寻甸回族彝族自治县卫生健康综合监督执法局2023年度部门决算
监督索引号53012904036100401000
寻甸回族彝族自治县卫生健康综合监督执法局2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产占有使用情况表
十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2023年度部门整体支出绩效自评表
十五、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
（一）单位整体支出绩效自评情况
（二）单位整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。
2、贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督。
3、负责贯彻执行《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国执业医师法》、《中华人民共和国母婴保健法》、《中华人民共和国献血法》、《医疗机构管理条例》、《公共场所卫生管理条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》等卫生法律法规规章，贯彻执行有关卫生监督的工作方针政策。
4、负责全县卫生执法监督检查及负责辖区内《卫生许可证》、《医疗机构执业许可证》等卫生行政许可及其它相关证件的申请受理、初审、上报、批准、发放等工作。
5、落实重大公共卫生服务项目承办上级机关交办的其他工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1、2023年以来，寻甸县卫生健康综合监督执法局紧紧围绕县委、县政府和上级主管部门的中心工作，立足上级赋予的职能，以服务为己任，以监管为内核。
2.负责全县卫生执法监督检查及负责辖区内《卫生许可证》、《医疗机构执业许可证》等卫生行政许可及其它相关证件的申请受理、初审、上报、批准、发放等工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、医疗卫生监督科、职业卫生监督科、卫生监督协管科、公共卫生监督科、中医药监督科。我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
寻甸回族彝族自治县卫生健康综合监督执法局作为二级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
寻甸回族彝族自治县卫生健康综合监督执法局2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员25人，非参公管理事业人员9人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
寻甸回族彝族自治县卫生健康综合监督执法局2023年度收入合计640.78万元。其中：财政拨款收入640.78万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加8.7万元，增长1.38%。其中：财政拨款收入增加8.91万元，增长1.41%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入减少0.21万元，下降100.00%。主要原因是2023年7月份有人员分流到我单位。
二、支出决算情况说明
寻甸回族彝族自治县卫生健康综合监督执法局2023年度支出合计691.35万元。其中：基本支出479.62万元，占总支出的69.37%；项目支出211.73万元，占总支出的30.63%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2.89万元，增长0.42%。其中：基本支出减少39.62万元，下降7.63%；项目支出增加42.51万元，增长25.12%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。主要原因是基本支出减少是我单位应上级要求，按照过“紧日子”要求，严格控制单位经费，缩减不必要开支。项目支出增加原因是对全县内16个乡镇卫生院2023年国家基本公共卫生服务资金考核资金全部拨付完成。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县卫生健康综合监督执法局单位机构正常运转的日常支出479.62万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出451.25万元，占基本支出的94.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28.37万元，占基本支出的5.92％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县卫生健康综合监督执法局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出161.16万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：1、城区协管员劳务费用、社会保障费用、培训费、专用材料费82.34万元。2、购买办公设备及基本公共服务卫生考核拨款支出78.82万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
寻甸回族彝族自治县卫生健康综合监督执法局2023年度一般公共预算财政拨款支出640.78万元,占本年支出合计的92.69%。与上年相比减少47.47万元，下降6.90%,主要原因是本年度有人员变动。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；
8.社会保障和就业（类）支出50.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.89%。主要用于：
（1）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出42.8万元。
（2）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出7.52万元。
（3）2080599其他行政事业单位养老支出0.24万元。
9.卫生健康（类）支出555.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.63%。主要用于：
（1）21004 公共卫生518.96万元；
（2）21011 行政事业单位医疗36.14万元；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；
19.住房保障（类）支出35.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于单位住房公积金缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为1.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.00%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为1.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.00%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算1.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
寻甸回族彝族自治县卫生健康综合监督执法局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为1.00万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为1.00万元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位应上级要求，按照过“紧日子”要求，严格控制单位三公经费，缩减不必要开支。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.26万元，增长15.04%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置费支出决算0.00万元；公务用车运行维护费支出决算减少0.06万元，下降6.52%；公务接待费支出决算增加0.33万元，增长49.63%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位应上级要求，按照过“紧日子”要求，严格控制单位三公经费，缩减不必要开支。公务接待费增加原因是卫生监督检查、双随机、打击非法行医、市级层级稽查、市级各专业监督指导发生的接待支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：我单位无出国开支及开展工作情况。
2.购置车辆0辆。我单位无购车辆情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于全县卫生监督检查、双随机、打击非法行医所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次207人（其中：外事接待人次0人）。主要用于卫生监督检查、双随机、打击非法行医、市级层级稽查、市级各专业监督指导发生的接待支出。
安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无接待支出。我单位单独公开“三公”经费公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2024-08-21/6891370.shtml
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
寻甸回族彝族自治县卫生健康综合监督执法局2023年机关运行经费支出28.38万元，比上年增加1.47万元，增长5.48%，主要原因是我单位本年度有人员变动。单位机关运行经费主要用于办公用品采购等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，寻甸回族彝族自治县卫生健康综合监督执法局资产总额78万元，其中，流动资产53.31万元，固定资产24.69万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少68.27万元，其中固定资产减少68.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产24项，账面原值68.27万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.24万元，其中：政府采购货物支出0.24万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
四、单位绩效自评情况
我单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53012904036100401111
决算表
