监督索引号53012904061901000

寻甸回族彝族自治县医疗保险中心2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、 国有资产占有使用情况表

十三、 2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、 2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、 2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责贯彻执行国家、省、市医疗保险政策，经办城镇职工医保、城乡居民医保、城镇职工医保专项医疗补助、离休干部医疗保障等业务和事务。

负责组织实施医疗保险参保登记、缴费核定等基金筹集和医疗保险个人权益记录管理工作。

负责城镇职工医保、居民医保和城镇职工医保专项医疗补助、离休干部医疗保障医疗待遇的审核与支付工作。

负责建立并严格执行医疗保险基金财务、会计制度和统计报表制度，承担医疗保险基金、医疗补助（保障）资金的财务、会计工作，编制汇总会计报表和统计报表。

负责城镇职工重特病医疗统筹、城乡居民大病补充医疗保险业务经办与服务工作。

负责异地联网就医医疗费用的审核、结算等经办管理工作。

负责定点医疗机构、定点零售药店的管理服务工作。

负责组织实施医疗保险稽核和社会保障卡卡务工作。

负责医疗保险业务档案资料管理工作和政策宣传、业务培训工作。

负责对生育保险和职工基本医疗保险合并实施后的经办管理，配合相关部门与医疗(药)机构开展药品与医用耗材协商谈判职责。

承办上级医保部门交办的其它工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

（一）不断完善医疗保障体系。持续推进全民参保计划，稳步提升医疗保障待遇。2023年，全县参加基本医疗保险五十528674（其中：城乡居民500585人、城镇职工28089人），完成“当好排头兵”大竞赛活动任务目标52.31万人的101.05%。累计实施医疗救助10.84万人次，救助资金支出4293.87万元；结算拨付定点医药机构医保费用34339.14万元；办理手工个人结算2675人次，报销医保费用959.66万元；办理离休干部结算149人次，报销医保费用78.6万元，清退医保个人账户36人次，涉及金额27.64万元；办理门诊慢特病登记备案18648例，居民两病门诊用药登记526例；办理团体补充医疗保险理赔3892人次，理赔金额523.57万元；336人次享受职工生育保险待遇，生育费用及津贴合计支出605.62万元。进一步落实提高高血压、糖尿病“两病门诊”待遇，增强城乡居民医保门诊保障能力，减轻患者门诊用药费用负担，截止2023年12月，1250人次享受待遇，基本医疗保险基金支出29.62万元。

（二）切实加强基金监管力度。一是加大宣传力度，营造良好氛围。2023年4月份，组织开展医保基金监管集中宣传月活动，分管副县长、县直相关部门分管领导、各乡镇（街道）分管领导、定点医药机构代表共计300余人参加活动，集中宣传活动取得了预期成效，在全县范围内掀起了“打击欺诈骗保行为，维护基金安全”的热潮。二是强化数据分析，加强日常监管。加强医保业务大数据的分析利用，对医疗机构和医务人员的医疗服务行为和参保群众的就医购药行为进行全面分析、重点查处、靶向监控，对全县52家定点医疗机构和213家定点零售药店进行了全面现场核查，实现定点医药机构检查100%全覆盖，处理定点医疗机构61家次，追回违规金额128.77万元；办结举报投诉问题12件，办结率100%。核查参保人违规2人，追回违规金额14770.41元。核查并追回29名参保人死亡后由家属带其医保卡购药发生的基本统筹费用共计15634.12元。核查并追回“超量开药”3名参保人违规金额71283.04元。

（三）持续深化改革创新工作。一是深化支付方式改革，在全县33家医疗机构，开展疾病诊断相关分组（DRG）付费试点工作，建立了以DRG付费为主、包干付费、项目付费、单病种付费等复合式付费制度。二是牵头制定《寻甸县县域内城乡居民医疗保险资金打包付费工作实施方案（试行）》，已经县政府常务会议和县委常委会议研究同意并印发，自2023年1月1日在全县范围内实施。三是全力推进昆明市长期护理保险制度试点工作，2023年受理申报97人次，完成评定82人，达到重度失能人员61人，评定通过率74%。四是参加药品9次，耗材集中采购13个批次，完成应采购量两个批次，上报协议采购量22个批次。

（四）扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。一是多形式、多渠道宣传城乡居民基本医疗保险参保政策，积极对接乡村振兴、税务、民政、残联等部门和16个乡镇（街道）交换信息数据，建立数据对比工作机制，确保建档立卡脱贫人口等特殊人群100%参加基本医保、大病保险。二是严格落实脱贫人口医疗保障待遇，按照省市脱贫人口医保费用报销政策，及时足额报销医疗费用，医保倾斜政策待遇100%落实到位。三是切实做好“挂包帮”“转走访”工作。按照“两不误”的要求，在工作人手极度紧缺的情况下，派出驻村队员1名，全局干部职工31名结对帮扶甸沙乡兴隆村脱贫户177户，力所能及的帮助解决村民脱贫巩固、乡村振兴工作中存在的问题。

（五）大力提升经办服务水平。一是按照中央“六个一律取消”要求，持续开展“减证便民”工作，精简办理异地备案、医疗救助等事项所需的证明材料和手续，参保人通过微信公众号、微信小程序、APP等途径进行备案，尽量实现了备案“零跑腿”“零距离”，给参保群众提供便捷医保服务。二是积极开展医保电子凭证推广应用工作，不断扩大支持医保电子凭证应用的定点医院和定点药店数量，为医保参保人提供优质便捷的医保公共服务。截至目前，我县医保电子凭证激活482169人，激活率92.23%，排名全市第三。三是创新经办服务模式，积极推进“一网通办”“一部手机办事通”等改革重点工作。健全完善医保公共服务网络体系和网上服务平台，依托微信公众号平台拓宽办事咨询渠道，异地就医、医保查询、医保缴费等热点事项，参保人员动动手指即可实现“指尖办”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括办公室、参保管理科、基金财务管理科、费用审核科、费用结算科、参保管理科、信息系统管理科、定点医疗机构管理科。

所属单位2个，分别是：

1.寻甸回族彝族自治县医疗保障局

   2.寻甸回族彝族自治县医疗保险中心

（二）决算单位构成

纳入寻甸回族彝族自治县医疗保险中心2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.行政单位为寻甸回族彝族自治县医疗保障局

2.参照公务员法管理的事业单位为寻甸回族彝族自治县医疗保险中心

纳入寻甸回族彝族自治县医疗保险中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县医疗保险中心2023年末实有人员编制27人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制22人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员26人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县医疗保险中心2023年度收入合计978.77万元。其中：财政拨款收入972.68万元，占总收入的99.38%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入6.09万元，占总收入的0.62%。与上年相比，收入合计增加39.62万元，增长4.22%。其中：财政拨款收入增加42.92万元，增长4.62%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少3.30万元，下降35.14%。主要原因是本年度新增第三方参与医疗保障基金监管项目。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县医疗保险中心2023年度支出合计983.56万元。其中：基本支出768.69万元，占总支出的78.15%；项目支出214.87万元，占总支出的21.85%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加24.88万元，增长2.60%。其中：基本支出减少74.33万元，下降8.82%；项目支出增加99.21万元，增长85.78%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是我单位本年度新增第三方参与医疗保障基金监管项目。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县医疗保险中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出768.69万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出654.08万元，占基本支出的85.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费114.61万元，占基本支出的14.91％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县医疗保险中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出214.87万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、离休干部医疗费支出97.96万元。

2、第三方参与医疗保障基金审核监管专项资金58.5万元。

3、城乡医疗救助补助资金58.41万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县医疗保险中心2023年度一般公共预算财政拨款支出972.69万元,占本年支出合计的98.89%。与上年相比增加18.48万元，增长1.94%,主要原因是我单位本年度新增第三方参与医疗保障基金监管项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出84.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.68%。主要用于：

（1）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出56.97万元；

（2）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出7.14万元；

（3）2080599 其他行政事业单位养老支出0.2万元；

（4）2080801 死亡抚恤20.13万元；

9.卫生健康（类）支出841.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.49%。主要用于：

（1）2101199 其他行政事业单位医疗支出89.25万元；

（2）2101501 行政运行支出535.88万元；

（3）2101599 其他医疗保障管理事务支出54万元；

（4）2101102 事业单位医疗支出3.96万元；

（5）2101103 公务员医疗补助支出8.53万元；

（6）2101599 行政单位医疗支出32.76万元；

（7）2101505 医疗保障政策管理支出58.5万元；

（8）2101301 城乡医疗救助支出58.41万元

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出46.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于：2210201住房公积金单位部分配套支出46.95万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.1万元，决算为1.40万元，完成年初预算的67.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.2万元，决算为1.18万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.21%，完成年初预算的98.33%；公务接待费支出年初预算为0.9万元，决算为0.22万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.79%，完成年初预算的24.44%，具体是国内接待费支出决算0.22万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县医疗保险中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.1万元，支出决算为1.40万元，完成年初预算的67.14%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元,完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.2万元，决算为1.18万元，完成年初预算的98.33%；公务接待费支出年初预算为0.9万元，决算为0.22万元，完成年初预算的24.44%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位严格执行中央八项规定精神，减少公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.9万元，增长75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.9万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年度编制预算时未单独细化公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位下乡扶贫、实地稽核、参加会议等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作交流、调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

我单位单独公开“三公”经费公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2024-08-23/6892507.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县医疗保险中心2023年机关运行经费支出114.60万元，比上年增加2.09万元，增长1.86%，主要原因是本年度我单位本年度加强医保政策宣传和培训，印制宣传品及培训费用增加。部门机关运行经费主要用于单位日常运行开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，寻甸回族彝族自治县医疗保险中心资产总额44.65万元，其中，流动资产30.42万元，固定资产14.23万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25.48万元，其中固定资产减少3.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产8项，账面原值9.09万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额66.33万元，其中：政府采购货物支出0.73万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出65.60万元。授予中小企业合同金额65.73万元，其中：授予小微企业合同金额65.73万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

监督索引号53012904061901111

寻甸回族彝族自治县医疗保险中心决算公开报表2024082303402012320250114021435732