监督索引号53012901064901000

寻甸回族彝族自治县地方公路管理站2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职责和任务：（1）贯彻执行国家公路管理的法律法规和上级交通部门对公路管理养护的规章办法，并负责组织实施。（2）负责地方公路建设规划编制。承担地方公路改建、养护质量监督与路况评定；承担地方公路灾害抢修与保通。（3）负责全县地方公路的养护，承担地方公路新建、改建、水毁工程的勘测设计、施工和公路养护及绿化工作。（4）做好地方公路管理的档案管理及财务、统计管理工作。（5）完成交通局和上级部门交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度寻甸县地方公路管理站认真贯彻落实市县公路、交通工作会议精神，不断创新工作思路，围绕农村公路养护中心工作，紧扣“一路一景观、一路一特色”的养护思路，坚持专业与群众养护相结合、以创建“四好农村路”、“绿美公路”为契机，以打造“畅、洁、绿、美、安”的道路交通环境为目的，扎实开展农村公路养护工作，助力推动乡村振兴工作。

2023年寻甸县地方公路管理站修复性养护工程（大修）项目为甸尾至板桥公路，实施总里程5.771公里，路面形式为混凝土路面，路面宽为6米，于2022年提前纳入养护工程（修复性养护）招标实施，路面结构形式为15cm厚级配碎石+18cm厚水泥混凝土面层。该项目现已建成通车。

2023年政府还贷二级公路取消收费后养护工程项目。该项目包含3条路段，全长24.13公里。（1）蒙姑至铁厂公路，路线长度 0.5公里；（2）大麻栗树至军民水库公路，路线长度 15.126公里；（3）甸头至长箐公路，路线长度8.504公里，其中：主线7.837公里，支线0.667公里。该项目现已完工。

2023年10月提前实施了2024年农村公路养护工程-修复养护（大修）工程（一期），柯渡联络线，路线长度4.02公路，路面宽6.5米，沥青路面，增设安防设施，预计2024年2月底完成。

全县农村公路县道按照与承包农户签定承包养护合同的方式实施，签订日常性养护合同36个，县道列养率达100%。与试点乡镇甸沙乡、先锋镇签订了《寻甸回族彝族自治县2023年农村公路养护管理目标责任书》。明确责任双方需履行的职责义务。公路站积极推进、指导试点乡镇日常养护工作。并邀请数字养护平台公司到试点乡镇现场指导使用数据养护云平台及App。将全乡（镇）的农村公路与智慧平台相衔接，公路资料数字化，实现“云端管养”。

寻甸县“绿美交通”2022～2024年三年规划总里程为501.445公里，其中2022年已实施里程为211.364公里，2023年实施里程为270.342公里（涉及路线38条），2024年实施里程为19.739公里。截止目前除六哨连接线43公里正在组织招标，其余227.342公里正在施工中，现已完成今年计划任务的74.5%。共种植雪松、红叶石楠、塔柏、紫薇等苗木2.1万多棵，新增地被亮晶女贞、紫柳、金森女贞等3万多平，安装、恢复标志牌189块，新增标线14785米。

对现有的绿美公路进行浇水、除草、除虫、修枝、补植、刷白。完成易白公路支线、易白公路主线公路两侧绿化带浇水及野花组合除草工作；完成峨云路、蒙姑--铁厂K137+00---K141+000绿化带、塘口桥---塘子铁路大桥绿篱修剪工作。截至2023年9月底，累计出动水车200个台班。

雨季时节，公路站加强对全县16个乡镇及时巡查，与各乡镇路管所及养护承包农户加强信息联系，资源共享，发现水毁安全隐患第一时间进行水毁抢险保通。2023年，因受气候影响，103条公路水毁坍塌点366个，受损综合里程数达1321公里，在共同管理保通下，组织清理坍塌土石方28184立方米、修复挡土墙130立方米，新增涵洞26米。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、计划统计科、养护科、工程技术管理科、财务科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入寻甸回族彝族自治县地方公路管理站2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 寻甸回族彝族自治县地方公路管理站。

  纳入寻甸回族彝族自治县地方公路管理站2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县地方公路管理站2023年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员28人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县地方公路管理站2023年度收入合计2596.95万元。其中：财政拨款收入2596.95万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少391.79万元，下降13.11%。其中：财政拨款收入减少391.79万元，下降13.11%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.00万元，下降0.00%。减少的主要原因为：2023年农村公路养护工程项目减少，减少了项目资金、政府性基金拨款收入，总体拨款金额减少。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县地方公路管理站2023年度支出合计2597.26万元。其中：基本支出439.89万元，占总支出的16.94%；项目支出2157.37万元，占总支出的83.06%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少405.12万元，下降13.49%。其中：基本支出减少27.47万元，下降5.88%；项目支出减少432.59万元，下降16.70%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。支出减少的主要原因为：人员经费减少，2023年农村公路养护工程项目减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县地方公路管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出439.89万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出429.6万元，占基本支出的97.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.29万元，占基本支出的2.34％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县地方公路管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2157.37万元。其中：基本建设类项目支出2157.37万元。

养护工程：1、2023年政府还贷二级公路取消收费后资金补助寻甸县普通公路养护工程项目；此项目包含3条路段（蒙姑至铁厂公路，路线长度 0.5公里；大麻栗树至军民水库公路，路线长度 15.126公里；甸头至长箐公路，路线长度8.504公里），全长24.13公里。该项目现已完工。2、2023年修复性养护工程（大修）项目为甸尾至板桥公路，实施总里程5.771公里，路面形式为混凝土路面，路面宽为6米，已于2022年提前纳入养护工程（修复性养护）招标实施，路面结构形式为15cm厚级配碎石+18cm厚水泥混凝土面层。该项目现已建成通车。3、2023年10月提前实施2024年农村公路养护工程-修复养护（大修）工程（一期），柯渡联络线，项目位于柯渡镇，路线长度4.02公路，路面宽6.5米，沥青路面，增设安防设施，该项目目前正在施工中。4、完成寻甸县绿美交通三年行动2023年绿美公路创建工程二杨线2.14公里；该项目现已完工。

寻甸县“绿美交通”2022～2024年三年规划总里程为501.445公里，其中：2023年实施里程为270.342公里（涉及路线38条）。截止目前除六哨连接线43公里正在组织招标，其余227.342公里正在施工中。

建设智慧农村公路养护管理云平台：2023年上半年，以甸沙乡、先锋镇为试点，将全乡（镇）的农村公路与智慧平台相衔接，公路资料数字化，实现“云端管养”。在试点工作中，智慧农村公路养护管理APP功能分类明确，涵盖了基础数据管理、日常养护巡查、技术状况评定、工程项目管理、监督检查考核等方面。在寻甸县境内所有管辖道路信息都能实现农村公路数据的资源共享与高效利用。为农村公路“建、管、养、运”协调发展提供了助力，加快了寻甸县农村公路养护标准化、信息化、智能化的发展。

公路绿化： 组织人员车辆对绿化路段进行浇水、除草、施肥、除虫、修枝、及补植工作；种植雪松、红叶石楠、塔柏、紫薇等苗木2.1万多棵，新增地被亮晶女贞、紫柳、金森女贞等3万多平；完成易白公路支线、易白公路主线公路两侧绿化带浇水及野花组合除草工作；完成峨云路、蒙姑--铁厂K137+00---K141+000绿化带、塘口桥---塘子铁路大桥绿篱修剪工作。截至2023年9月底，累计出动水车200个台班对已有绿化及新增绿化苗木进行浇水灌溉工作。

全县农村公路县道按照与承包农户签定承包养护合同的方式实施，签订日常性养护合同36个，县道列养率达100%。与试点乡镇甸沙乡、先锋镇签订了《寻甸回族彝族自治县2023年农村公路养护管理目标责任书》。明确责任双方需履行的职责义务。公路站积极推进、指导试点乡镇日常养护工作。为确保2023年养护工作按质按量完成，同时加强公路交通安全标志设施管理、更新工作，公路站成立公路养护巡查小组定期开展公路巡查。对承包养护工作的开展、推进、质量进行监督，对道路安全隐患进行排查。2023年，因受气候影响，103条公路水毁坍塌点366个，受损综合里程数达1321公里，造成经济损失严重，共组织清理坍塌土石方28184立方米、修复挡土墙130立方米，新增涵洞26米。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县地方公路管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出1390.71万元,占本年支出合计的53.54%。与上年相比减少419.71万元，下降23.18%,主要原因是2023年农村公路养护工程项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

8.社会保障和就业（类）支出68.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于机关事业单位基本养老保险及事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出41.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。主要用于事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

13.交通运输（类）支出1247.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.69%。主要用于人员经费支出287.29万元，公用经费支出9.15万元，项目支出950.82万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

19.住房保障（类）支出33.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县地方公路管理站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位2023年度无“三公”经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因为我单位2023年没有发生该类支出；

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。开展内容包括：无开展内容情况等。

2.购置车辆0.00辆。无具体购置车辆原因、情况等。

3.安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。主要用于0.00（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县地方公路管理站2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因分析本单位为公益一类事业单位，不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，寻甸回族彝族自治县地方公路管理站资产总额407.44万元，其中，流动资产127.97万元，固定资产279.47万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.00万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占用情况详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。

监督索引号53012901064901111

寻甸回族彝族自治县地方公路管理站 2023年部门决算公开表20250114110619441