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寻甸回族彝族自治县城乡居民社会养老保险局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

寻甸县城乡居民社会养老保险局主要职能：承担寻甸县城乡居民基本养老保险政策的组织实施，指导、协调和监督各乡镇（街道）城乡居民养老保险经办机构的管理、服务工作，负责城乡居民基本养老保险的参保核定、管理和待遇支付；负责城乡居民养老保险基金的管理；负责城乡居民养老保险政策宣传、咨询、统计及经办人员培训等职责；社会保障卡的管理服务，惠民惠农社保卡制卡、发卡、激活等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.2023年完成城乡居民基本养老保险参保人数33.89万人，占市级下达目标任务33.18万人的102.13%。其中，高标准完成2023年全县符合参保条件的困难群体11086人，代缴资金187.08万元。2023年12月领取待遇80608人次，全年累计发放养老金11558.03万元；申报抚恤金人数4170人，共发放丧葬补助金573.76万元。

2.社保卡申领成效显著。全年制卡5362张，发卡5362张；通过进学校、进企业、进集市等方式大幅超额激活社保卡152561张，占目标任务数12万张的127.13%。

3.组织基金安全警示教育学习6次，开展社保基金风险防控培训2次，开展内控监督检查3次，追回违规领取待遇25人5.95万元，省市下发及自查发现寻甸县长期暂停待遇人员2446人，已清理2205人，清理率为90.14%。

4.被征地人员合法权益充分保障。摸清应参未参人员底数，强化宣传，积极引导被征地应参未参人员参加基本养老保险，持续扩大改革完善被征地人员基本养老保障补助兑现范围。2023年累计完成被征地实名库导入11358人，完成第一批补助兑付67人，共计35.3万元。

5.持续加强与财政部门、民政部门、税务部门、乡村振兴部门、残联部门间的业务交流，构建相互配合、密切协作的工作合力，进一步筑牢城乡居民养老保险帮扶政策助力全面实施乡村振兴战略工作，确保符合代缴政策的困难人员应保尽保、应缴尽缴，高标准完成2023年全县符合参保条件的困难群体100%参加城乡居民基本养老保险的政治任务。现已代缴14817人，代缴资金19064万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室与财务科、稽核科、审核科、发放科、信息与档案科。

我部门为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入寻甸回族彝族自治县城乡居民社会养老保险局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.寻甸回族彝族自治县城乡居民社会养老保险局

纳入寻甸回族彝族自治县城乡居民社会养老保险局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

所属单位0个，我单位无所属单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县城乡居民社会养老保险局2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支情况、国有资本经营预算财政拨款收收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县城乡居民社会养老保险局2023年度收入合计213.94万元。其中：财政拨款收入213.94万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少81.03万元，下降27.47%。其中：财政拨款收入减少81.03万元，下降27.47%（下降的主要原因是：本年度对城乡居民养老保险补助未在我部门决算中反应）；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入0.00万元，增长0.00%。（数据见公开表格“收入决算表”）

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县城乡居民社会养老保险局2023年度支出合计214.34万元。其中：基本支出206.34万元，占总支出的96.27%；项目支出8.00万元，占总支出的3.73%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少80.53万元，下降27.31%（下降的主要原因是：本年度对城乡居民养老保险补助未在我部门决算中反应）。其中：基本支出减少71.30万元，减少25.68%（下降的主要原因是：上年度城乡居民养老保险专项工作经费8.00万元列入基本支出，2023年此项费用列为项目支出）；项目支出减少9.22万元，下降53.54%（下降的主要原因是：上年度列支部分财政对城乡基本养老保险的补助，2023年此项费用由财政局做决算，不在我部门核算）；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。（数据见公开表格“支出决算表”）

（一）基本支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县城乡居民社会养老保险机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出206.34万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出199.63万元，占基本支出的96.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.71万元，占基本支出的3.25％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县城乡居民社会养老保险局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8.00万元，其中基本建设建设类项目支出为0.00万元。主要用于2023年度城乡居民社保险专项工作相关费用，如：网络费、系统维护费、劳务费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县城乡居民社会养老保险局2023年度一般公共预算财政拨款支出213.94万元，占本年支出合计的99.81%。与上年相比减少77.87万元，下降26.69%，主要原因是2023年度对城乡居民社会养老保险补助资金预决算由财政局社保科核算，导致我部门项目支出决算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出179.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.75%。主要用于工资福利支出及部门正常运转相关费用。

9.卫生健康（类）支出17.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%，主要用于购买职工医疗保险相关费用。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出16.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%。主要用于缴纳职工公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.80万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的37.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.80万元，决算0.30万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年度预算的37.50%，具体是国内接待费支出决算0.30万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：一共3批次共计62人次，用于2023年省级上线城乡居民养老保险系统，乡镇工作人员到我部门学习新系统业务；省市级上级部门到我部门进行检查调研工作等。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县城乡居民社会养老保险局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.80万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的37.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.80万元，决算为0.30万元，完成年初预算的37.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年我部门经费紧张、严格执行厉行节约制度，缩减开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.08万元，增加36.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出增加决算0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.08万元，增长36.36%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年省级上线城乡居民养老保险系统，乡镇工作人员到我部门学习新系统业务；省市级上级部门到我部门进行检查调研工作等。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。没有开展任何出国事项。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于保障工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费0.00万元等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡镇社保站工作人员到我部门对接城乡居民养老保险相关工作、上级部门检查工作、每年第三方对基金进行安全评估等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

我部门单独公开“三公”经费公开网址为：

http://www.kmxd.gov.cn/c/2024-08-26/6893470.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县城乡居民社会养老保险局2023年机关运行经费支出0.00万元，以上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，寻甸回族彝族自治县城乡居民社会养老保险局资产总额5.57万元，其中，流动资产0.8万元，固定资产（净值）4.77万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产（净值）0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.18万元，其中固定资产减少0.52万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13-15。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

寻甸县城乡居民社会养老保险局决算公开表格2

监督索引号53012904061701111