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寻甸回族彝族自治县河口镇人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、各部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产占有使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权，监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作，做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强乡镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇、村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律法规和政策。  

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，是学习贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键之年，也是河口镇加快高质量发展的重要一年。面对经济下行压力加大，发展任务艰巨繁重等严峻形势，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，镇人民政府紧紧依靠全镇各族干部群众，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，认真贯彻落实县委“55111”奋斗目标，紧紧围绕全年发展任务，以“当好排头兵”高质量发展大竞赛为抓手，完整准确全面贯彻新发展理念，凝心聚力，砥砺奋进，全力以赴拼经济、抓治理、护平安，较好地完成了年初确定的目标任务，全镇经济社会各项事业取得较好成绩。

这一年，我们加压奋进促增长，经济运行平稳向好。始终坚持把发展作为解决一切问题的“总钥匙”，坚决贯彻落实县委、县政府和镇党委的决策部署，重招商、推项目，抓落实、促发展，多措并举、多点发力，推动经济稳步提升。项目推进落地落实，坚持“项目为王”理念，多措并举促进项目早落地、早开工、早投产，马路坡150兆瓦光伏发电项目、马路坡35千瓦送出线路工程项目、北大营绿色牧场示范区项目等7个重点项目顺利建设，优然牧业、禾道庄园等重大项目顺利建成运营，完成县级下达固定资产投资任务2亿元。招商引资成效凸显，坚持“跑项目、争项目、找项目”，全年签约招商项目8个，新开工项目7个，完成招商引资2.57亿元，占县级下达目标任务的160.77%。税源税收持续巩固，强化税源管理，完成一般公共预算收入4596万元，占县级下达目标任务的104%，其中：烟叶税收达4086万元，占全县烟叶税收的40%。营商环境不断优化，严格落实各项服务措施，要素保障更加有力。全面完成市场主体倍增任务，实现个转企24户，占全年任务数的218%，新增个体工商户249户，占全年任务数的244%。

这一年，我们千方百计抓提升，产业发展提质增效。立足资源禀赋，着力强化产业结构调整，聚焦主导产业做大做强。农业发展持续壮大，抓好耕地保护，全面推进耕地流出整改118.91亩，建成高标准农田8900亩，播种粮食面积30600亩、实现粮食总产9906吨。种植烤烟36930亩，收购烟叶11.012万担，收入18785万元。加大肉牛、生猪、功山羊、苗家鸡等养殖规模，北大营及糯基村肉牛养殖示范基地项目建成运行，实现生猪存栏4.32万头、肉牛存栏1.76万头、羊存栏4.4万只、家禽存栏57.6万羽，畜牧业产值达3.7亿元。能源产业实现突破，寻甸回族彝族自治县河口360兆瓦风力发电、白石岩光伏发电项目启动建设，马路坡、米德卡及营河村等5个分布式光伏成功并网发电，风力、光伏等资源优势进一步凸显，新能源产业得到快速发展。第三产业稳步发展，北大营星辰草海项目、中国美院美育实践基地等项目签约落地，象鼻岭乡村旅游项目稳步实施，零售、住宿、餐饮等持续复苏向好。

这一年，我们持之以恒补短板，乡村振兴有序推进。坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为首要任务，守底线、抓发展、促振兴。脱贫成果持续巩固，扎实开展防止返贫动态监测和帮扶工作，新识别监测对象1户6人，风险消除20户50人，精准帮扶2072户9574人，脱贫人口人均纯收入达17885.38元，增长9.36%。投资128万元实施农村饮水安全改造工程项目5个，实施农村危房改造8户，发放雨露计划、学生资助金、生源地助学贷款等86.63万元，义务教育阶段适龄学生动态零辍学，脱贫人口100%参加基本医疗保险、大病保险，家庭医生履约服务率达100%。整合涉农资金5000万元，实施产业帮扶项目27个，办理脱贫人口小额贷款415户2065万元，实现人均纯收入低于8500元且有劳动能力的脱贫家庭动态清零。乡村振兴全面推进，谋划储备项目16个，实施9个，竹园沟、窑湾子村乡村振兴示范村补短板项目完成建设，象鼻岭乡村振兴示范村项目稳步实施。投入916万元实施村集体经济项目8个，村集体经济总收入达484.52万元、同比增长28.38%，村均收入达30.28万元，村集体经济持续壮大。深化东西部协作，投入300万元建成糯基村人居环境提升项目，投入100万元建成象鼻岭太空舱民宿4个，帮扶成效持续显现。成功创建市级乡村振兴示范点1个，选定象鼻岭村为农村“三变”改革跟学村，探索推进农村发展、农民致富增收的新路径。

这一年，我们内外兼修守红线，生态环境持续改善。坚持生态优先，走“生态立镇”之路，深入开展生态环境治理，加快推动绿色发展。森林草原资源得到全面管护，全面落实“林长制”，常态开展林长巡林768次，森林管护44.5万亩；守好天然林44.5万亩，完成异地造林1327亩，防治生态森林草原病虫害4000亩，启动国家储备林建设，建成北大营绿色牧场示范区，全镇森林草原覆盖率达53.03%。污水收集及河道治理有效，全面落实“河长制”，常态化开展河长巡河、河长清河专项行动，清理河湖岸线12.8公里；实施牛栏江河口段水环境综合整治，糯基村污水收集处理项目建成投用，牛栏江水质持续稳定达到Ⅲ类以上；扎实推进长江流域十年禁渔、禁捕工作。农村违建整治成效明显，科学划定永久基本农田、生态红线，完成土地卫片违法图斑整改22宗162.31亩，农村违建问题清仓见底；同时，稳步实施绿色种养循环农业试点项目，完成粪肥还田9000亩。

这一年，我们凝心聚力抓建管，镇村面貌大幅提升。基础建设持续发力，启动河口镇集镇规划工作，修整集镇行道树，规范划定车位110个；完成北大营尖山至大丫口、沙谷渡新村道路硬化2条，建成鲁冲、米德卡日间照料中心2个，海嘎、白石岩为民服务中心2个；以绿美乡村建设为抓手，水淹田村、桅杆坡村等24个自然村获评市级绿美村庄，村内环境卫生、绿化美化全面提升，镇村面貌不断改善。爱国卫生专项行动纵深推进，常态化开展集镇、乡村环境卫生综合整治，清理生活垃圾、白色垃圾、建筑垃圾381余吨；深入实施“厕所革命”，投入资金40万元新建自然村公厕4座，补助资金80万元完成无害化卫生改造500座；加大巡查管控力度，占道经营整治取得良好成效。

这一年，我们用心用情办实事，民生福祉日益增进。认真践行“人民政府为人民”理念，全力以赴增进民生福祉。教学质量稳步提升，幼儿园入园率达99%，义务教育阶段适龄儿童入学率100%，实现控辍保学动态清零；2023年河口中学参加中考考生374人，其中：500分以上211人，600分以上32人，最高分648分，达到全县最低控制线（490分）225人，达最低控制率60.2%，较去年50.8%提升近10个百分点；共计发放初中生生活补助1436人/次，89.75万元。社会保障更加有力，创业就业工作落实落细，开展就业培训1573人次，实现转移就业2159人，转移收入1575万元，群众就业收入持续增加。认真做好退役军人管理服务工作，完成优抚优待证发放254人。新增加低保306户318人，农村低保覆盖率100%；城乡居民养老保险、医疗保险参保率分别达101.99%、101.56%，分别提升1.99个、5.93个百分点。医疗条件不断改善，镇卫生院建成中医馆，加大病人双向转诊和慢病病人规范化管理，初步实现辖区内病人分级诊疗；完成家庭医生签约2.53万人，签约率达90%。文化事业步伐稳健，扎实推进基层公共文化服务体系建设，全面做好镇图书室、村农家书屋免费开放；积极参加县级组织的文化及节庆活动，荣获“魅力风采·舞动寻甸”群众文化广场舞大赛二等奖，优秀组织奖3项；举办文化惠民演出活动8场次，惠及群众5400人，群众精神文化生活不断丰富。

这一年，我们全力以赴保稳定，平安建设成效显著。坚持统筹发展和安全，全力以赴抓好社会稳定和安全生产各项工作，确保社会大局和谐稳定。安全监管更加有力，以重大事故隐患专项排查整治2023行动为抓手，扎实开展安全生产大排查大整治，全年开展安全检查368次、涉及场所65家；完成河口消防“一队一站”建设及车辆“一车一档”管理；安全生产事故同比下降20%，未发生较大以上安全事故。社会治理更加有效，深入开展普法强基补短板专项行动，开展普法宣传101余次，发放资料2000余份。严厉打击违法犯罪，治理电信网络诈骗14件，挽回群众损失20万元，全年刑事警情、治安警情同比分别下降4%、33.3%，成功创成“平安乡镇”、创成“平安村”16个，群众安全感满意度达98.5%。信访维稳更加扎实，强化重点人群管理，全年共排查调解婚恋、邻里、房屋宅基地等矛盾纠纷125件，调解率达100%；办结市长、县长热线115件；河口干河移民小组历史遗留问题稳步化解。民族团结持续巩固，全镇宗教活动场所“五进”达标建设全覆盖，糯基村创成2023年云南省民族团结进步“十县百乡千村万户”示范引领建设示范点，糯基村创成民族团结示范村，河口幼儿园创成民族团结示范单位。

这一年，我们勤勉履职提作风，政府效能全面提升。坚定不移强化党的领导，奋力打造讲政治、重法治、作风优的人民政府。政治立场更加坚定，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。决策能力显著提高，严格执行民主集中制，坚持重大事项集体研究集体决策，召开行政办公会议6次，决策程序更加规范；自觉接受镇人大及社会各界监督，高质量办理代表议案3件，建议16件，办复率100%；完善法律顾问制度，法治政府建设更加夯实。廉政建设不断加强，严格落实“过紧日子”的要求，大力压减一般性支出，“三公”经费得到有效控制；开展财务自检自查，共清退资金51360元；规范基础设施建设项目。深入推进政府党风廉政建设和反腐败斗争，驰而不息纠正“四风”，清廉政府建设成效明显。作风建设更加扎实，纵深开展争当“实干家”，整治“太平官”行动，深入践行作风革命、效能革命，大力推行“三法三化”，全镇干部职工干事精气神明显增强，履职水平显著提高。

同时，紧密结合全镇实际和工青妇工作特点，大力支持工会、共青团、关工委、妇联等群团组织发挥作用，退役军人、防震减灾、双拥、宗教等工作全面进步、全面发展。

二、各部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：党委、政府、人大、财政所、农业综合服务中心、文化综合服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障综合服务中心、为民服务中心、科工贸综合服务中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

（三）纳入寻甸回族彝族自治县河口镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。

1.党委

2.政府

3.人大

4.财政所

5.农业综合服务中心

6.文化综合服务中心

7.村镇规划建设服务中心

8.社会保障综合服务中心

9.科工贸综合服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县河口镇人民政府2023年末实有人员编制95人。其中：行政编制30人，事业编制65人；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员56人（含参公工勤人员1人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

附件：

寻甸回族彝族自治县河口镇人民政府2023年部门决算表2024082701374358520241030104834400

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县河口镇人民政府2023年度收入合计5118.75万元。其中：财政拨款收入4753.64万元，占总收入的92.87%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入365.11万元，占总收入的7.13%。与上年相比，收入合计减少1671.10万元，下降24.61%。其中：财政拨款收入增加558.46万元，增长13.31%；上级补助收入无；事业收入无；经营收入无；附属单位上缴收入无；其他收入减少2229.56万元，下降85.93%。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县河口镇人民政府2023年度支出合计5137.23万元。其中：基本支出2608.48万元，占总支出的50.78%；项目支出2528.75万元，占总支出的49.22%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1568.85万元，下降23.39%。其中：基本支出增加/减少242.88万元，增长10.27%；项目支出减少1811.74万元，下降41.74%；上缴上级支出无；经营支出无；对附属单位补助支出无。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县河口镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2608.48万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2378.23万元，占基本支出的91.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费230.25万元，占基本支出的8.83％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县河口镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2528.75万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县河口镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出4678.64万元，占本年支出合计的91.07%。与上年相比增加523.06万元，增长12.59%,主要原因是一般公共预算项目支出较上年增加523.06万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出845.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.07%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位2023年度没有该类支出发生）；

3.国防（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于征兵相关经费支出；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位2023年度没有该类支出发生）；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位2023年度没有该类支出发生）；

6.科学技术（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于培训费、公务接待费、其他商品服务支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出109.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。主要用于工资福利支出、办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等；

8.社会保障和就业（类）支出1170.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.01%。主要用于工资福利支出、水费、电费、邮电费、会议费、培训费等；

9.卫生健康（类）支出122.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。主要用于工资福利支出、水费、电费、邮电费、会议费、培训费等；

10.节能环保（类）支出11.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于工资福利支出、水费、电费、邮电费、会议费、培训费等；

11.城乡社区（类）支出72.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于工资福利支出、电费、差旅费、邮电费、劳务费、委托业务费等；

12.农林水（类）支出2233.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.73%。主要用于工资福利支出、电费、差旅费、邮电费、劳务费、委托业务费等；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位2023年度没有该类支出发生）

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位2023年度没有该类支出发生）

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位2023年度没有该类支出发生）16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位2023年度没有该类支出发生）

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位2023年度没有该类支出发生）

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位2023年度没有该类支出发生）  

19.住房保障（类）支出108.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于社保缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位2023年度没有该类支出发生）  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位2023年度没有该类支出发生）  ；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位2023年度没有该类支出发生）  ；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位2023年度没有该类支出发生）  ；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位2023年度没有该类支出发生）  ；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位2023年度没有该类支出发生）  ；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位2023年度没有该类支出发生）  。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27.50万元，决算为23.78万元，完成年初预算的86.47%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.50万元，决算为4.68万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.70%，完成年初预算的62.4%；公务接待费支出年初预算为20.00万元，决算为19.09万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.30%，完成年初预算的95.45%，具体是国内接待费支出决算19.09万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县河口镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27.5万元，支出决算为23.78万元，完成年初预算的86.47%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为7.5万元，决算为4.68万元，完成年初预算的62.4%；公务接待费支出年初预算为20.00万元，决算为19.09万元，完成年初预算的95.45%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位严格执行公务接待相关规定，公务接待数量有限。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.78万元，下降6.95%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置费支出决算增加0.00万元；公务用车运行维护费支出决算减少0.97万元，下降17.14%；公务接待费支出决算减少0.81万元，下降4.06%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车减少，相应的公务用车预算和支出减少；同时我单位严格执行公务接待相关规定，公务接待数量有限，公务接待金额有所下降。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于我镇公务车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待402批次（其中：外事接待0批次），接待人次5212人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研、考察等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县河口镇人民政府2023年机关运行经费支出122.51万元，比上年增加18.61万元，增长17.91%，主要原因是我单位相关办公费支出增加。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费等。

三、国有资产占用情况

截至2023年末，寻甸回族彝族自治县河口镇人民政府资产总额20975.1万元，其中，流动资产566.84万元，固定资产320.41万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程9799.65万元，无形资产0万元（净值），其他资产10288.2万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少824.25万元，其中固定资产增加61.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值8.1万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

四、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额14.14万元，其中：政府采购货物支出14.14万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算和财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等） 、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制地没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）使用一般公共预算和财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53012905057501111