发生）
3.国防（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于基层武装征兵等方面工作经费。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位2023年度没有该类支出发生）
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位2023年度没有该类支出发生）
6.科学技术（类）支出0.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于科学技术培训方面支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出22.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于职能部门运转、乡镇群众文化活动开展、宣传、购买活动用品等。
8.社会保障和就业（类）支出919.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.34%。主要用于单位社保缴费、生活保障、生活补助支出等。
9.卫生健康（类）支出123.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。主要用于计生工资福利支出、职能部门运转、卫生计生支出。
10.节能环保（类）支出226.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于其他污染防治支出
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位2023年度没有该类支出发生）
12.农林水（类）支出2595.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.76%。主要用于对农业生产补贴、退耕还林补助、护林防火、水利建设、汛期防洪支出，巩固脱贫衔接乡村振兴项目支出；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位2023年度没有该类支出发生）
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位2023年度没有该类支出发生）
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位2023年度没有该类支出发生）
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位2023年度没有该类支出发生）
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位2023年度没有该类支出发生）
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位2023年度没有该类支出发生）
19.住房保障（类）支出110.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.20%。主要用于住房公积金费用。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位2023年度没有该类支出发生）
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位2023年度没有该类支出发生）
22.灾害防治及应急管理（类）支出1.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于职能部门运转。
23.其他（类）支出29.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于社会福利的彩票公益金支出
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位2023年度没有该类支出发生）
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位2023年度没有该类支出发生）
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位2023年度没有该类支出发生）
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24.8万元，决算为23.63万元，完成年初预算的95.28%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.8万元，决算为4.79万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.29%，完成年初预算的99.79%；公务接待费支出年初预算为20万元，决算为18.84万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.71%，完成年初预算的94.16%，具体是国内接待费支出决算18.83万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市寻甸回族彝族自治县羊街镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24.80万元，支出决算为23.63万元，完成年初预算的95.28%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.8万元，决算为4.79万元，完成年初预算的99.79%；公务接待费支出年初预算为20万元，决算为18.84万元，完成年初预算的94.16%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度公务用车运行维护费减少，所以三公经费支出减少。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.56万元，下降9.78%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2.99万元，下降38.44%；公务接待费支出决算增加0.43万元，增长2.36%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年度我单位严格执行有关规定， 厉行节约，从严控制 “三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于街镇各职能部门公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、检测费等。
3.安排国内公务接待290批次（其中：外事接待0批次），接待人次3190人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市、县各级各部门至我单位进行业务指导、工作调研、检查、交流等发生的接待支出。
安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
(我单位单独公开“三公”经费公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2024-08-21/6891597.shtml)
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市寻甸回族彝族自治县羊街镇部门2023年机关运行经费支出106.15万元，比上年增加0.87万元，增长0.83%，主要原因是部门人员调入多，相应支出增加，部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、维修维护费、劳务费、会议费、培训费等支出。
国有资产占用情况
截至2023年12月31日，昆明市寻甸回族彝族自治县羊街镇部门资产总额1248.92万元，其中，流动资产0万元，固定资产398.95万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程848.93万元，无形资产1.04万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1549.15万元，其中固定资产减少440.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额11.75万元万元，其中：政府采购货物支出11.75万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额11.75万元，占政府采购的100%
部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
其他重要事项情况说明
我单位2023年度没有其他需要说明的重要事项。
相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。
流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。
固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。
在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。
无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。
资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。
监督索引号53012905057801111
寻甸回族彝族自治县羊街镇人民政府2023年度部门决算
