监督索引号53012904076301000

寻甸回族彝族自治县退役军人事务局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军人转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作。

3.贯彻落实全区军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施。

4.负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作。

5.负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作，承担军队转业干部安置工作小组办公室日常工作。

6.组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理，承担双拥工作领导小组办公室的日常工作。

7.指导并督促检查退役军人相关法律法规、规章和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

8.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.聚焦主要目标抓落实。2023年固定资产投资指标为1000万元，完成1220万元。

2.聚焦党建引领，求真务实，退役军人工作基础逐步夯实。以加强党的政治建设为统领，以助力提升退役军人服务水平为目标，以推动全面从严治党为核心，以夯实党建工作基础为关键，聚焦中心工作，坚定工作方向，围绕服务发展，提高工作水平，推动党组织向心力、组织力、战斗力、凝聚力不断提升，为各项工作的高水平发展提供坚强政治保障。

3.不断夯实服务保障体系。

（1）按照“全覆盖”和有机构、有编制、有人员、有经费、有保障的要求，继续推进100名退役军人以上的村（社区）示范型退役军人服务站的创建工作。

（2）高度重视优待证制发工作。截至2023年末，全县退役军人优待证申领人数为7567人，优待证发放7264张。

（3）常态化组织退役军人参与乡村振兴、文明创建、社会治理、服务保障等工作。

4.严格落实各项优抚政策。截至2023年末为3257名重点优抚对象发放抚恤补助2117.9968万元，发放困难生活补助24万元，为1348名重点优抚对象购买城乡居民医疗保险进行补助，发放资金42.57万元。

5.服务退役军人安置就业。

（1）接收了133名春、秋季自主就业退役士兵的报到、登记注册、落户介绍及档案管理等工作，按照“即退即训、全员覆盖”的要求，组织100名自主就业退役士兵参加适应性培训，按时完成了16名符合政府安排工作退役士兵的安置任务，完成了2011年以来退役的1189名自主就业退役士兵系统录入。

（2）认真开展就业创业工作，完成了两家职业技能培训承训机构的评估认定和申报工作，根据云南省技能培训承训黄页，采购了5家承训机构开展退役军人技能培训。超额完成全省退役军人新增就业1万人工作目标，上级下达的任务数是185人，截至2023年末完成231人，完成率124.86%，在昆明市率先超额完成。上级下达的援疆任务数1人，现已完成2人。组织动员53人退役军人参加昆明市“就业彩云南·戎耀新职场”2023年退役军人专场招聘会，组织3家军创企业参加云南省退役军人事务厅第四届退役军人创业创新大赛；完成4家退役军人一次性创业补贴申报工作；

（3）按时发放调整军休人员工资和军休遗属补助，企业军转干部解困金的测算上报和发放，自主择业军转干部的各项服务工作，共发放慰问金13200元。接收了1名军队退休军士，组织48名军休人员及遗属、自主择业干部健康体检。

6.扎实开展双拥褒扬工作。

（1）修订《寻甸县双拥工作领导小组工作规则》《寻甸县双拥工作领导小组成员单位工作职责》和《寻甸县双拥工作领导小组办公室职责和工作制度》，及时调整双拥工作领导小组，党政主要领导担任双拥工作领导机构负责人，带头参加双拥共建活动。

（2）为198名立功受奖的现役军人家庭送喜报，营造了“一人立功，全家光荣”良好社会氛围。

（3）加强拥军优属活动，积极协调司法、公安等职能部门到驻寻部队开展“普法强基进军营、政策法规在身边”主题宣讲活动，在“春节”期间，县委、县政府专门组织召开了军政座谈会，为驻寻部队送去了价值260000元的慰问品，带去了县委、县政府及全县56万各族人民对子弟兵的深情厚谊。

（4）广泛开展《中华人民共和国军人地位与权益保障法》学习宣传活动，进一步树立尊崇军人的社会导向，增强全社会爱国拥军意识。

（5）开展“清明祭英烈”专题活动，组织24名烈士亲属到麻栗坡烈士陵园祭扫烈士墓，发动社会各界广泛开展线上祭扫缅怀先烈。

（6）组织开展2023年“烈士纪念日”敬献花篮活动，缅怀英烈，接续奋斗。

（7）积极协调解决军人子女教育优待和军人家庭困难救济、权益维护等实际问题，强化现役军人“三后”保障。

7.维护退役军人合法权益。

（1）开展普法强基活动，加大对《退役军人保障法》的宣传和普及力度强化政策法规引导。

（2）依法依规解决退役军人诉求，扎实做好涉军群体风险防控工作，截至目前，共接到信访件38件，均已办结，反映的问题均得到妥善处理。

（3）做好退役军人帮扶解困工作，帮扶慰问79人，帮扶资金145500元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、拥军优抚科（褒扬纪念科）、思想政治和权益维护科（政策法规科）、移交安置科（军休管理和创业就业科），所属单位1个，分别是：

1.寻甸回族彝族自治县退役军人事务局（行政单位）

2.寻甸回族彝族自治县退役军人服务中心（事业单位）

（二）决算单位构成

纳入寻甸回族彝族自治县退役军人事务局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.寻甸回族彝族自治县退役军人事务局；

纳入寻甸回族彝族自治县退役军人事务局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县退役军人事务局2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开08表为空表。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开09表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县退役军人事务局2023年度收入合计4867.58万元。其中：财政拨款收入4842.48万元，占总收入的99.48%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入25.10万元，占总收入的0.52%。与上年相比，收入合计减少65.89万元，下降1.34%。其中：财政拨款收入减少73.63万元，下降1.50%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加7.73万元，增长44.50%。主要原因是针对财政拨款厉行节约，严格控制支出；针对其他收入上级部门拨入经费。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县退役军人事务局2023年度支出合计4867.58万元。其中：基本支出822.57万元，占总支出的16.90%；项目支出4045.01万元，占总支出的83.10%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少73.31万元，下降1.48%。其中：基本支出增加423.10万元，增长105.92%；项目支出减少496.41万元，下降10.93%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是省外培训和考察的差旅费增加及补助对象补助经费基数调整增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出822.57万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出808.36万元，占基本支出的98.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.21万元，占基本支出的1.73％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4045.01万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 抚恤支出3341.05万元；

2. 退役安置支出454.28万元；

3.临时救助支出2.87万元；

4. 退役军人管理事务支出149.41万元；

5. 优抚对象医疗97.40万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县退役军人事务局2023年度一般公共预算财政拨款支出4842.48万元,占本年支出合计的99.48%。与上年相比减少81.02万元，下降1.65%,主要原因是厉行节约，严格控制支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

8.社会保障和就业（类）支出4599.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.99%。主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出；

9.卫生健康（类）支出221.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于单位职工医疗保障及重点优抚对象医疗补助；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

19.住房保障（类）支出20.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于单位职工住房公积金保障；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.20万元，决算为1.96万元，完成年初预算的163.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.20万元，决算为1.20万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.13%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.76万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.87%，完成年初预算的0.00%。具体是国内接待费支出决算0.76万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县退役军人事务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.20万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的163.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.20万元，决算为1.20万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.76万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年年初预算未单独列出公务接待费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少12.96万元，下降86.85%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少11.99万元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.36万元，下降23.22%；公务接待费支出决算减少0.61万元，下降44.57%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格控制支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展走访、调研、培训等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次105人（其中：外事接待人次0人）。主要用于退役军人事务局相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

我单位单独公开“三公”经费公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2024-08-26/6893722.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县退役军人事务局2023年机关运行经费支出14.21万元，比上年增加2.73万元，增长23.82%，主要原因是2023年外出培训增加。单位机关运行经费主要用于办公费、培训费、会议费、差旅费、接待费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，寻甸回族彝族自治县退役军人事务局资产总额28.23万元，其中，流动资产0.20万元，固定资产28.03万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.21万元，其中固定资产减少5.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.78万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.78万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.78万元，其中：授予小微企业合同金额0.78万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

监督索引号53012904076301111

寻甸回族彝族自治县退役军人事务局2023年决算表格20241029043154150