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寻甸回族彝族自治县发展和改革局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理。负责专项规划、区域规划、空间规划与发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规章草案。

（2）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及有关政策的建议。

（3）统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控建议。

（4）拟订全县重要行业和产业发展规划，制定促进产业合理布局的政策措施。协调一、二、三产业发展中的重大问题，推进经济结构战略调整；参与乡村振兴和美丽县城规划建设。

（5）组织拟订社会事业发展规划和年度计划。协调科学技术、教育、卫生、文化、体育、卫生健康、劳动就业和社会保障等社会事业发展的重大问题，提出建议及对策措施。

（6）贯彻落实中央省市关于财经领域的方针政策，谋划决策全县财经领域重大工作的总体布局、统筹协调、整体推进、督促落实，调研分析财经形势，分析研究全县重大财经政策，指导实施我县中长期财经规划编制等。

（7）根据全县国民经济和社会发展规划及专项规划，综合平衡提出全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施；申报和下达国家、省、市拨款的建设项目实施计划；引导民间资金投向，指导重大项目的前期工作，建立重点项目储备库；按规定权限审批、核准、备案投资项目。

（8）指导推进和综合协调经济体制改革，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调经济体制改革中的重大问题，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接。

（9）贯彻实施国家颁布的价格、收费政策和法规。负责全县价格运行分析，制定并实施控制价格总体水平的目标和措施。研究提出全县价格、收费改革调整方案，拟订和调整除药品和医疗服务外由县级管理的重要商品价格和收费政策。按照价格管理权限，负责全县除药品和医疗服务外实行政府定价、政府指导价商品及服务价格的审批或报批。负责规范行政事业性收费行为，负责价格监测、认证、成本监审、农产品成本调查工作。

（10）贯彻实施国家、省、市有关价格评估、认证、鉴定法规，依法对司法机关、行政执法机关和仲裁机关在其立案审理过程中涉及需要进行价格鉴证的各种扣押物品、追缴物品、没收物品、罚没物品、索赔理赔物品、财产损失物品、财产纠纷物品等进行价格认证。负责交通事故财产损失认证。

（11）研究全县能源发展战略，拟订能源发展规划及年度计划，起草有关能源管理的地方性规章制度，并负责组织实施；承担调研全县能源发展和改革的重大问题，为县委县政府决策提供依据。负责能源对外合作工作，承担在寻中央、省、市属能源单位有关协调工作，争取国家、省、市对能源建设的支持。负责监测能源发展运行情况，组织协调全县能源建设项目上报国家、省、市审批工作。指导协调农村能源发展，协调乡镇间能源开发利用工作。负责全县境内高压输油气管道安全运行监管，配合有关部门做好全县境内高压输油气管道安全生产监督管理工作。

（12）负责贯彻执行国家粮食工作方针、政策和法律法规；拟订全县粮食流通和重要物资、应急物资储备的发展战略、中长期规划和年度计划；综合指导全县粮食供需总量平衡和市场调控工作，负责粮食、重要物资和应急物资的储备、轮换和监督管理；研究提出粮食流通体制改革方案并组织实施。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化政治引领，狠抓思想建设。局党组始终坚持把学习贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、县委十三届四次全会、县委十三届五次全会精神摆在首要位置，通过开展理论学习中心组学习、三会一课、主题党日等为载体，持续引导干部深刻理解“两个确立”的决定性意义，坚决将做到“两个维护”作为核心要求。组织定期开展分析研判，严格落实意识形态工作责任制，确保全体干部职工在政治上始终保持清醒头脑，在思想上、行动上与党中央保持高度一致，持续提升党员干部的政治素质和党性修养。同时，结合工作主责主业，局党组持续深入贯彻落实中央、省、市、县经济工作会议精神及要求，推动干部职工以稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险为目标，以“当好排头兵”大讨论大竞赛活动为抓手，扎实推进作风革命、效能革命，继续积极为县域经济高质量发展履行好参谋助手作用。此外，全力抓好巡察整改后续巩固工作，常态化开展廉政教育、警示教育、谈心谈话，推动拒腐防变的思想进一步筑牢。

2. 紧盯经济指标，常态跟踪服务。持续做好“1+4”主要经济指标运行监测，立足发改部门“综合、协调、服务”的工作职能，不断完善全县经济运行工作机制，全面准确掌握全县经济运行态势，强化全县经济运行预警监测，做实做细分析研判，做好指导服务，组织召开经济运行会12次，协同召开大竞赛推进会4次，研究协调解决经济运行中存在的困难问题，全力确保各项经济指标圆满完成。2023年，全县完成地区生产总值167.01亿元，同比增长5.5%（可比价），增速分别高于昆明市（3.3%）、云南省（4.4%）2.2、1.1个百分点，增速居全市第4位。完成固定资产投资83.87万元，同比下降3.8%，增速分别高于昆明市（-24.9%）、云南省（-10.6%）21.1、6.8个百分点，增速居全市第3位。

3.围绕投资增长，助推项目建设。围绕加快构建现代产业体系围绕高质量推动项目落地实施，牵头制定《关于做好2023年县级领导挂钩联系部门包办重点企业重大项目有关工作的通知》，实现37名县级领导挂钩联系75个重大项目、106家重点企业。按照县委十三届五次全会安排部署，组织对全县重点产业和重点项目进一步优化调整，启动实体化运行工作，充分发挥指挥部办公室和要素保障工作专班办公室作用，持续深入一线推动解决土地、审批、资金等痛点问题，推动项目早开工、早落地、早投产。2023年，全县共新增入库项目147个，总投资56.62亿元，其中5000万以上项目共18个，总投资32.51亿元，占比57.42%，5000万以下项目共129个，总投资24.11亿元，占比42.58%，共备案项目300个，总投资161.18亿元；审批项目42个，总投资26.55亿元。同时，持续推进中央预算内、省预算内、地方政府专项债券项目及政策性开发性金融工具项目投资建设。

4.科学谋定思路，做好规划引领。完成《寻甸回族彝族自治县2023年国民经济和社会发展计划执行情况与2024年国民经济和社会发展计划（草案）的报告》。组织开展多轮次调研走访、多轮次会议进行讨论研究，组织完成《寻甸回族彝族自治县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》实施中期评估。启动“十五五”规划前期相关工作，对标省、市发展改革工作会议精神，研究提出“十五五”经济社会发展基本思路，提前谋划准备。推进印发《寻甸县新型城镇化规划（2021-2035）》并组织实施。编制《寻甸县城乡绿化美化十年规划》，按月调度推进城乡绿化美化建设工作。

5.抢抓发展机遇，持续服务新能源建设。依托新能源产业链开展以链招商，完成招商引资41798万元，完成新签约入库招商引资项目7个，完成固投类招商引资项目9个。有序推进风电项目、光伏发电项目、新能源汽车充电桩建设工作。完成马路坡光伏项目、尹武光伏项目、巨龙梁风电场项目（一期）、马桑井风电场项目等4个项目全容量并网发电，完成寻甸县60MW分布式光伏项目（一期）21.36兆瓦投产，全县总计新能源发电装机规模突破75万千瓦，年发电能力突破20亿千瓦，实现由用电大县到绿色发电大县的历史性转变。同时，新争取两批次共11个新能源项目，总装机90.9万千瓦，新争取项目规模列省、市前列。重新启动横河风电场项目前期各项工作，谋划推动天然气发电项目，推动“清水海变—金所工业园区”共享储能试点项目和寻甸200MW/400MWh共享储能项目（一期）完成省级公示，积极争取阳宗海电厂搬迁及寻甸县火电厂建设，加快寻甸抽水蓄能电站规划编制进度，对微风发电、分散式风电等新能源新技术进行了积极探索，实现新能源项目有序健康发展。积极鼓励企业开展充电基础设施建设，推动2023年度完成新建充电桩82桩145枪。积极开展节能工作，深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神和重要指示批示精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以绿色低碳为导向，持续做好节能降耗工作。

6.严格执行政策，全面落实粮食安全责任。有序保障粮食供应和物价稳定，积极落实储备职能，做到“储得进、管得好、用得上、有保障”，确保粮食的宏观调控需要，认真落实储备费用、利息补贴和轮换补贴，完成县级储备粮储备任务。目前，寻甸县县级储备粮总规模为11139吨，储备原粮9889吨（其中稻谷5000吨、小麦3889吨、玉米1000吨），储备成品粮大米875吨（折合原粮1250吨）。同时，严格落实安全行政首长责任制度，常态化开展粮食生产安全检查和粮食质量检测工作，组织完成县级储备粮质量定检，出台《寻甸县政府储备粮食质量安全管理实施办法》，确保全县储备粮数量真实、质量良好、储备安全、管理规范。此外，稳步推动国有粮食企业改革，组织召开专题会议，研究通过公司资产清算方案，目前已完成资产清算工作。

7.紧扣职能职责，有序推动服务事业提升。（1）积极争取资金支持，开展以工代赈项目建设。围绕建立的以工代赈项目库，及时对接指导乡镇以工代赈投资计划项目申报入库，争取上级以工代赈专项资金1194万元实施以工代赈项目2个，带动约410名群众参与务工，发放劳务报酬345万元，开展劳务技能培训170人次。（2）加强价格收费管理。规范价格行为，强化价格监测预警、维护价格稳定。组织完成全县32家行政事业性收费单位2022年度收费统计报告编写工作，协调县水务局推进农业水价综合改革，组织完成全县供水价格、污水处理收费、县城生活垃圾处理收费、公办普通高中收费标准、城镇供排水和水利工程供水价格情况调研，完成全县公用事业及公共服务2023年调价情况、全县种子市场情况调研。全年共采集汇总上报昆明市主要居民食品监测周报52期、农产品生猪出栏价格监测旬报36期、农资产品零售价格监测旬报36期、化肥等33种农资产品价格监测月报12期、生猪养殖及销售情况月报12期、煤炭市场价格监测月报12期。（3）严谨细致做好价格认定工作。围绕“三涉三服”价格认证工作，受理完成委托的各类扣押、追缴、没收涉案财物价格认定案件64件，认定金额768.2825万元，完成寻甸县烟草专卖局委托的各类涉烟案件价格认定96件，认定金额736.0652万元。（4）优化提升营商环境建设。认真贯彻执行信用体系建设制度，高度重视社会信用体系建设工作，加强学习国家、省、市的相关信用体系制度，并认真贯彻落实国家、省、市信用管理制度，及时梳理信用管理信息目录。依法依规落实好“双公示”工作，依托云南信用信息服务平台，准确把握“双公示”工作要求，切实抓好信用信息核查和联合奖惩。优化投资审批服务软环境，积极落实“三集中、三到位”工作要求，便民高效开展项目立项备案工作。（5）积极履行安全监管责任。认真做好发改、能源、粮食领域安全生产运行监管，开展重点时段安全生产检查，督促5家油气管道企业强化管护责任，协调处置重点安全隐患事项2项，督导新能源建设项目安全施工，确保充电基础设施安全运行，确保易地搬迁点群众安全生活，确保全县粮食和物资储备安全可靠。（6）有序做好其余服务工作，持续协同相关部门做好信用体系建设、公务用车改革、楼堂馆所清理整治巩固、成品油整治、地条钢监管等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、综合规划科（县委财经办秘书科）、固定资产投资科、经济体制改革科、价格和收费管理科、能源管理科、粮食和物资储备科、国防动员科。所属单位3个，分别是：寻甸回族彝族自治县发展和改革局（行政单位）、能源管理中心（其他事业单位）、价格认证中心（其他事业单位）。

1.办公室。负责局机关文电、机要、档案管理、安全保密、督查、文秘事务、会务组织及接待、信访、后勤保障等政务工作。负责政务信息、政务公开、电子政务的组织实施和机关各科室的协调工作。负责协调办理党代表提案、人大代表建议、政协委员提案的办理。承担机关党建、群团组织、财务、资产、机构编制、人事工资、退休人员等管理工作。负责指导国有控股粮食企业财务工作，监督管理国有资产及原国有粮食企业改革后资产、债务和人员的托管。

2.综合规划科（县委财经办秘书科）。负责拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理。负责专项规划、区域规划、空间规划、与发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规章草案。提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及有关政策的建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出有关调整建议。统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订财政政策和土地政策，推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订有关区域规划和政策。统筹推进实施国家和省重大区域发展战略。统筹协调区域合作和对口支援工作。协同编制并推动实施新型城镇化规划。组织拟订综合性产业政策，协调一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接有关发展规划和重大政策。负责完成县委财经委员会安排的工作，承担县委财经委员会办公室统筹协调的工作事项，处理县委财经委员会办公室日常事务。

3.固定资产投资科。负责编制全县固定资产投资项目的中长期规划和年度计划；拟订固定资产投资总规模、结构调控目标和政策建议，申报中央分配的财政性建设资金和省市级财政性建设资金，安排县级财政前期工作经费。按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，协同推进优化营商环境有关工作。配合做好全口径外债管理有关工作。负责争取工业、社会事业、城市基础设施等基本建设项目的财政性投资工作。督促重点项目建设进度，完善项目跟踪协调，提出解决重点项目推进中的重大问题建议。

4.经济体制改革科。负责指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出有关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设，开展易地扶贫搬迁工作，参与研究社会保障制度改革的政策、计划、投资、财政、税收、金融、价格等宏观管理体制改革方案。参与生产要素、市场建设的配套改革政策研究。参与农村、教育、文化、卫生、价格、劳动就业、社会保障等社会事业项目和重大问题的处理。跟踪研判社会安全各类风险隐患，提出有关工作建议，承担社会事业重点领域国家安全工作协调机制有关工作。

5.价格和收费管理科。负责贯彻实施国家和省、市有关价格法律法规和方针政策；管理国家和省、市列名管理的重要商品、服务价格，贯彻落实国家及省、市价格监测报告制度，加强重要商品服务价格监测预警，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。负责县级管理的行政事业性收费、经营服务性收费的审批或上报工作。负责监督、指导、规范收费管理工作。负责价格监测、成本监审和农产品成本调查工作。

6.能源管理科。负责能源工作。研究分析煤炭、电力、油、气、新能源和可再生能源产业政策，拟订能源发展规划和年度计划。负责拟订能源发展战略和有关能源管理方面的地方性规章，协调解决县城能源改革和发展的重大问题。负责在寻中央、省、市属能源企业、分公司、办事处等有关协调服务工作。负责争取国家、省市能源建设资金，指导开展能源对外合作。监测能源发展情况，按规定权限负责审批县级能源建设项目和上报国家、省市审批、核准项目的初审和申报工作。指导农村能源发展，协调跨县能源开发利用。跟踪研判涉及能源安全各类风险隐患，提出有关工作建议。

7.粮食和物资储备科。负责粮食和物资储备工作。贯彻执行国家粮食工作方针政策和法律法规，拟订粮食流通和重要物资、应急物资储备的发展战略、中长期规划和年度计划。研究提出粮食流通体制改革方案并组织实施。负责粮食、重要物资和应急物资收储供需平衡和市场调控，协调粮食、重要物资调剂与调运工作。承担城镇居民、驻寻部队、救济救灾、应急预案的粮食和物资供应管理。负责专项储备粮管理办法的执行，监督检查储备粮、重要物资和应急物资的库存、质量和安全，建立粮油、重要物资和应急物资储备体系。负责粮食流通、重要物资和应急物资的监督管理，审查核发粮食收购许可证，规范粮食流通秩序。负责监测粮食价格，培育粮食批发和交易市场，承担粮食流通市场信息统计调查，完善粮食市场体系。制定粮食流通及仓储和加工设施规划。负责国家粮油质量标准的执行，协同有关部门做好粮食质量标准监测，监管粮储企业的安全生产和消防安全。

8.国防动员科。

（二）决算单位构成

纳入寻甸回族彝族自治县发展和改革局2023年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.寻甸回族彝族自治县发展和改革局（行政单位）

2.能源管理中心（其他事业单位）

3.价格认证中心（其他事业单位）

纳入寻甸回族彝族自治县发展和改革局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县发展和改革局2023年末实有人员编制37人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制5人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员5人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员12人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县发展和改革局2023年度收入合计1602.00万元。其中：财政拨款收入1557.50万元，占总收入的97.22%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入44.50万元，占总收入的2.78%。与上年相比，收入合计减少5827.55万元，下降78.44%。其中：财政拨款收入减少4862.82万元，下降75.74%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少964.73万元，下降95.59%。主要原因是2023年项目专项资金拨款减少，所以财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县发展和改革局2023年度支出合计1713.84万元。其中：基本支出714.20万元，占总支出的41.67%；项目支出999.64万元，占总支出的58.33%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少5409.77万元，下降75.94%。其中：基本支出增加35.86万元，增长5.29%；项目支出减少5445.63万元，下降84.49%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00％；经营支出增加0.00万元，增长0.00％；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00％。主要原因是2023年项目支出减少幅度太大。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出714.20万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出626.74万元，占基本支出的87.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费87.46万元，占基本支出的12.25％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出999.64万元。其中：基本建设类项目支出743.18万元。具体项目开支及开展工作情况：发展与改革事务行政运行支出2010401款支出0.52万元；社会事业发展规划2010406款20.40万元；其他发展与改革事务支出2010499款支出111.75万元；循环经济2111301款支出720.00万元；农村基础设施建设支出2130504款支出23.18万元；粮食风险基金2220115款116.00万元；物资保管保养2220121款7.30万元；其他支出2299999款0.49万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款支出1557.50万元，占本年支出合计的90.88%。与上年相比减少4825.82万元，下降75.60%，主要原因是2023年项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出421.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.05%。主要用于发展与改革事务行政运行支出2010401款支出371.89万元；发展与改革事务物价管理2010408款支出7.51万元；其他发展与改革事务支出2010499款支出41.89万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出55.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要用于人民防空2030603款2.00万元；其他国防动员支出2030699款53.60万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出76.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%。主要用于行政单位离退休2080501款支出0.05万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505款支出51.07万元； 机关事业单位职业年金缴费支出2080506款支出22.94万元；死亡抚恤2080801款支出2.22万元；

9.卫生健康（类）支出55.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于行政单位医疗2101101款23.25万元；事业单位医疗2101102款11.33万元；公务员医疗补助2101103款支出19.13万元；其他行政事业单位医疗支出2101199款1.60万元；

10.节能环保（类）支出720.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.23%。主要用于循环经济2111301款支出720.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出42.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。主要用于住房公积金支出2210201款支出42.46万元；  

20.粮油物资储备（类）支出186.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.98%。主要用于粮油物资事务行政运行2220101款支出59.26万元；粮食风险基金2220115款116.00万元；物资保管保养2220121款7.30万元；其他粮油物资事务支出2220199款支出4.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.80万元，决算为2.78万元，完成年初预算的99.29%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为1.99万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.58%，完成年初预算的99.50%；公务接待费支出年初预算为0.80万元，决算为0.79万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.42%，完成年初预算的98.75%，具体是国内接待费支出决算0.79万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.80万元，支出决算为2.78万元，完成年初预算的99.29%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为1.99万元，完成年初预算的99.50%；公务接待费支出年初预算为0.80万元，决算为0.79万元，完成年初预算的98.75%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行相关规定，厉行节约，支出减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.08万元，增长2.96%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.08万元，增长11.27%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是增加人防办和国防动员科两个科室，业务量增加，所以公务接待费也增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于发展与改革事务相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次156人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发展与改革事务、牵头项目开展推进过程中发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

我部门单独公开“三公”经费公开网址为：

http://www.kmxd.gov.cn/c/2024-08-26/6893579.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县发展和改革局2023年机关运行经费支出87.46万元，比上年增加35.85万元，增长69.46%，主要原因是增加人防办和国防动员科两个科室，运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费用开支，工会经费，公务用车运行维护费，差旅费和公务接待等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，寻甸回族彝族自治县发展和改革局资产总额1220.01万元，其中，流动资产1187.32万元，固定资产32.69万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少104.11万元，其中固定资产减少1.84万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额3.89万元，其中：政府采购货物支出3.89万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.89万元，其中：授予小微企业合同金额3.89万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13－附表15）。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

监督索引号53012901065701111

寻甸回族彝族自治县发展和改革局2023年度部门决算公开表20240827102754161