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寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府

2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区内的建设和管理工作及社会维稳工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年全镇经济社会发展的主要奋斗目标建议为：一般公共预算收入、固定资产投资、招商引资到位资金三大经济指标在去年完成任务的基础上增长5%。农村常住居民人均可支配收入增速与经济增长基本同步，为全面融入寻甸县高质量建设“五区一城”打下坚实基础。

为实现上述目标，重点抓好以下五个方面工作：

（一）坚定不移构建防疫屏障，努力在稳固经济发展基础上取得新突破。

坚持人民至上、生命至上，优化疫情防控各项措施，强化重大疫情防控救治体系和应急能力建设，转变工作重心，更多关心关爱疫情防控重点人群，开展好重点人群的摸排、回访工作，解决群众急难愁盼，继续加强基层网格化管理，做好老年人、发热患者等重点人群的排查登记、健康监测、信息上报、居家隔离服务、公共设施消毒等日常防控工作，加快推进疫苗接种，推动疫情防控常态化开展。

（二）坚定不移优化产业结构，努力在三产融合提质增效上取得新突破。

稳定农业发展基础。严守耕地红线，遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”。加强农田水利基础设施建设，推进高标准农田建设。积极培育新型农业经营主体，完善带贫益贫连接机制，提升农民专业合作社和家庭农场规范化建设水平。推动产业结构调优调强，利用丰富的水资源优势，继续抓好稻渔综合种养产业。聚焦“农业产业化、产业链条化”，因地制宜发展高原特色产业。

聚焦“能源基地”提升。围绕县委县政府赋予先锋镇的煤炭产业高质量发展要求，致力于先锋优质煤炭能源基地建设，实施大箐、菜子箐排土场建设，有序推进先锋煤业、姚家村、郭家山矿区群众搬迁和用地工作，启动先锋煤业地面系统重启工作，解决雨季天煤炭开采问题，提高煤炭开产量，确保褐煤持续稳定生产，力争2023年煤炭产业财税贡献达5.5亿元以上。启动先锋煤炭交易市场建设论证及可行性研究。

谋划发展村集体经济。健全村集体经济发展激励机制，将村干部绩效工资与村集体经济收入挂钩，调动村干部发展集体经济积极性。在发展村集体经济上谋深谋透，巩固提升集体产权制度改革成果，强化农村“三资”管理，盘活农村闲置资源，探索集体经济新模式，推动乡村振兴公司成立并运营，多措并举增加村集体经济收入，增强村党组织为民办事的经济实力。

（三）坚定不移增进民生福祉，努力在聚焦人民群众新期待上取得新突破。

全力保障基本民生。进一步完善社会救助体系，加大对弱势群体的救助力度。认真落实各项惠民政策，坚持做好城乡低保、特困供养等工作。进一步开展职业技能培训，对就业困难人员开展就业援助。稳步提高困难群体兜底保障水平。持续巩固脱贫攻坚成果，严格落实“四个不摘”要求，持续开展好防止返贫动态监测工作，实施好农村居民、脱贫人口持续增收三年行动计划，推动2023年农村居民人均纯收入增速达省市平均水平。稳步推进木龙马、窑上第二批2970亩高标准农田建设项目，完成木龙马、打磨箐、大竹箐、大窝铺四个村村庄规划建设。启动先锋镇大窝铺村委会农产品仓储分拣中心建设项目。加快推进大窝铺、富鲁60MW集中式光伏建设项目。将白子村贾白山村、白石洞村、白子村、鲁克山村连片打造为乡村振兴示范点，以点带面促进乡村全面振兴。进一步落实优抚优待政策，扎实做好退役军人安置和双拥共建等工作。

有力改善普惠民生。进一步夯实教育基础，坚持立德树人，强化师德师风建设，推进义务教育优质均衡发展。加强对镇域内中小学教育投入，年内完成中心学校会议室提升改造、中学教师周转房提升改造建设任务，持续加大“控辍保学”力度，切实保障适龄儿童“有学上、上好学”，确保实现“一个不能少”的目标。进一步推动城乡居民基本养老保险、医疗保险应保尽保。加强卫生院的医疗设施配备，提升医疗水平。

倾力加强社会治理。进一步推进镇域社会治理，完善治安防控体系。始终保持对各类违法犯罪的严打高压态势，持续巩固扫黑除恶战果。进一步加大信访维稳工作力度，重视初信初访，加大积案化解、重复上访化解力度。进一步落实安全生产责任制，扎实开展安全生产隐患大排查大整治行动。进一步发挥基层协商民主议事机构和人民调解员的作用，将矛盾纠纷化解在基层。进一步加强应急管理体系建设，切实提高防灾减灾救灾能力。进一步筑牢食品药品安全防护网，守护群众“舌尖安全”。

（四）坚定不移加强生态治理，努力在打造宜居宜业环境上取得新突破。

美丽乡村更富特色。扎实开展农村人居环境综合整治，深入推进“厕所革命”，做好农村生活垃圾转运和有害垃圾分类处理，按照“组保洁、村收集、镇转运”的模式，提高农村生活垃圾无害化处理和资源化利用水平。大力实施农村安全饮水工程，启动自来水厂新建工作，提升集镇及周边村饮水基础设施建设，加快推进集镇污水管网全覆盖。配齐配优农村农田水利基础设施，启动实施富鲁、普鲁、鲁土高标准农田建设2万亩。落实好农村公路养护制度改革试点工作，启动先锋至金所段公路防护设施提升改造，完成富鲁村村内道路提升改造工作。完成六甲之战纪念园提升改造工作。进一步践行社会主义核心价值观，推进农村移风易俗，形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。大力开展乡镇、村庄绿化美化三年行动，2023年完成绿美村庄建设10个，进一步高质量打造绿美乡村示范村，提升群众幸福感。

生态环境更显绿色。持续巩固各级环保督察及执法检查反馈问题整改成效，加强农药化肥等面源污染管控力度，抓好畜禽养殖及农业废弃物资源化利用，坚持精准治污、科学治污、依法治污。强化大气污染防治，不断改善大气环境质量，形成“天更蓝、水更清、地更净”的美好生态格局。

营商环境更显亮色。成立项目推进工作专班、配备企业服务专员，千方百计解决项目建设过程中遇到的困难和问题，为项目落地、建设、投产、运营提供全链条、精细化服务。用心服务企业，全力支持企业做大做强，定期开展企业走访，推动各项惠企政策直达企业，千方百计、穷尽全力帮助企业解决困难。

（五）坚定不移加强自身建设，努力在打造服务型政府上取得新突破。

更加注重依法行政。深入践行习近平法治思想，坚持把政府各项工作全面纳入法治轨道。积极开展“八五”普法宣传，全面推进依法行政，把法治理念贯穿政府工作全过程，自觉接受人大监督、社会公众监督，严格执行行政执法三项制度，推动规范性文件的合法性审查，规范行政决策程序，提高决策的科学化、民主化、法治化水平。加大政务公开力度，让权力在阳光下运行，以公开促公正，把公开透明的要求贯穿于政务服务各个环节。

更加注重为民施政。坚持以人民为中心的发展思想，大力提倡“马上就办、真抓实干”的工作作风，以“时时放心不下”的责任感，紧盯工作抓落实。严厉整治行政不作为、乱作为、慢作为等问题，坚决纠正推诿扯皮、效率低下等行为，健全正向激励和容错纠错机制，确保政令畅通、执行高效。进一步提高市长热线的办理效率与办理质量，着力为群众解难题、办实事。

更加注重廉洁从政。坚决贯彻党的自我革命战略部署和全面从严治党战略方针，严守政治纪律和政治规矩，坚决维护党中央权威和集中统一领导。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，主动抓好意识形态、巡视巡察、审计整改等任务落实。力戒形式主义、官僚主义，深入整治享乐之风、奢靡之风。推深做实政治监督，不搞一团和气，保持一身正气，全力营造风清气正的良好政治生态。

各位代表，道阻且长，行则将至；行而不辍，未来可期！让我们高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻落实县委、县政府“五区一城”高质量发展要求，在镇党委的坚强领导下，牢记人民之托，勇扛发展之责，激发奋进之志，凝聚前行之力，以功成不必在我的精神境界、功成必定有我的历史担当，踔厉奋发、勇毅前行，奋力谱写多彩先锋高质量发展新篇章！

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安维稳综合治理办公室、基层党建办公室、农业综合服务中心、人口和计划生育服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、科技工贸信息服务中心。所属单位0个，分别是：

1.党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、机构编制、组织人事、宣传、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、档案、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等行政职责，负责镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和"为民服务中心"的日常工作。

2.经济发展办公室。承担经济发展计划、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、 交通、农民负担监督、市场监管等行政职责。对外开展工作时，可使用"安全生产监督管理站"印章。

3.社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等行政职责。

4.社会治安维稳综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调解、群众工作、突发事件和群体性事件的预防处置等行政职责。

5.扶贫事务办公室。负责扶贫专项事务。

人员编制和领导职数：根据党政机构职责和《云南省乡镇分类标准》，先锋镇为中类镇，核定机关行政编制30名，其中镇领导职数9名：党委书记1名、镇长(党委副书记)1名、人大主席1名、党委副书记1名、纪委书记1名、副镇长3名、武装部长1名；综合办公室负责人1名(党政办3名、其余各办1名)。

事业单位设置：根据先锋镇工作需要，综合设置7个公益类事业单位，实行事业单位法人管理，机构经费形式财政全额拨款。

1.农业综合服务中心。承办农业、农机、林业、水利、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。对外开展工作时，可使用"林业站""水务站"印章。

2.人口和计划生育服务中心。承办人口和计划生育服务工作。

3.文化广播电视服务中心。承办文化宣传、党校、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

4.村镇规划建设服务中心。承办村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

5.社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业，新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

6.财政所。负责镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、协调组织财政收入入库及预算内外收入综合监管、镇机关事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管、镇机关事业单位及农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

7.科技工贸信息服务中心。承办科学技术、工业、信息化、经济贸易、镇经济社会统计等服务性工作。对外开展工作时，可使用"统计站"印章。

（二）决算单位构成

纳入寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府2021年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1. 党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、机构编制、组织人事、宣传、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、档案、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等行政职责，负责镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。

2. 农业综合服务中心。承办农业、农机、林业、水利、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。对外开展工作时，可使用“林业站”“水务站”印章。  

3. 人口和计划生育服务中心。承办人口和计划生育服务工作。

4. 文化广播电视服务中心。承办文化宣传、党校、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

5. 村镇规划建设服务中心。承办村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

6. 社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业，新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

7. 财政所。负责镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、协调组织财政收入入库及预算内外收入综合监管、镇机关事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管、镇机关事业单位及农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

8. 科技工贸信息服务中心。承办科学技术、工业、信息化、经济贸易、镇经济社会统计等服务性工作。对外开展工作时，可使用“统计站”印章。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府2023年末实有人员编制86人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制56人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员2人），事业人员46人（参公管理事业人员0人、非参公管理事业人员0人）。

年末其他人员0人，其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人，年末学生0人，年末遗属,0人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2023年度部门决算表

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府2023年度收入合计3510.60万元。其中：财政拨款收入3432.52万元，占总收入的97.78%；政府性基金财政拨款收入66.98万元，占总收入的1.90%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入78.08万元，占总收入的2.22%。与上年相比，收入合计减少840.36万元，下降19.31%，减少原因为2023年基础设施项目规划减少，人员调出、日常办公经费减少等。其中：财政拨款收入增加99.29万元，增长2.98%；政府性基金财政拨款收入增加66.98万元，增长100.00%；上级补助收入0.00万元，0.00%；事业收入0.00万元，0.00%；经营收入0.00万元，0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，0.00%；其他收入减少1006.63万元，、下降92.80%。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府2023年度支出合计3523.27万元。其中：基本支出2373.08万元，占总支出的67.35%；项目支出1150.21万元，占总支出的32.65%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少808.00万元，下降18.65%减少原因为2023年基础设施项目规划减少，人员调出、日常办公经费减少等。其中：基本支出增加315.14万元，增长15.31%；项目支出减少1123.63万元，下降49.42%；上缴上级支出0.00万元，0.00%；经营支出0.00万元，0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2373.08万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1766.87万元，占基本支出的74.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费606.19万元，占基本支出的25.54％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1150.21万元。其中：基本建设类项目支出1072.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出3365.53万元,占本年支出合计的95.52%。与上年相比增加99.65万元，增长2.96%,主要原因分析是乡村振兴，涉农等工程项目多于2022年项目导致项目资金开支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出987.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.35%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出（建房补助）、其他资本性支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

3.国防（类）支出1.0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于先锋镇基干民兵物资采购；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

6.科学技术（类）支出0.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于科普宣传册印刷发行；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出53.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于脱贫攻坚政策宣传、文化出演、购买办公用品等；

8.社会保障和就业（类）支出690.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.52%。主要用于保障生活保障、生活补助支出等；

9.卫生健康（类）支出105.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要用于对家庭和个人的补助、基础设施建设、工资福利支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

11.城乡社区（类）支出53.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于对家庭和个人的补助、基础设施建设、工资福利支出；

12.农林水（类）支出1383.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.10%。主要用于农业生产，抗旱减灾；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

19.住房保障（类）支出90.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.70%。主要用于住房公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于残疾人事业和其他社会公益事业的项目支出；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28.00万元，决算为8.10万元，完成年初预算的28.93%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.00万元，决算为4.92万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.74%，完成年初预算的61.50%；公务接待费支出年初预算为20.00万元，决算为3.18万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.25%，完成年初预算的15.9%，具体是国内接待费支出决算3.18万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28.00万元，支出决算为8.10万元，完成年初预算的28.92%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.00万元，决算为4.92万元，完成年初预算的61.50%；公务接待费支出年初预算为20.00万元，决算为3.18万元，完成年初预算的15.9%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年加强资金管理，厉行节约，督促各站办所使用往年结转结余办公费核销三公经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少21.24万元，下降72.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1.6万元，下降24.53%；公务接待费支出决算减少19.64万元，下降86.06%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年加强资金管理，厉行节约，督促各站办所使用往年结转结余办公费核销三公经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.92万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待99批次（其中：外事接待0批次），接待人次794人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于镇政府及站办所、服务中心办公、检查、巩固脱贫等工作需要发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。昆明市寻甸回族彝族自治县先锋镇“三公”经费单独公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2024-08-27/6894340.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府2023年机关运行经费支出393.38万元，比上年减少55.61万元，下降12.38%，主要原因是2023年加强资金管理，在人员招录、绿美乡村、乡村振兴等相关工作中厉行节约，减少开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府资产总额1454.05万元，其中，流动资产264.16万元，固定资产802.86万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程387.03万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加199.51万元，其中固定资产增加20.25万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值31.76万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额16.26万元，其中：政府采购货物支出16.26万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

  部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

监督索引号53012905057701111

昆明市寻甸回族彝族自治县先锋镇人民政府2023年决算公开20250115015853038