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寻甸回族彝族自治县六哨乡人民政府2023年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产占有使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收。

2、强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。落实计划生育政策，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

3、加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。负责民兵预备役、征兵和战时民兵动员、民兵排（连）长的培养、选拔，做好民兵集训工作。

4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在县委、县政府及乡党委的领导下，在乡人大的监督支持下，乡人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，以“当好排头兵”大讨论大竞赛活动为抓手，以乡村振兴统揽经济社会发展全局，扎实推进作风革命、效能革命，紧盯县委、县政府的重点工作部署，带领全乡各族干部群众勠力同心、开拓创新、砥砺奋进、攻坚克难，稳步推进各项工作任务落实，为“十四五”经济社会发展再上新台阶奠定了坚实基础。

这一年，我们主动作为，精准施策，经济运行持续向好。主动适应经济发展新常态，审时度势、精准施策，集中精力抓项目、促投资、兴产业，2023年与云南贵美农业开发有限公司签订龙街贵美冷库建设项目、贵美萝卜加工厂、恒祥三七种植基地投资协议3份，投资额达4820万元。固投类招商引资项目入库3个，全年完成一般公共预算收入733万元，完成全年任务数的100%，完成固定资产投资9058.2万元，完成全年任务目标的150.97%，完成招商引资8373.5万元，完成全年任务目标的119.62%，实现规模以下工业产值1000万元，工业和信息化投资4494万元。超额完成市场主体倍增任务，2023年，全乡个体工商户任务目标数90户，净增129户，完成全年目标任务数的143%；个转企目标数8家，净增24家，完成全年目标任务数的300%。目前全乡实有市场主体共996户，其中内资企业（含私营）及农民专业合作社194户，个体工商户802户，本地市场主体不断扩大。

这一年，我们立足传统，深挖特色，发展动能稳步增强。坚持“一产显特色”。立足本地资源优势，不断夯实巩固传统产业“地基”，加快高原特色现代农业发展。2023年粮食作物总播种面积17万亩，粮食总产量6.8万吨，实现产值6.4亿元，其中，马铃薯种植面积13.5万亩，产量32.4万吨，实现产值6.3亿元；萝卜种植面积4万亩，产量16万吨，实现产值4000万元。不断探索萝卜、马铃薯初加工企业，逐步延伸农业产业链，加快打造“寻甸高山土豆”“寻甸高山萝卜”品牌，提升农产品附加值。坚持“三产强发展”，加速服务业提质升级，引入农、林、牧、渔产品批发企业2家。2023年与昆明子弟食品有限公司等企业签订种植收购合同，实行订单化生产，形成“公司+村+农户”的订单农业经营模式，进一步推动农产品高质量销售网建设，产业链不断延伸完善，高原特色农产品影响力持续提升。

这一年，我们奋力攻坚，接续发力，乡村振兴有效推进。持续深入开展防返贫动态监测和帮扶工作，严格按照“村动态排查分析、乡半月抽查复核、县每月督导调度”的工作要求，用好“线上网络化、线下网格化”动态监测工作机制，精准识别监测对象，2023年新识别“三类”监测对象3户13人，风险再标注2户2人，累计识别监测对象108户384人。通过精准帮扶，目前已稳定消除96户345人返贫致贫风险，累计风险消除率达89.84%。根据脱贫人口和监测对象的风险类别和发展需求，精准匹配帮扶措施，按照“因人因户施策”和“缺什么补什么”的原则，对全乡2254户脱贫人口和监测对象制定年度帮扶计划措施30830个，已落实措施30751个，落实率达99.74%。2023年完成401户贫困户1931万元的小额信贷资金发放任务，脱贫户人均收入从2022年的14773.97元增长至16664.52元，同比增长12.8%。加大衔接资金投入力度。2023年投入衔接资金1302.6万元，实施衔接资金项目5个，用于马鞍山以工代赈、马铃薯种植基地建设、瓦窑村乡村振兴示范村建设、水厂仓库续建和庭院经济项目建设，推动产业项目扩规增效。积极争取壮大村集体经济项目，2023年投入资金743.9万元实施扶持壮大村集体经济项目4个，11个村集体经济经营性收入达147.94万元。统筹城乡保障体系建设，基本养老保险、医疗保险参保率分别达102.27%和104.16%。实施农村危房改造和抗震安居工程，持续保障住房安全。加强饮水安全保障，2023年投资29万元实施农村饮水安全维修养护工程5处，1952人生产生活用水得到保障。投资35万元实施安全人饮建设项目，供水保障能力进一步提升；龙泉水库项目建设有序推进，导流隧洞、调压井工程全部完成，大坝填筑完成75%。

这一年，我们统筹推进，综合治理，生态底色更加靓丽。全面履行清水海水源保护和黑颈鹤自然保护区管护职责，深化河（湖）长制、林长制工作，推动形成山山水水有人看、辖区处处有人管的生态管护格局，保护区的生态环境持续改善。有序推进农村生活污水治理，将生活污水治理纳入村规民约，积极发动群众主动参与农村生活污水治理，从源头减少农村生活污水，2023年完成板桥、五星、拖期、恩甲4个行政村生活污水治理，水资源水质稳定达标，生活污水治理率达36.6%。全面落实林长制，完成余味国有林采伐迹地恢复造林161.2亩，植被恢复造林554亩，草原生态修复6678亩（人工种草4551亩，草原改良2127亩），累计完成义务植树6.1万株。牢记保护耕地是“国之大者”，坚决落实最严耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”、基本农田“非粮化”，牢牢守住耕地保护红线和粮食安全底线。对标对表，全面彻底抓好耕地流出问题整改，常态化开展“回头看”，不断提升耕地保护水平，2023年召开违法图斑整治工作推进会8次，实地查看指导违法图斑整治21次，整治违法图斑10处，整治违法宅基地5户。有序推动乡村建设行动，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，以普惠性、基础性、兜底性民生建设为重点，结合“双创一行动”与人居环境整治，投入农村环境卫生保洁资金44.1万元，充分发挥164名保洁员队伍力量，全面推进村庄清洁行动，2023年4月顺利通过国家卫生乡镇省级技术评估。深入开展“厕所革命”，2023年投入资金81.84万元，建设自然村公厕3座、农村卫生户厕335座，超额完成目标任务，全乡户厕3792座，卫生户厕3306座，卫生户厕覆盖率达87%。积极开展“绿美乡村”建设，2023年打造7个示范村，真正扮靓乡村“容颜”，提升乡村“气质”。

这一年，我们以人为本，慧民利民，民生福祉全面提升。坚持民生需求导向，筑牢健康帮扶“三重保障”，开展爱心体检，覆盖65岁及以上老年人1660人，0-6岁儿童1419人，重点人群1948人；开展免费两癌筛查325人，为本地妇女撑起健康“保护伞”；入户接种疫苗3897人次，坚决筑牢全民免疫屏障。11个行政村卫生室实现全覆盖，在岗乡村医生24名，实现“小病不出村”，就医有保障。完善先诊疗后付费政策，脱贫人口、监测对象100%参加基本医疗保险、大病保险，医疗救助全覆盖。严格落实家庭医生签约服务和大病专项救治帮扶措施，组建家庭医生签约团队18个，队员42人，签约12055人，服务履约率达99.96%，针对30种大病开展服务29次，全面提升医疗健康服务水平。教育事业均衡发展，实现学前三年毛入园率99.64%，高中阶段毛入学率99%，高中阶段入学率98%，九年义务教育巩固率100%。健全控辍保学政策体系，确保学生“控得好、劝得回、留得住”，实现义务教育阶段学生辍学动态清零。全面落实好义务教育阶段“两免一补”、农村义务教育学生营养改善计划等惠民政策，2023年以来，全乡发放学生资助金、生源地助学贷款等累计247.05万元，资助学生4649人次。扎实开展技能培训和劳动力转移就业培训，完成农村劳动力转移培训1473人，完成目标任务数的100.89%；转移就业1197人，完成目标任务数的126%，实现农村劳动力转移收入1538万元。严格落实低保动态管理机制，增强兜底保障力度。因病因残、年老体弱等原因丧失劳动能力而造成生活困难的家庭，根据户籍状况、家庭收入和家庭财产认定为最低生活保障对象的，按照整户施保或参照单人施保给予保障，现有城乡低保在册享受生活补助421户494人，其中，2023年新增城乡低保101户111人；特困供养在册享受生活补助36户36人，其中，2023年新增特困供养12户12人；2023年新增临时救助87户87人，截止目前累计发放救助资金46.26万元。享受重度残疾人护理补贴354人，享受残疾人生活补贴243人，实现低保、残疾救助应享尽享。此外，发放耕地地力保护、农机购置等惠农补贴18.64万元，切实提升群众的幸福感、获得感。

这一年，我们较真碰硬，重拳治疴，社会治理卓有成效。切实推进“平安六哨”及“法治六哨”建设，全年共处理上级部门转办信访件3件，处理市长热线46件，调解民事纠纷168件，接待来访群众258人次。常态化开展扫黑除恶、禁毒、反恐和普法强基补短板专项行动，全年开展普法宣传23次，惠及干部群众12000余人次，组织村组干部法律培训6期80余人次。不断强化安置帮教对象及社区矫正人员管控工作，开展集中教育、掌握矫正动态、落实核查制度，全年安置帮教人员未发生失控或重新犯罪的情况。狠抓命案防控和违法整治，全年出警523次，立案8起，破获刑事案件6件、治安受案21件、行政拘留22人，处理交通违法2509起，化解矛盾纠纷30余件，连续三年无命案发生，交通事故零死亡，全年无重点上访人员。抓实安全生产工作，加强对道路交通安全、用火用电安全、森林防火安全、食药品安全、饮用水安全、防汛防火安全等重点领域的排查整治，全年开展安全生产大排查12次，开展培训6次，安全宣传8次，签订安全承诺书4000余份，安全生产形势向稳向好。

这一年，我们奋楫笃行，改革创新，政府职能不断强化。坚持把政治建设摆在首位，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，坚决落实中央、省、市、县委及乡党委重大决策部署，始终做到思想同心、目标同向、行动同步。深入开展“当好排头兵”大讨论大竞赛活动，在工作中转作风、提效能，树形象，不断提振精气神。严格落实中央八项规定，有效控制“三公经费”，严格公务接待管理及公车管理，狠抓干部思想作风、工作作风及纪律作风建设，干部职工的责任意识、服务意识和大局意识显著提高，班子的凝聚力、创造力和战斗力显著增强。严格贯彻落实“三重一大”集体决策制度，不断规范机关行政行为，强化便民服务管理，推行“互联网+政务服务”，规范办事行为，提高办事效率。自觉接受人大和社会公众的监督，积极办理人大代表意见建议，做到件件有着落，事事有回音。严格履行“一岗双责”，自觉接受纪检监察监督，支持上级审计机关依法依规履行职责。

同时，大力支持工会、共青团、妇联、残联等群团组织发挥作用，武装、退役军人、档案、气象、宗教等工作全面进步、全面发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室(社会治安维稳综合治理办公室)、乡村振兴办公室等科室。

所属单位9个，分别是：

1.寻甸回族彝族自治县六哨乡人民政府

2.农业综合服务中心（土地流转服务中心）。

3..文化综合服务中心。

4.村镇规划建设服务中心。

5.社会保障综合服务中心（退役军人服务站）。

6.财政所。

7.科工贸综合服务中心。

8.为民服务中心。

9.综合行政执法队。

（二）决算单位构成

纳入寻甸回族彝族自治县六哨乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.寻甸回族彝族自治县六哨乡人民政府。

纳入寻甸回族彝族自治县六哨乡人民政府2023年部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是农业综合服务中心（土地流转服务中心）、 文化综合服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障综合服务中心（退役军人服务站）、 财政所、科工贸综合服务中心、为民服务中心综合行政执法队不单独核算，与寻甸回族彝族自治县六哨乡人民政府合并编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县六哨乡人民政府2023年末实有人员编制89人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制59人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员40人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县六哨乡人民政府2023年度收入合计3847.34万元。其中：财政拨款收入3749.93万元，占总收入的97.47%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入97.41万元，占总收入的2.53%。与上年相比，收入合计减少1547.85万元，下降28.69%。其中：财政拨款收入增加336.68万元，增长9.86%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少188.46万元，下降65.93%。主要原因是从2023年开始林业改革发展资金、生态效益补助、耕地保护补助、农机补贴、种粮补贴等补贴不在由乡上发放，导致本年度其他收入较上一年度减少较大。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县六哨乡人民政府2023年度支出合计4072.82万元。其中：基本支出2102.51万元，占总支出的51.62%；项目支出1970.31万元，占总支出的48.38%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1415.84万元，下降25.8%。其中：基本支出增加210.13万元，增长11.10%；项目支出减少1625.97万元，下降45.21%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是因现在农村基础设施较为完善，则2023年我单位项目支出减少较多，另2023年惠农补贴不再由乡上发放，则支出较上年减少较大。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县六哨乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2102.51万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1846.29万元，占基本支出的87.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费256.22万元，占基本支出的12.19％。人均人员经费支出31.86万元/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县六哨乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1970.31万元。其中：基本建设类项目支出891.90万元。具体项目开支及开展工作情况：寻财教〔2023〕33号下达2023年度美术馆、公共图书馆、文化馆（站）省级配套专项资金0.2万元；寻财预〔2023〕2号2021年度市人大常委会领导联系基层经费4万元；寻财预〔2023〕2号寻甸县六哨乡森林草原防灭火工作经费0.66万元；寻财教〔2023〕37号下达2022年基层公共文化服务专项资金及基层公共文化服务考核资金3.68万元；寻财预〔2022〕8号六哨乡五村防火通道及生产道路改扩建项目质保专项资金0.45万元；寻财教〔2023〕69号美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放市级补助资金0.71万元；寻财预〔2023〕2号2021年超收分成和收入组织工作经费20.84万元；寻财农〔2022〕112号中央第二批厕所革命整村推进专项资金12.50万元；寻财资〔2022〕8号2022年第一批国有企业退休人员社会化管理补助资金0.15万元；寻财社〔2022〕108号省级第二批民政事业专项资金1万元；寻财农〔2023〕93号2023年第五批乡村振兴（水厂仓库）项目专项资金107.96万元；寻财农〔2021〕113号土地调剂收入（规划设计类）专项资金38万元；寻财农（2023）110号2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金2.24万元；寻林发〔2022〕5号2021年度清水海水源保护区清洁能源补助资金0.19万元；寻财预〔2023〕2号2021年村（社区）“军人之家”以奖代补市级补助资金1.86万元；寻财预〔2022〕20号2022年防止返贫监测帮扶集中排查工作经费9.95万元；寻财教〔2023〕38号下达2022年度美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免开市级补助资金0.72万元；寻财教〔2022〕13号2021年基层公共文化服务考核专项资金5.59万元；寻财农〔2023〕41号2023年市级第一批农业补助（村级动物防疫员补助）资金2.88万元；寻财农〔2023〕3号第一批巩固脱贫攻坚（马铃薯基地建设项目）专项资金495.90万元；寻财农〔2023〕85号2023年市级粮食生产抗旱保苗救灾专项资金5万元；寻财教〔2023〕55号2023年中央广播电视节目无线覆盖（数字、模拟）运行维护专项资金6.42万元；寻财预〔2023〕2号寻甸县2022年驻村工作队工作经费3万元；寻财预〔2023〕2号2022市级第一批农业项目（农田建设项目）补助资金4.5万元；寻财预〔2023〕3号上海市普陀区万里街道办事处帮扶六哨乡（龙泉拖期活动场所建设挡墙水池修建）资金50万元；寻财行〔2022〕49号乡镇党校办学经费及党员教育培训工作经费3.7万元；寻财教〔2023〕66号基层公共文化服务专项资金11.81万元；寻财教〔2021〕79号2020年市级文明村镇以奖代补经费1万元；寻财综〔2023〕45号2023年省级专项彩票公益金（第二批）项目资金51.80万元；寻财农〔2023〕34号2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金33.66万元；寻财农〔2023〕8号第一批巩固脱贫攻坚（马鞍山以工代赈）专项资金396.00万元；寻财农〔2023〕65号2023年省级抗旱救灾专项资金2.98万元；寻财农〔2023〕44号2023年省级农村厕所改造建设专项资金25.94万元；寻财预〔2022〕8号县农业农村局下拨六哨村庄保洁专项资金18万元；寻财农〔2023〕15号2023年农村饮水安全维修养护项目资金9.20万元；寻财预〔2023〕2号2022年中央广播电视节目无线覆盖（模拟、数字）运行维护专项资金1.64万元；寻财预〔2022〕8号寻财农2021年83号2021年度第三批乡村振兴（村组道路硬化项目）质保专项资金17.79万元；寻财农〔2023〕56号六哨乡板桥村委会瓦窑村乡村振兴示范村建设项目资金299.70万元；寻财预〔2023〕3号县医保局拨六哨2022年清水海水源保护区医保补助资金1.38万元；寻财教〔2022〕58号2022年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央补助资金3.98万元；寻财教〔2023〕35号下达2023年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免开补助资金4万元；寻财农〔2023〕121号2023年农村综合改革转移支付资金2.63万元；寻财农〔2022〕11号2022第一批乡村振兴六哨水厂仓库建设专项资金28.62万元；寻财预〔2022〕8号寻财整合2020年23号五星、拖期村委会生产道路建设项目质保专项资金5.04万元；寻财资〔2022〕6号2020—2021年第三批国有企业退休人员社会化管理补助资金0.17万元；寻财农〔2023〕73号2023年第二批省级抗旱救灾专项资金5万元；寻财行〔2023〕51号宗教活动场所“五进”建设补助经费1.2万元；寻财预〔2022〕8号寻财农2021年113号六哨乡太阳能路灯安装工程质保专项资金0.68万元；寻财敎〔2021〕12号2021年中央广播电视节目无线覆盖运行维护专项经费0.52万元；寻财综〔2021〕69号六哨龙泉村委会养老服务中心提质改造专项资金40万元；寻财预〔2022〕8号寻财整合2020年8号农村基础设施建设项目（柏栎、横河）质保专项资金5.79万元；寻财农〔2023〕71号2023第三批乡村振兴（庭院经济项目）资金3万元；寻财农〔2021〕113号六哨乡集镇电网和通信线路改造项目质保专项资金0.69万元；寻财预〔2023〕2号2022年第一批基层人大履职能力提升专项资金0.91万元；寻财预〔2023〕3号六哨乡2022年清水海水源保护区城乡医保补助资金135.80万元；寻财教〔2022〕55号2022年基层公共文化服务专项资金6.53万元；寻财预〔2022〕32号六哨乡人民政府工作经费3.98万元；寻财农〔2021〕113号土地调剂收入（土地复垦）专项资金20.83万元；寻财预〔2022〕8号寻财农2021年55号六哨生产道路建设项目质保专项资金4.5万元；寻财预〔2022〕8号寻财农2021年80号2021年度第三批乡村振兴（安全人饮及基础设施建设项目）质保专项资金0.52万元；寻财预〔2022〕8号寻财整合2020年37号板桥村农贸综合集市建设项目质保专项资金1.48万元；寻财预〔2022〕8号2021年度第三批乡村振兴（村集体经济发展基础设施项目）质保专项资金11.40万元；寻财农（2023）121号寻甸县2023年农村综合改革转移支付资金30万元；寻财预〔2023〕2号2021年昆明市残疾人服务状况和需求调查市级补助经费0.04万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县六哨乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出3705.70万元,占本年支出合计的90.99%。与上年相比增加225.9万元，增长6.49%,主要原因是本年度人员社保、公积金基数调高及人员增减变化、退还往年度到期质保金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出588.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.87%。主要用于工资福利支出465.13万元、商品和服务支出万109.99万元、对个人和家庭的补助0.75万元、购买办公设备1.23万元、基础设施建设11万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生;

3.国防（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于基层武装工作相关支出；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生;

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生;

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生;

7.文化旅游体育与传媒（类）支出86.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于六哨乡人民政府文化综合服务中心人员经费、街道社区群众文化活动开展、宣传、人大换届文化巡演、购买活动用品等；

8.社会保障和就业（类）支出806.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.77%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费、村委会人员工资及村党建经费支出；

9.卫生健康（类）支出95.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。主要用于机关事业人员医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

11.城乡社区（类）支出112.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于六哨乡规划站、科工贸中心人员经费，街道保洁、垃圾处理站维护、城乡规划费用。

12.农林水（类）支出1930.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.08%。主要用于农业综合服务中心人员经费、农业生产补助发放、护林防火、水利建设、汛期防洪支出、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目支出、六哨乡脱贫攻坚修缮加固工程支出、六哨乡生产道路建设项目支出、马鞍山以工代赈项目支出、六哨乡水厂建设支出；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

19.住房保障（类）支出83.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。主要用于六哨乡人民政府职工单位配套部分住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

22.灾害防治及应急管理（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于六哨乡人民政府专职消防队相关支出；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26.80万元，决算为13.88万元，完成年初预算的51.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.80万元，决算为6.25万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.04%，完成年初预算的91.91%；公务接待费支出年初预算为20万元，决算为7.63万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.96%，完成年初预算的38.15%，具体是国内接待费支出决算7.63万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县六哨乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26.80万元，支出决算为13.88万元，完成年初预算的51.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.8万元，决算为6.25万元，完成年初预算的91.91%；公务接待费支出年初预算为20万元，决算为7.63万元，完成年初预算的38.15%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位严格执行公务接待制度，厉行节约，减少不必要的接待支出，所以2023年度“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少18.51万元，下降57.14%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算增加0.71万元，增长12.77%；公务接待费支出决算减少1.23万元，下降13.92%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是六哨乡2023年未新增公务用车导致公务用车购置及运行费支出较上年减少较大，另秉持厉行节约，节俭开支的原则导致公务接待费较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2023年度没有该类支出发生。

2.购置车辆0辆。我单位2023年度没有购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于六哨乡干部职工下村开展工作、进城开会、到上级部门协调工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待211批次（其中：外事接待0批次），接待人次3670人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到六哨乡检查疫情防控工作、对口部门到六哨乡指导乡村振兴工作、爱国卫生七个专项行动、国家卫生乡镇创建、上级部门来调研工程项目和验收、上级部门到六哨乡安全生产检查、招商引资等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位2023年度没有该类支出发生。

我单位单独公开“三公”经费公开网址为

http://www.kmxd.gov.cn/c/2024-08-27/6894267.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县六哨乡人民政府2023年机关运行经费支出74.86万元，比上年增加25.74万元，增长52.40%，原因是行政人员较上年度有所增加。部门机关运行经费主要用于六哨乡人民政府日常办公运转，各项会议费、培训费、水电费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，寻甸回族彝族自治县六哨乡人民政府资产总额1012.872万元，其中，流动资产151.70万元，固定资产464.72万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程396.45万元，无形资产0.002万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少818.378万元，其中固定资产增加39.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额23.43万元，其中：政府采购货物支出23.43万元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额23.43万元，其中：授予小微企业合同金额23.43万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

监督索引号53012905058001111

寻甸回族彝族自治县六哨乡人民政府2023年部门决算公开表格