监督索引号53012905057901000

昆明市寻甸回族彝族自治县柯渡镇2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是有效推进农业、农村、农民的“三农”工作，促进农村稳定和增加农民收入。二是促进工商经济发展，促进二、三产业蓬勃健康发展。三是全力投入“挂包帮转走访”工作，打好脱贫摘帽攻坚战；完善基础设施。认真实施好项目建设；全面推进“一事一议”财政奖补、整村推进、扶贫开发等项目的建设工作。四是统筹发展社会各项事业。五是全力维稳，确保社会安定团结。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门为乡镇单位，部门共设10个内设机构，包括：柯渡镇党委委员会、柯渡镇人民政府、柯渡镇人大代表主席团、柯渡镇农业综合服务中心、柯渡镇社会保障综合服务中心、柯渡镇村镇规划建设服务中心、柯渡镇为民服务中心、柯渡镇科工贸综合服中心、柯渡镇文化综合服务中心、行政综合执法大队等10个单位，分别是：

1.柯渡镇党委委员会

2.柯渡镇人民政府

3.柯渡镇人大代表主席团

4.柯渡镇农业综合服务中心

5.柯渡镇社会保障综合服务中心

6.柯渡镇村镇规划建设服务中心

7.柯渡镇为民服务中心

8.柯渡镇科工贸综合服中心

9.柯渡镇文化综合服务中心

10.行政综合执法大队

（二）决算单位构成

纳入昆明市寻甸回族彝族自治县柯渡镇2023年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位2个，其他事业单位7个。分别是：

1.行政单位2个：党委、政府；

2.其他事业单位7个：文化综合服务中心、农业综合服务中心、社会保障综合服务中心、村镇规划建设服务中心、为民服务中心、科工贸综合服中心、行政综合执法大队。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县柯渡镇2023年末实有人员编制83人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员0人），事业人员53人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市寻甸回族彝族自治县柯渡镇2023年度收入合计6159.56万元。其中：财政拨款收入6037.86万元，占总收入的98.02%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入121.70万元，占总收入的1.98%。与上年相比，收入合计增加1597.78万元，增长35.03%。其中：财政拨款收入增加2468.04万元，增长69.14%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少870.26万元，下降87.73%。

二、支出决算情况说明

昆明市寻甸回族彝族自治县柯渡镇2023年度支出合计6450.11万元。其中：基本支出2527.48万元，占总支出的39.19%；项目支出3922.63万元，占总支出的60.81%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2158.05万元，增长50.28%。其中：基本支出增加371.44万元，增长17.23%；项目支出增加1786.61万元，增长83.64%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市寻甸回族彝族自治县柯渡镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2527.48万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2129.72万元，占基本支出的84.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费397.77万元，占基本支出的15.74％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市寻甸回族彝族自治县柯渡镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3922.63万元。其中：基本建设类项目支出1333.57万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市寻甸回族彝族自治县柯渡镇2023年度一般公共预算财政拨款支出5967.08万元,占本年支出合计的92.51%。与上年相比增加2460.97万元，增长70.19%,主要原因是本年度增加了基础设施建设项目财政资金的投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出831.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.94%。主要用于职工本年工资、津贴补贴等人员经费支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

3.国防（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于征兵费用的支出；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

6.科学技术（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于科技特派员挂联贫困村补助资金支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1464.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.55%。主要用于保障文化站职工工资及文体活动支出；

8.社会保障和就业（类）支出977.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.38%。主要用于柯渡镇在职在编职工社会保险等支出；

9.卫生健康（类）支出135.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于卫生相关工作支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

11.城乡社区（类）支出122.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。主要用于规划站职工工资、基础设施建设及残疾人部分补助；

12.农林水（类）支出2171.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.39%。主要用于保障我单位农业科、畜牧科、农机科、水务科、林业科在职在编职工工资、商品和服务支出及部分工程项目支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

19.住房保障（类）支出256.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%。我单位2023年度没有该类支出发生；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

22.灾害防治及应急管理（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于中央自然灾害生活补助资金；

23.其他（类）支出4.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于其他办公经费的支出；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为25.40万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为5.40万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.26%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为20.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.74%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算20.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市寻甸回族彝族自治县柯渡镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为25.40万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为5.40万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为20.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因主要用于开展工作、接待上级单位检查督查，及人居环境整治、防返贫动态监测和旅美乡村建设等工作的接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4.13万元，增长19.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少2.29万元，下降29.77%；公务接待费支出决算增加6.42万元，增长47.26%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是主要原因主要用于开展工作、接待上级单位检查督查，及人居环境整治、防返贫动态监测和旅美乡村建设等工作的接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年我单位无因公出国（境）支出费用。

2.购置车辆0辆。2023年我单位无公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待417批次（其中：外事接待0批次），接待人次3334人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展工作、接待上级单位检查督查，及人居环境整治、防返贫动态监测和旅美乡村建设等工作的接待支出。

我单位单独公开“三公”经费公开网址为：

http://www.kmxd.gov.cn/c/2024-08-26/6893645.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市寻甸回族彝族自治县柯渡镇2023年机关运行经费支出103.63万元，比上年增加0.87万元，增长0.85%，主要原因是人员增加及相关项目增加，部门机关运行经费主要用于保障各单位运转，部分用于乡村建设项目经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市寻甸回族彝族自治县柯渡镇资产总额11960.09万元，其中，流动资产6340.24万元，固定资产208.17万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程5405.68万元，无形资产6万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7543万元，其中固定资产减少936.9万元。处置房屋建筑物10104.9平方米，账面原值622.7万元；处置车辆0辆，账面原值111.7万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额30.58万元，其中：政府采购货物支出15.29万元；政府采购工程支出15.29万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额15.29万元，其中：授予小微企业合同金额15.29万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012905057901111

寻甸回族彝族自治县柯渡镇 2023年度部门决算公开表格20240826034733701