监督索引号53012901065101000

寻甸回族彝族自治县民族宗教事务局2023年度

部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产占有使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党和国家及省、市有关民族宗教工作的方针、政策和有关的法律法规。组织开展民族宗教理论、民族政策和民族工作等重大课题的调查研究。调研全县民族宗教现状，掌握民族宗教方面的情况和动态。拟订全县有关民族关系、民族事务、宗教管理等方面的政策，提出有关民族宗教工作的政策建议。

（2）保障少数民族的平等权利，维护少数民族的合法权益。认真执行并指导监督实施《寻甸回族彝族自治县民族区域自治条例》。对全县贯彻执行上级机关有关民族政策、法规的情况进行指导、检查和督促。

（3）参与协调民族地区的社会稳定工作，维护全县民族团结稳定，促进各民族共同团结进步，共同繁荣发展。

（4）协同有关部门做好少数民族干部的培养、选拔、交流、任用等工作。配合有关部门做好少数民族人才的培养教育和推荐使用工作。

（5）负责组织民族法律法规、民族政策和民族基本知识的宣传教育工作。承办县人民政府民族团结进步表彰活动。参与组织民族自治重大庆典活动。

（6）协同有关部门做好少数民族传统文化艺术的挖掘、研究及保护工作。负责少数民族语言文字和民族古籍的收集、整理和出版工作。

（7）根据上级有关方针、政策，会同有关部门做好少数民族卫生、体育、计划生育、新闻出版工作，针对相关的特殊问题提出意见和建议。

（8）帮助和指导宗教团体搞好自身建设。办理县内宗教团体需由政府协助和协调的事务。

（9）支持和帮助宗教界按照独立自主、自办教会的原则和有关法律规章，开展宗教方面的对外友好交往活动，抵御境外敌对势力利用宗教进行的渗透。

（10）组织接待少数民族学习、参观、考察等事宜，促进民族团结进步事业发展。

（11）承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化党对民族工作的全面领导，铸牢中华民族共同体意识政治基础。积极构建“党委统一领导、政府依法管理、统战部门牵头协调、民族工作部门履职尽责、各部门通力合作、全社会共同参与”的新时代党的民族工作格局。把铸牢中华民族共同体意识工作纳入各级党员干部教育培训课程，开展民族宗教知识培训4次约3000人次。

2.紧扣“一条主线”，构筑中华民族共有精神家园建设。一是紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识主线，开展“民族团结宣传月”教育活动。结合“普法强基”补短板专项行动，开展法律进乡村、进社区等活动。二是深化中华文化符号和中华民族视觉形象工程，建设雕塑5个、铸牢中华民族共同体意识固定宣传标识24个。三是大力实施“枝繁干壮”中华优秀传统文化传承发展工程，组织民族文化展示进“乡村振兴与乡村治理”高端论坛活动。成功举办寻甸县2023年民俗文化系列活动，将少数民族文化节日打造为全民共建共享的文化活动。

3.深入实施“三项计划”，促进各民族广泛交往交流交融。一是实施“各民族青少年交流计划”。充分利用上海普陀区华东师范大学、华东理工大学和寻甸县东西部协作资源优势，开展内容丰富的交往交流交融活动。7月，首批27名各族优秀青少年学生及8名长期在少数民族地区工作的教师，赴上海普陀区开展了以“石榴花开·同心筑梦”为主题的交流活动。二是实施“旅游促进各民族交往交流交融计划”。充分挖掘红色旅游资源，把中华民族共同体理念融入红色精品旅游路线，在红军长征柯渡纪念馆等红色旅游景点设置了铸牢中华民族共同体意识宣传标识3个。

4.紧抓重点突破，打造民族团结进步创建升级版。一是推进民族团结进步与乡村振兴双融合，向上争取巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目资金644万元，创建河口镇糯基村委会糯基村等5个村为2023年云南省民族团结进步“十县百乡千村万户”示范引领建设示范点。二是积极申报寻甸县、丹桂村为省委、省政府“民族团结进步先进集体”表彰候选单位，申报塘子社区等6家单位为省民族宗教委命名“全省民族团结进步示范单位”候选单位。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、经济发展科、

宗教业务科、宗教事务管理服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入寻甸回族彝族自治县民族宗教事务局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为寻甸回族彝族自治县民族宗教事务局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入寻甸回族彝族自治县民族宗教事务局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县民族宗教事务局2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员0人，其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县民族宗教事务局2023年度收入合计629.57万元。其中：财政拨款收入609.57万元，占总收入的96.82%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入20.00万元，占总收入的3.18%。与上年相比，收入合计增加29.18万元，增长4.86%。其中：财政拨款收入增加9.18万元，增长1.53%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加20.00万元，增长100%。主要原因是工作人员工资、社保有所增长；上级部门下拨资金较往年有所增加。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县民族宗教事务局2023年度支出合计635.85万元。其中：基本支出579.60万元，占总支出的91.15%；项目支出56.25万元，占总支出的8.85%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加28.16万元，增长4.63%。其中：基本支出增加53.28万元，增长10.12%；项目支出减少25.12万元，下降30.87%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是2023年度工作人员工资、社保有所增长；上级部门下拨资金较往年有所增加，支出也有所增长。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出579.60万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出444.35万元，占基本支出的76.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费135.25万元，占基本支出的23.34％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县民族宗教事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出56.25万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况是民族文化系列活动补助经费20万元；单位聘请法律顾问支出2万元；宗教活动场所维修费、民族团结进步稳定、民族政策法律法规培训、示范创建点宣传展板制作更新等费用支出34.25万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县民族宗教事务局2023年度一般公共预算财政拨款支出609.57万元,占本年支出合计的95.87%。与上年相比增加9.18万元，增长1.53%,主要原因是2023年工作人员工资、社保有所增长；2023年度民族宗教工作专项补助资金支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出496.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.41%。主要用于2012301-机关行政运行职工基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助等人员经费支出376.64万元；2012304-民族宗教工作专项，主要用于办公费、培训费、公务接待费等日常公用经费54.59万元；2012399-其他民族事务支出，主要用于开展公务活动公务用车租赁费、三个民族节庆活动补助经费65万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

8.社会保障和就业（类）支出33.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出31.05万元，2080599-其他行政事业单位养老支出0.6万元，2080801-死亡抚恤1.58万元。

9.卫生健康（类）支出30.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。主要用于2101101-行政单位医疗14.27万元，2101102-事业单位医疗4.22万元，2101103公务员医疗补助10.46万元，2101199-其他行政事业单位医疗支出1.09万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

12.农林水（类）支出24.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出20万元，2139999-其他农林水支出4万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

19.住房保障（类）支出26.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于2210201-住房公积金支出26.07万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.20万元，决算为4.38万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.20万元，决算为3.66万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.64%，完成年初预算的305%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.72万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.36%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算0.72万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县民族宗教事务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.20万元，支出决算为4.38万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.20万元，决算为3.66万元，完成年初预算的305%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.72万元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因2023年民族宗教工作任务量加大，上级部门检查指导工作的次数较多，同时为做好示范创建复审工作，省市检查督导工作较多，各乡镇、三个宗教团体需要经常到局机关报送有关民族宗教工作材料，会产生公务接待费；我局在开展有关宗教工作时到各个乡镇的点开展调研的次数增多，局机关公务保障用车燃修费增多。我局在2017年公务用车改革时统一由县上调配了一辆越野车用作应急保障用车，由于该车使用年限、使用频率都较高，车况较差，随着时间的推移维修费、保养费呈逐年增长的趋势。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.33万元，增长43.59%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2.22万元，增长153.94%；公务接待费支出决算减少0.89万元，下降55.43%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年民族宗教工作任务量加大，上级部门检查指导工作的次数较多，同时为做好示范创建复审工作，省市检查督导工作较多，各乡镇、三个宗教团体需要经常到局机关报送有关民族宗教工作材料，会产生公务接待费；我局在开展有关宗教工作时到各个乡镇的点开展调研的次数增多，局机关公务保障用车燃修费增多。我局在2017年公务用车改革时统一由县上调配了一辆越野车用作应急保障用车，由于该车使用年限、使用频率都较高，车况较差，随着时间的推移维修费、保养费呈逐年增长的趋势。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展民族宗教工作的检查、调研、指导工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次123人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展全县的民族宗教工作时发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

我单位单独公开“三公”经费公开网址为:

http://www.kmxd.gov.cn/c/2024-08-26/6893680.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县民族宗教事务局2023年机关运行经费支出135.25万元，比上年增加80.08万元，增长145.14%，主要原因是2023年民族宗教工作任务量加大，上级部门检查指导工作的次数较多，同时为做好示范创建复审工作，省市检查督导工作较多，各乡镇、三个宗教团体需要经常到局机关报送有关民族宗教工作材料，相关机关运行费用增多；我局在开展有关民族宗教工作时到各个乡镇的点开展调研的次数增多，局机关公务保障用车燃修费增多。我局在2017年公务用车改革时统一由县上调配了一辆越野车用作应急保障用车，由于该车使用年限、使用频率都较高，车况较差，随着时间的推移维修费、保养费呈逐年增长的趋势。以上原因导致我局2023年度机关运行费增多。

部门机关运行经费主要用于办公费、会议费、培训费、职工公务交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，寻甸回族彝族自治县民族宗教事务局资产总额25.63万元，其中，流动资产0万元，固定资产25.58万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.05万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2.44万元，其中固定资产增加2.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额2.44万元，其中：政府采购货物支出2.44万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.44万元，其中：授予小微企业合同金额2.44万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53012901065101111

寻甸回族彝族自治县民族宗教事务局2023年度部门决算公开表20250117025911361