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寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产占有使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家及省、市有关工业和信息化、中小企业、科学技术、对外开放的法律法规、方针政策。

2.编制全县科学技术发展规划，组织实施经济社会建设科技项目。拟订全县科技体制改革的政策措施并组织实施。研究提出全县科技发展布局和优先发展领域。

3.负责管理县级科学事业费、科技三项费、科技专项资金和科技发展资金，研究增加科技投入的措施。组织专家对重大技术引进、技术改造和重点科技建设项目进行前期预研、论证和评估。

4.报批年度科技计划并组织实施。编制年度科技计划项目和科技型中小企业创新基金项目申报指南。负责高新技术产业化及先进适用技术的转化与推广工作，并承担高新技术企业和科技企业孵化器的认定工作。

5.会同有关部门拟订全县科技人才队伍建设规划，提出有关政策措施。负责学术和技术带头人选拔培养和使用工作，建立科技专家库。负责全县科技成果、科技奖励、科技保密的管理工作。负责组织科技奖的评选，并对科技项目和获奖科技人员建立学术诚信档案库。

6.研究提出工业和信息化产业发展政策，提出调整优化产业布局、结构的政策建议。制定并组织实施工业和信息化产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级。

7.拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施。推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设。

8.指导中小企业和乡镇企业及非公经济发展。会同有关部门拟订促进中小企业发展和乡镇企业及非公有制经济发展的有关政策和措施，并承担推动建立完善的服务体系。协调解决中小企业和乡镇企业及非公经济发展中存在的问题。

9.负责全县信息产业管理，统筹推进信息化工作。推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用。

10.会同有关部门提出流通体制改革意见。负责商品流通行业监督和管理。指导商贸服务业和社区商业发展，推动经营标准化、连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。拟订全县商业网点规划，协助有关部门合理确定商业网点的数量、规模和业态。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，推进城乡市场协调发展。

11.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，县科技和工业信息化局贯彻落实党中央和省市县委关于科学技术、工业和信息化、经济贸易、中小企业、大数据管理的工作方针政策和决策部署，树牢“工业强县”理念，坚持大抓产业、主攻工业，持续推进煤炭产业发展，推进天生桥化工园区申报建设，牵头研究制定《寻甸县提升亩均产出促进园区经济提质增效实施方案》。联系服务规模以上工业企业54家；限额以上批发业企业7家；限额以上零售业企业9家；外贸进出口企业6家；成品油零售经营企业54家，切实帮助企业做好用地、用林、用水、用电等要素保障，积极争取资金、政策、项目扶持，为企业纾困解难。

1.工业生产稳健增长。2023年，全县完成规模以上工业总产值969,974.5万元，同比增长14.4%；规模以上工业增加值同比增长10.5%，比去年同期（8.9%）提升1.6个百分点，增速分别高于昆明市（6.6%）、云南省（5.2%）3.9、5.3个百分点，增速居全市第2位。全县54家规模工业中，产值超过亿元的有17家，超过10亿元的有3家。2023年新增规上工业企业10家，随着福铝铝业、云海蓝光等重点招商引资企业的入库，有效带动金属制品业蓬勃发展，全年增加值同比增长5.9倍。新兴产业快速增长，生物医药业增加值同比增长5.7%，新材料业增加值同比增长157.2%。随着“减税降费”及助企纾困各项优惠政策的落地落实，全县54家规模工业中，36家企业实现盈利、盈利面为67%。

2.消费市场稳中趋缓。2023年，全县完成社会消费品零售总额898,819.8万元，同比增长9.4%，比去年同期（14.7%）回落5.3个百分点，增速分别高于昆明市（5.5%）、云南省（6.7%）3.9、2.7个百分点，居全市第4位；其中：限额以上零售额37,395.00万元，同比增长7.1%，增速高于昆明市（3.1%）4个百分点。分行业看，四个行业全年均保持正增长，其中批发业4季度增速提升明显。批发业销售额243,893.20万元，同比增长15.1%；零售业销售额530,719.20万元，同比增长9.1%；住宿业营业额18,300.40万元，同比增长4.9%；餐饮业营业额81,635.40万元，同比增长7.2%。

3.科技引领更加突出。2022年全县完成研发经费投入5,306.50万元，增长31.2%，研发经费投入强度达0.34%。2023年，全县高新技术企业评审通过8户；完成技术合同交易353万元；认定云南省“星创天地”1个，申报云南省“星创天地”2个；申报认定专精特新企业5户；申报建设云南省乡村振兴科技创新县，争取省级财政资金1,250.00万元，紧紧围绕县域主导肉牛、生猪、马铃薯等产业开展；申报建设金所天生社区乡村振兴科技创新村，争取省级财政资金200.00万元，围绕“一村一品”的产业发展思路，着力打造草莓种植及加工、休闲观光服务等产业为主的特色产业。

4.信息化建设加快推进。2023年，全县新建5G基站363个，累计达800个，实现县城建成区、乡镇（街道）集镇、重点景区和工业园区5G网络全覆盖。全县175行政村5G网络覆盖率达100%，全县所有自然村无线4G网络100%覆盖。全县宽带用户突破18.51万余户。

5.电力隐患全面整治。2023年排查发现电力安全隐患23项，分别为甸沙4项、河口1项、鸡街2项、金源6项、柯渡2项、倘甸3项、先锋4项、羊街1项，下发隐患整改通知书23份，告知其隐患问题基本情况及可能导致的后果，23项电力安全隐患已完成整治。已完成35千伏三大功白线#52-#53建筑隐患、35kV塘子线#36-#37建筑隐患、35kV三哦线#17-#18建筑隐患、35kV河口线#7-#8建筑隐患4起电力隐患整治市级挂牌督办案件。

6.成品油市场管理更加规范。2023年，县科技和工业信息化局在全县范围内开展打击成品油非法经营专项整治行动，同时认真清理因历史原因遗留的“无证经营”加油站，积极推进无证经营加油站点办理《成品油零售经营许可证》。经过多方努力协调，截至目前，已协调中石化鸡街南北站、中石化金海加油站、岗纪服务区上下行线加油站5座站点取得《成品油零售经营许可证》。今年年内将继续推进中石化北大营东、西加油站，中石化钟灵加油站等3座站点取得证书，规范经营。通过以上行动，进一步规范了成品油市场经营秩序，消除重大安全隐患，促进成品油市场健康发展，有效遏制非法经营、非法储存、非法运输成品油违法犯罪行为。

7.生态环保力度持续加强。县科技和工业信息化局全面贯彻习近平生态文明思想，深入落实“绿水青山就是金山银山”发展理念，着力发展绿色经济、循环经济，着力打造绿色经济发展区，积极推进工业固体废弃物的资源综合利用工作。2023年，全县磷石膏综合利用率提升至94.36%，居昆明市第一。同时积极引进磷石膏综合利用企业云南钙乾科技有限公司到寻甸投资，积极为企业做好服务保障。完成旭东集团生态环境问题整改，已通过县级、市级、省级验收工作。按时按质完成环保部门交办的工作任务。完成“长江经济带警示片”反馈旭东集团生态环境问题县级验收工作。积极组织云南昆和纸业有限公司和昆明明昱建筑工程有限公司进行自愿性清洁生产审核评估。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、政策法规科、科技发展管理科、工业发展科、经济运行科（节能管理科）、信息化发展管理科、经济贸易科、组织人事科,所属单位3个，分别是：

1.寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局

1.寻甸回族彝族自治县科技成果转化中心

2.寻甸回族彝族自治县节能监察大队

（二）决算单位构成

纳入寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局

纳入寻甸县科学技术和工业信息化局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是所属的寻甸回族彝族自治县和寻甸回族彝族自治县节能监察大队未独立核算，统一在寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局2023年末实有人员编制40人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制5人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员5人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员16人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休1人，退休27人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

   第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局2023年度收入合计1,895.05万元。其中：财政拨款收入1,800.33万元，占总收入的95.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入94.72万元，占总收入的5.00%。与上年相比，收入合计增加40.07万元，增长2.16%。其中：财政拨款收入减少54.65万元，下降2.95%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入增加94.72万元，增长100.00%。主要原因是其他收入增加，具体包括云南省科学技术厅办公室拨入寻甸县科技创新示范村项目经费80.00万元，市工信局拨入电网规划建设工作经费9.01万元，市科技培训中心拨入农民科技创新素质教育培训经费3.20万元等。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局2023年度支出合计1,898.44万元。其中：基本支出756.01万元，占总支出的39.82%；项目支出1,142.43万元，占总支出的60.18%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加7.29万元，增长0.39%。其中：基本支出增加13.14万元，增长1.77%；项目支出减少5.84万元，下降0.51%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是人员增加，住房公积金支出较上年增加5.71万元,财政配套工会经费增加8.99万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出756.01万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出717.72万元，占基本支出的94.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38.29万元，占基本支出的5.06％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,142.43万元。其中：基本建设类项目支出205.60万元。主要具体项目开支及开展工作情况：

1.寻甸县科技创新示范村项目经费支出80.00万元；

2.2022年新农村建设农民科技创新素质教育培训经费支出2.80万元。

3.寻甸县创建云南省科技创新示范县建设申报书和实施方案委托编制经费支出15.00万元。

4.寻甸县城市运行综合管理中心建设项目资金支出205.60万元；

5.2023年第二批昆明市规模以上工业企业培育奖励资金用于对企业的费用补助130.00万元；

6.2023年昆明市企业创新平台补助资金用于对企业的费用补助15.00万元；

7.2023年度绿色制造清洁生产工业固废综合利用补助资金用于对企业的费用补助338.46万元；

8.2023年市级工业能效提升及淘汰落后产能专项资金用于对企业的费用补助100.00万元。

9.2022年清洁生产审核评估验收奖补资金用于对企业的费用补助10.00万元。

10.2023年第一批优质中小企业贷款贴息资金支出6.13万元；

11.2022年中小微企业纾困发展以奖代补补助资金用于对企业的费用补助5.00万元；

12.2023年春节“暖心年货包”资金支出36.74万元。

13.2022年培育限上批零企业奖励资金用于对企业的费用补助7.50万元。

14.2021年中央外经贸发展（服务贸易）专项资金支出9.99万元；

15.中央外经贸发展专项资金支持促进外贸稳中提质项目（第二批）专项资金用于对企业的费用补助66.74万元。

16.电子商务进农村综合示范项目资金支出79.60万元。

17.昆明市商贸业固定资产投资奖励补助资金9.76万元。

18.昆明市优化消费环境创建全国文明城市促进消费体系发展专项项目资金支出2.00万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局2023年度一般公共预算财政拨款支出1,801.49万元，占本年支出合计的94.89%。与上年相比增加245.46万元，增长15.77%，主要原因一是人员增加，住房公积金支出较上年增加5.71万元,财政配套工会经费增加8.99万元；二是项目资金增加以及上级拨款较上年增加232.33万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出558.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.01%。主要用于2011301-行政运行支出558.64万元；

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

 6.科学技术（类）支出7.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于2060102-一般行政管理事务支出7.70万元，2060599-其他科技条件与服务支出0.26万元；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

 8.社会保障和就业（类）支出82.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出62.83万元，2080506-机关事业单位职业年金缴费支出14.93万元,2080599-其他行政事业单位养老支出1.58万元,2080801-死亡抚恤2.73万元；

 9.卫生健康（类）支出63.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于2101101-行政单位医疗支出24.79万元，2101102-事业单位医疗支出7.27万元,2101103-公务员医疗补助支出29.03万元,2101199-其他行政事业单位医疗支出2.20万元；

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

 11.城乡社区（类）支出220.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.25%。主要用于2120201-城乡社区规划与管理支出220.60万元；

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类604.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.56%。主要用于2150517-产业发展583.46万元，2150805-中小企业发展专项21.13万元；

 15.商业服务业等（类）支出212.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.79%。主要用于2160299-其他商业流通事务支出44.23万元，2160699-其他涉外发展服务支出76.74万元；2169999-其他商业服务业等支出91.36万元。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

 19.住房保障（类）支出52.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。主要用于2210201-住房公积金支出52.01万元；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.86万元，决算为3.39万元，完成年初预算的87.82%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的59.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1.86万元，决算为1.39万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的41.00%，完成年初预算的74.73%，具体是国内接待费支出决算1.39万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.86万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算的87.82%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2万元，决算为2万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1.86万元，决算为1.39万元，完成年初预算的74.73%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，进一步从严控制“三公经费”支出，压缩一切不必要的开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.40万元，增长70.35%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.01万元，增长0.50%；公务接待费支出决算增加1.39万元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因工作需要，上级部门到我县监督检查、开展科技、商务工作调研较多，包括接待禄劝县到寻甸考察学习商务典型经验、市商务局到寻甸开展加油站督导检查工作等18批公务接待，故“三公”经费支出较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于差旅、调研、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次251人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我县开展科技、商务调研相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

我单位“三公”经费单独公开网址为：(http://www.kmxd.gov.cn/c/2024-08-26/6893674.shtml)

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局2023年机关运行经费支出38.29万元，与上年对比增加10.16万元，增长36.12%,主要原因是财政配套工会经费较上年增加6.05万元，2023年办公费及公务接待费等较上年增加3.27万元。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于单位各项工作的正常开展，如办公经费、会议费用及其他。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局资产总额129.55万元，其中，流动资产102.19万元，固定资产12.38万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产14.98万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少）53.91万元，其中固定资产减少3.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额1.99万元，其中：政府采购货物支出1.99万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.99万元，其中：授予小微企业合同金额1.99万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年无其他需说明重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53012905100101111

寻甸回族彝族自治县科学技术和工业信息化局2023年度部门决算公开表20240827021243620