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寻甸回族彝族自治县第一人民医院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.在县委、县政府的正确指挥下，发挥县域龙头医院的作用，履行集医疗、急救、医学教育培训、预防保健为一体的“二级甲等”综合医院职责。

2.接受下级医疗卫生机构的转诊，指导下级医疗卫生机构做好医疗康复、公共保健等工作。

3.开展临床教学培训等工作：承担基层卫生医疗机构卫技人员的培训和进修，承担医学院校临床教学实习任务。                               4.为群众提供医疗及公共卫生服务，降低就医患者药品费用，保障医院正常运行。

5.抓好业务建设：加强专科建设，发挥综合医院诊疗特色，立足重点专科，积极开展医联体建设，提升服务质量。

6.落实公立医院综合改革各项政策，完成控制医疗费用增长、药占比、耗材占比等综合改革目标任务，确保医院正常运行。

7.承担全县医疗急救、全县公共卫生应急服务，有效控制传染病暴发与流行，按计划完成本年度感染科改扩建工程项目建设进度。

8.承担县委、县人民政府和上级主管部门安排的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强党的建设，夯实发展根基。医院党委充分发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用。今年以来，坚持以党建引领医院高质量发展为目标，推动医院整体迁建、信息化建设、优质服务提升年“三大项目”实施并取得成效；加强综合服务能力建设，医院通过第二阶段提质达标验收，完成创伤中心、卒中中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心复审验收，启动实施临床服务“五大中心”建设，医院综合实力和核心竞争力进一步增强；落实“三重一大”事项决策制度、党政领导“六不直接分管”和末位表态制，组织召开党委会议25次，院长办公会19次，专题研究党建工作4次；党委书记讲党课3次，领导班子成员讲党课5次，各党支部书记讲党课5次。各类信息公开，细化公开内容、公开范围、公开形式，实施“三重一大”事项公开。通过落实党风廉政建设责任，加强行风建设，有力促进党员干部、职工知敬畏、存戒惧、守底线。

2.在医院党委的引领和带动下，与多家省属、市属三甲医院重点学科签订专科联盟协议6个，与延安医院签订紧密型医联体合作协议，与云南省第一人民医院签订7个学科发展联盟；成立韩雪松教授、靳晴教授、马润伟教授、杨丽春教授、吴照祥教授、李兰教授、余韬教授、周建丽教授8个专家工作站，现共有17个专家工作站；第五批上海市肺科医院援滇医疗队专家入驻，成立上海市肺科医院专家门诊暨肺结节专病门诊；柔性引进谷欣指导院长、吕梁导管室主任及多个学科高层次人才20人，专家指导各科室新技术、新业务，学科技术水平和服务能力得到有效提升。

3.按照学科建设发展规划，完成DSA导管室建设、检验科装修改造项目、医共体信息化建设展厅等，优化就医环境，开展介入诊疗、疼痛门诊、职业病健康体检等新技术、新业务，开展首例腹膜透析置管术、全脑血管造影术和大脑中动脉M1段支架植入术、介入下腹主动脉瘤、双侧髂动脉瘤覆膜支架腔内隔绝术、肿瘤局部灌注化疗+肿瘤血管栓塞、乳突根治术和鼻内镜下鼻窦开窗术、经皮股静脉穿刺肺动脉栓塞摘除术+下腔静脉滤网植入术、子宫内膜癌广泛子宫切除术+盆腔淋巴结切除术等，开展三级手术共计3408例（较2022年增加613例），四级手术558例（较2022年增加236例）。

4.加强实验室的规范化建设，室内质量控制程序化、规范化、日常化，参加国家卫生部临检中心和云南省临检中心的室间质量评价活动；结合临床需求高质量完成基础病理诊断工作，共完成组织学病理诊断6027例，细胞学病理诊断1315例，术中冰冻病理诊断121例，脱落细胞347例，HPV检测1117例，新增开展甲状腺细针穿刺细胞学病理诊断6例、细胞蜡块诊断5例。

5.超声影像科完成常规检查并开展介入超声检查。开展超声检查56670人次，较2022年度（51512人次）增长10%，其中心脏超声8355人次（其中小儿心脏超声926人次）、血管超声4425人次、腹部及泌尿超声22685人次，妇产科超声19008人次，颅脑超声609人次，髋关节超声251人次，胃肠超声87人次，床旁超声约48人次。在丁云川教授专家工作站指导下，科室完成肌骨彩色多普勒超声检查、经食道超声检查、左心室超声造影检查、心脏负荷试验超声检查、甲状腺超声细针穿刺活检、造影超声检查及甲状腺肿瘤消融治疗、胎儿心脏彩超等8项新技术，填补我县超声检查及超声介入治疗的空白。

6.加强放射诊断、技术质量管理。DR检查患者21048人次较2022年（19295）增加1753人次，增长9%。CT检查患者37570人次，较2022年（30462人次）增加7108人次，增长23.3%。CT增强635人次，较2022年（608人次）增长4.4%，其中冠状动脉CT造影、肺动脉栓塞检查、主动脉夹层、头颈部血管造影检查患者277人次，较2022年（226人次）增加51人次，增长22.5%。MRI检查患者5614人次，较2022年度（5474人次）增加140人次，增长2.5%，其中，MRI增强检查患者354人次，较2022年（339人次）增加15人次，增长4.4%。X线特殊造影检查患者499人次，较2022年（488人次）增加11人次，增长2.3%。配合临床科室积极开展新项目，购置DSA设备，2月27日DSA开机，心内、外周血管、神经介入团队开展冠状动脉、肺动脉栓塞、脑血管造影等检查等介入相关新技术、新业务，大力提升我院整体危急重症抢救能力。

7.消化内科拓展内镜中心业务，开展胃肠镜检查5061人次，内镜下粘膜切除术148人次，病检2169人次。在麻醉科的配合下积极开展胃空肠营养管置入、粘膜剥离术、食管胃底静脉曲张套扎及硬化注射治疗、痔套扎及硬化注射治疗、上消化道出血急诊内镜下止血治疗等新技术新业务，内镜下急诊止血29例，空肠营养管置入4例，粘膜剥离术8，食管胃底静脉曲张套扎+硬化及组织胶注射1例，痔疮硬化治疗6，异物取出3例。

8.加强药品、耗材、设备管理，保障患者安全2023年通过云南省药品集中采购平台共采96个批次（不含中药饮片），929种药品，采购药品合计5082.5万元，其中基药采购金额2842万元，全年基本药物采用金额占比为55.92%。采购中药饮片34.78万元。执行药品带量采购，在国家组织集中采购平台上采购药品251种，采购的金额为1222.8万元；加强卫生材料库的管理，严格进行耗材采购、验收管理，开展2次清仓盘点工作，及时处理近效期及到期耗材，补充储备物资，满足临床一线耗材、试剂需求。做好防疫物资储备并上报储备数据，参加检验科冷链及普通试剂的到货验收，在云南省医用耗材集中采购交易系统完成高值耗材、人工关节和骨科脊柱、人工晶状体、超声刀、冠脉支架及检验试剂、口腔种植体的带量采购；完善设备的采购流程，做好医疗设备的管理工作，认真梳理科室医疗设备、完成盘点，完善设备档案，加强科室设备维护保养、使用管理，提高使用率。全年我院共完成医疗器械不良事件的上报21例，超额完成上报任务。

9.加强科教管理，提升业务技能。加强实习生管理，共接收实习生78人，开展实习生岗前培训及《医务人员与医疗纠纷》专题培训；加强进修人员管理，短期学习276 人次，其中国家级 23人次，省级86 人次，市级167人次，沪滇合作项目3人次。外派进修人员63人，完成进修返院汇报考核。接收乡镇卫生院到我院临床进修32人，承担基层卫生人才能力提升培训4人，进行320个视频理论培训和临床实习指导，强化科室带教及结业考核。加强继续教育培训学习，举办州市级继续医学教育项目《基层呼吸系统疾病规范化诊治培训班》《基层医院急诊急救能力提升培训班》《泌尿外科上尿路结石微创治疗新进展》《内镜下消化道疾病诊疗及常用药临床经验分享》《基层超声诊断与临床介入治疗新技术新进展培训班》5个，惠及全县各医疗卫生机构832人，参训学员满意度均达96%以上。完成院内学术讲座65次，全院参加培训的医护技人员达4588人次，医院卫生专业技术人员继续医学教育覆盖率达100%。

10.加强基础设施建设，推进医院整体迁建项目工程完成前期工作，项目已通过十三届县委常委会同意实施，目前已完成项目立项，可行性研究报告批复，环评报告批复，一方案、两报告（专项债券资金实施方案，财务分析报告，法律意见书）、土地审批手续已结束，正在进行地勘、初设，迁建项目已公开招标，中标单位为中国建筑第八工程局有限公司，已完成合同签署。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置39个内设机构，内设机构分别是：普外科、泌外科、神经科、骨科、眼耳鼻喉科、感染科、消化科、内二科、肾内科、康复科、中医科、妇产科、儿科、急诊内科、重症医学科、口腔科、皮肤科、麻醉科、放射科、超声科、检验科、病理科、药剂科、医务科、护理部、控感办、公共卫生科、质控办、科教科、财务科、医保科、党委办公室、人力资源科、行政办公室、信息科、总务科、设备科、保卫科、患者服务中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

寻甸回族彝族自治县第一人民医院作为二级预算单位纳入卫生健康部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县第一人民医院2023年末实有人员编制267人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制267人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员267人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员156人（离休0人，退休156人）。

年末其他人员325人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制7辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2023年度无“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县第一人民医院2023年度收入合计24815.49万元。其中：财政拨款收入3084.02万元，占总收入的12.43%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入21731.47万元（含教育收费0.00万元），占总收入的87.57%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2847.92万元，增长12.96%。其中：财政拨款收入减少1073.87万元，下降25.83%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加3921.79万元，增长22.02%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。主要原因：本年度随着新冠疫情防控政策的彻底放开，医院就诊患者大幅增加，医疗收入增加，财政补助收入增加，所以本年度总收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县第一人民医院2023年度支出合计25013.30万元。其中：基本支出23056.14万元，占总支出的92.18%；项目支出1957.16万元，占总支出的7.82%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少387.21万元，下降1.52%。其中：基本支出减少566.16万元，下降2.40%；项目支出增加178.95万元，增长10.06%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因：本年度因医院现有业务用房和业务发展不匹配，由于地点受限，在现有基础上可以开展的新业务、新技术发展受到制约，医疗业务相关的支出较去年减少，所以总支出也减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县第一人民医院单位机构正常运转的日常支出23056.14万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9828.26万元，占基本支出的42.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13227.88万元，占基本支出的57.37％。主要原因：本年度全院职工工作积极性较高，医疗服务质量提高，医院总体收入较上年增长，职工享受的福利待遇也逐渐提高，所以人员经费支出较上年增加。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县第一人民医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1957.16万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.医院信息化建设及设备采购补助资金支出982万元。

2.脱贫县医院能力提升中央补助资金支出120万元。

3.昆明市新增卫生科技人才培养补助资金支出0.9万元。

4.重大传染病防控中央补助资金支出45.49万元。

5.院前急救能力项目中央资金支出4.5万元。

6.有效应对新冠肺炎疫情提升重大公卫能力补助资金支出776万元。

7.第二批新冠患者救治费用中央补助资金支出0.22万元。

8.紧急配备重点人群补助资金支出28.05万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县第一人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出3931.42万元，占本年支出合计的15.72%。与上年相比增加309.11万元，增长8.53%，主要原因本年度基本支出中人员经费支出如人员工资、社保缴费、公积金等基数增加；且本年度用财政资金支付信息化建设及设备采购，导致项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出146.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。主要用于我单位编制内在职人员基本养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出3784.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.26%。主要用于医疗卫生服务费用的支出包括我单位编制内在职人员基本工资、职工医疗保险等人员经费；公用经费中的项目支出，如临床服务能力提升建设支出、卫生健康人才培养培训支出、信息化建设及设备采购支出、基本公共卫生服务支出、突发公共卫生事件应急处理支出及其他卫生健康支出等。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县第一人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。我院属于差额拨款事业单位，一般公共预算财政拨款资金主要用于事业单位差额编制内在职人员基本工资、社保养老保险等人员经费，所以“三公”经费支出不纳入预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。我院属于差额拨款事业单位，一般公共预算财政拨款资金主要用于事业单位差额编制内在职人员基本工资、社保养老保险等人员经费，“三公”经费支出不纳入预算，所以对比上年无变化。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

我单位单独公开“三公”经费公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2024-08-23/6892407.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县第一人民医院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，与上年对比无变化，因为我院运行经费未纳入预算。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，寻甸回族彝族自治县第一人民医院资产总额22154.67万元，其中，流动资产4544.59万元，固定资产14878.57万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程2483.55万元，无形资产247.96万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5089.35万元，其中固定资产增加6847.54万元，在建工程减少1707.39万元，流动资产减少134万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值76.81万元；报废报损资产164项，账面原值498.98万元，实现资产处置收入1.1万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等） 、设备安装工程和信息系统建设工程。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53012904036100101111

寻甸回族彝族自治县第一人民医院2023年度部门决算