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寻甸回族彝族自治县农业农村局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

寻甸回族彝族自治县农业农村局的主要职能是：

1.贯彻执行党和国家及省、市、县对农村经济、种植业、畜牧业、农业机械化和生态农业的方针政策和法律法规。承担法律法规明确的执法职责。拟订全县农业产业和农村经济发展的政策和措施，制定农业中长期发展规划，经批准后负责组织实施。参与涉农金融保险等政策制定。统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，牵头负责农村生活垃圾分类和资源化利用、农村公共厕所建设，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。按照谁主管谁负责、谁审批谁负责的原则，负责本行业领域的安全生产监管工作。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌,打造农业“绿色食品牌”。组织农业会展,促进招商引资,提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农耕、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理,组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产,指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责农业综合执法及行政审批工作。负责贯彻执行农业相关法律法规，依法开展对种子、兽药、农药、渔药、饲料及饲料添加剂等农资市场的监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。依法开展对动物防疫、动物诊疗的监督管理工作。依法开展对农机安全及农业机械化的监督管理工作。负责法律法规授权的行政审批工作。负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督县内动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、市、县投资安排的农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按照县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术（推广）和应用技术研究、科技成果转化和技术推广,负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,拟定新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作规划并组织实施。

13.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州（市）交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14.完成县委农村工作领导小组安排的工作事项，承担县委农村工作领导小组办公室统筹协调的工作事项。

15.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

16.职能转变。

（1）统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量,扎实推进美丽乡村建设,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业农村现代化。

（2）加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品的监督管理,坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

（3）深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，切实提升国家、省、市支农政策效果和资金使用效益。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.全力推进“一县一业”示范创建。2022—2023年度“一县一业”示范创建按照“强化基础、创新载体、打造特色、扩大影响”的思路，坚持省级财政资金引导、统筹整合涉农资金和撬动社会资本投入的方式，确保一产夯实、二产提升、三产融合，进一步做大做强寻甸肉牛产业。投入省级财政补助资金3000万元，重点实施“一村一品”肉牛养殖专业村建设、标准化肉牛养殖基地建设等6个重点项目，项目已完成3个，正在推进3个。

2.高标准农田项目建设。一是2023年上级部门下达寻甸县高标准农田建设任务10.71万亩（其中高效节水灌溉面积1.36万亩，改造提升面积0.56万亩）。二是完成寻甸县2023年度高标准农田建设新建（改造提升）项目储备库建设工作，项目区位于先锋镇、羊街镇等10个乡镇（街道），建设面积15.12万亩，该项目储备库已通过市级评审。三是完成寻甸县高标准农田建设10年规划（2021-2030年），规划已达到可行性研究，2021—2030年将累计建成高标准农田89.14万亩。

3.“绿色食品牌”打造。通过互联网、新媒体等及时宣传我县打造世界一流“绿色食品牌”工作，高质量推动寻甸牛肉、七彩洋芋、寻甸蔬菜产业及系列产品发展，加大寻甸牛肉及其产品营销推介力度，提升寻甸牛肉品牌形象，提高寻甸肉牛知名度和影响力，在长水机场开展寻甸肉牛及产品宣传活动。昆明艾燕特色农产品开发专业合作社等11个企业产品入选2023年云南省绿色云品品牌目录，组织农业企业参加各类会展宣传活动和“中国农民丰收节”系列活动。

4.种质资源普查。圆满完成全国第三次种质资源普查工作，对农作物、畜禽、牧草、渔业种质资源普查，对各乡镇(街道)的粮食、经济、蔬菜、果树、牧草等栽培作物古老地方品种、重要作物的野生近缘植物种类、地理分布、生态环境基本情况进行普查征集。共征集资源40份，入选国家级库（圃）39份，其中粮食作物20份、经济作物1份、蔬菜1份、果树1份、牧草绿肥16份，完成任务量35份的114.3%，于2023年7月通过国家验收。

5.推进种业振兴行动。一是积极开展省级马铃薯种业基地建设项目申报工作，组织云南泵龙马铃薯种植有限公司、寻甸高原农业科技有限责任公司申报优势种业基地建设。二是落实好救灾备荒种子储备任务，提高救灾减损能力，保障农业生产。组织泵龙马铃薯、寻甸宏盛种业开展2024年国家救灾备荒种子储备申报工作。

6.优良畜禽品种推广。引进云岭牛、西门塔尔、短角牛等优良品种进行杂交实验示范推广，完成肉牛冻精改良3.82万头；引进云上黑山羊、罗姆尼半细绵羊等优良品种进行杂交示范推广，完成山羊品种改良2.98万只、绵羊品种改良0.92万只。引进杜洛克、长白、约克等优良品种，完成猪种改良8.56万头(其中人工授精5.6万头)。

7.开展玉米单产提升整建制推进县项目建设。依托绿色高质高效行动项目、大豆玉米带状复合种植项目、耕地保护与质量提升（化肥减量增效）项目，通过病虫害监测预警，病虫害绿色防控技术；测土配方施肥，化肥减量增效（三新配套）技术，推进整县整建制示范,在全县打造一批“百亩核心样板区、千亩示范方、万亩高产片”。在全县建设20个玉米单产提升核心样板示范区，每个核心区连片面积100亩；7个千亩示范方；7个万亩高产片，辐射带动全县18.6万亩玉米平均单产整体提升。以优质良种推广为主导，全面提高规范化栽培、配方施肥、“三新配套”技术、病虫害绿色防控栽培技术覆盖率。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括办公室（党委办公室）、政策法规科、农业农村发展科、畜牧业发展科、农业机械化管理科、农产品质量监管科（农村能源生态科）、计划财务科、组织人事科，所属单位16个，分别是：

1.寻甸回族彝族自治县农业农村局

2.农业综合执法大队

3.生物资源创新办公室

4.农业机械安全监理站

5.动物卫生监督所

6.农业技术推广工作站

7.种子管理站

8.农村经济经营管理站

9.渔业工作站

10.土壤肥料工作站

11.植保植检工作站

12.蔬菜花卉管理站（农产品质量安全检测站）

13.农业机械技术推广站

14.畜牧站

15.动物疫控中心

16.农村能源环保站

（二）决算单位构成

纳入寻甸回族彝族自治县农业农村局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.寻甸回族彝族自治县农业农村局

纳入寻甸回族彝族自治县农业农村局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是所属单位中农业综合执法大队、生物资源创新办公室、农业机械安全监理站、动物卫生监督所、农业技术推广工作站、种子管理站、农村经济经营管理站、渔业工作站、土壤肥料工作站、植保植检工作站、蔬菜花卉管理站（农产品质量安全检测站）、农业机械技术推广站、畜牧站、动物疫控中心、农村能源环保站不单独核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县农业农村局2023年末实有人员编制216人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制191人（含参公管理事业编制44人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员13人，非参公管理事业人员145人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员114人（离休0人，退休114人）。

年末其他人员6人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员6人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属14人。

车辆编制13辆，在编实有车辆13辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

寻甸回族彝族自治县农业农村局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县农业农村局2023年度收入合计26298.71万元。其中：财政拨款收入25931.62万元，占总收入的98.60%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入367.09万元，占总收入的1.40%。与上年相比，收入合计增加858.12万元，增长3.37%。其中：财政拨款收入增加792.44万元，增长3.15%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加65.68万元，增长21.79%。收入增加的主要原因是：项目收入增加。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县农业农村局2023年度支出合计26209.88万元。其中：基本支出3690.71万元，占总支出的14.08%；项目支出22519.17万元，占总支出的85.92%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加484.17万元，增长1.88%。其中：基本支出减少88.89万元，下降2.35%；项目支出增加573.06万元，增长2.61%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。基本支出减少的主要原因是人员的调出及退休，人员经费及公用经费减少，项目支出增加的主要原因是项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3690.71万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3523.21万元，占基本支出的95.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费167.50万元，占基本支出的4.54％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22519.17万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况为工业大麻种植业奖补资金206.68万元，基层农技推广体系改革建设专项资金104万元，实际种粮农民一次性补贴资金372.32万元，耕地地力保护补贴资金5454.97万元，农机购置补贴资金213.99万元，现代农业产业园创建专项经费2699.06万元，农业社会化服务专项资金163万元，农业生态资源保护地膜科学使用回收资金292万元，草原禁牧补贴和草畜平衡奖励专项资金724.33万元，高标准农田建设专项资金4629.18万元，奶业振兴和畜牧业转型升级专项资金182万元，农业保险保费资金5017.43万元，中央生猪调出大县奖励资金251.35万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款支出25846.13万元,占本年支出合计的98.61%。与上年相比增加1332.10万元，增长5.43%,主要原因是统计监测与信息服务、防灾救灾、 稳定农民收入补贴、农业生产发展、农业保险保费补贴等项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于党员教育培训支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

8.社会保障和就业（类）支出393.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、死亡抚恤支出；

9.卫生健康（类）支出313.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出6.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于滇池流域及补水区减药技术推广资金支出；

11.城乡社区（类）支出6.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于省级城乡统筹专户专项补助经费支出；

12.农林水（类）支出24616.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.24%。主要用于基层农技推广体系改革建设、农业种质资源和植物新品种保护、工业大麻种植业奖补、科技增粮补助、村级农技推广员补助、高素质农民培育、重大动物疫病及农作物病虫害防控、“三品一标”认证、大豆玉米带状复合种植、中央实际种粮农民一次性补贴、耕地地力保护补贴、中央农机购置补贴、草原禁牧补贴和草畜平衡奖励、现代农业产业园创建、一县一业示范创建、农业社会化服务、农业生态资源保护地膜科学使用回收、生产障碍耕地治理、高标准农田建设、农业保险保费等支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

15.商业服务业等（类）支出251.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于生猪调出大县奖励资金支出；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

19.住房保障（类）支出255.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24.55万元，决算为16.23万元，完成年初预算的66.11%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为19.76万元，决算为11.44万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.49%，完成年初预算的57.89%；公务接待费支出年初预算为4.79万元，决算为4.79万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.51%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算4.79万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24.55万元，支出决算为16.23万元，完成年初预算的66.11%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为19.76万元，决算为11.44万元，完成年初预算的57.89%；公务接待费支出年初预算为4.79万元，决算为4.79万元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是非财政拨款支出减少，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少22.78万元，下降58.40%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少15.93万元，下降58.20%；公务接待费支出决算减少6.85万元，下降58.85%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是非财政拨款支出减少，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2023年度没有该类支出发生。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于保障农业工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待105批次（其中：外事接待0批次），接待人次801人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成机关和所属科室站所在农业工作中按照规定发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2023年无国（境）外接待费支出。

我单位单独公开“三公”经费公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2024-08-26/6893097.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县农业农村局2023年机关运行经费支出167.50万元，比上年减少33.95万元，下降16.85%，主要原因是非财政拨款支出减少。单位机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，寻甸回族彝族自治县农业农村局资产总额5189.42万元，其中，流动资产4205.42万元，固定资产819.72万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产164.28万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2961.5万元，其中固定资产减少66.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值4.46万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋150平方米，账面原值8.91万元，实现资产使用收入8.75万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

    2023年度，部门采购支出总额2490.36万元，其中：政府采购货物支出1247.79万元；政府采购工程支出412.43万元；政府采购服务支出830.14万元。授予中小企业合同金额2450.36万元，其中：授予小微企业合同金额2450.36万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53012902032601111

寻甸回族彝族自治县2023年度部门决算公开表