寻甸县总工会2023年部门整体支出绩效自评
寻甸回族彝族自治县总工会
2023年部门整体支出绩效自评
报 告
项目名称：寻甸县总工会部门整体支出绩效自评报告
部门名称：寻甸回族彝族自治县总工会
评价机构：寻甸回族彝族自治县总工会
二0二四年五月
评价小组成员：
评价小组 机构职位 | 姓 名 | 职务/职称 | 所属 单位/处室 | 签字 |
组 长 | 白丽仙 | 常务副主席 | 寻甸回族彝族自治县总工会 | 白丽仙 |
副组长 | 赵光春 | 副主席 | 寻甸回族彝族自治县总工会 | 赵光春 |
副组长 | 余响云 | 副主席 | 寻甸回族彝族自治县总工会 | 余响云 |
成 员 | 陈建林 | 办公室主任 | 寻甸回族彝族自治县总工会 | 陈建林 |
成 员 | 张运频 | 会计 | 寻甸回族彝族自治县总工会 | 张运频 |
报告撰写人（签字）：张运频
年 月 日 | ||||
评价工作负责人（签字）：白丽仙
年 月 日 | ||||
目 录
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制
（二）部门职能
（三）部门工作完成情况
（四）部门管理制度
（五）部门资金来源及使用情况
（六）政府采购情况
（七）固定资产情况
二、绩效目标
三、评价思路和过程
（一）评价思路
（二）评价目的
（三）评价依据
（四）评价对象及评价时段
四、评价结论和绩效分析
（一）评价结论
（二）具体绩效分析
五、主要经验做法
六、存在的问题和改进的方向
附件1 成本费用分析报告
附件2 部门职能分解及2023年工作完成情况
附件3评价指标体系
附件4问卷调查报告
附件5工作底稿
附件6收入支出表
寻甸回族彝族自治县总工会2023年部门整体
财政支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制。
寻甸回族彝族自治县总工会属独立行政机构，负责管理和指导全县基层工会开展工会工作。内设办公室1个。其他机构1个（工会会员服务中心）。
县机构编制管理部门核定编制为：县总工会机关编制7名（其中：行政编制6名；工勤编制1名。）。事业编制5名（其中：管理岗4名；专技岗1名。）。截至2023年12月31日，县总工会机关实有在职在编人数7人（其中：行政实有在编人数6人；工勤实有在编人数1人。）。事业实有在编人数5人。
寻甸回族彝族自治县总工会执行《行政单位会计制度》。
（二） 部门职能
寻甸回族彝族自治县总工会是县委与市总工会领导下的县各级工会的领导机关和代表机关，是职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是县委、县政府联系职工群众的桥梁和纽带。结合县总工会工作实际，主要职能是：
1.贯彻执行党和上级工会组织的方针、政策以及国家关于工会工作的法律、法规。
2.教育并组织职工群众维护人民政府的法令，推行人民政府的政策，以巩固工人阶级领导的人民政权。组织生产竞赛及其他生产运动，以保证生产（工作）计划的完成。
3.关心职工的生活福利，做好职工的来信来访工作。积极开展有利于职工身心健康的各种文体活动，抓好职工代表的培训工作。
4.监督检查企事业单位贯彻《工会法》、《中国工会章程》以及安全生产、劳动保险的法律、法规和政策的执行情况。建立健全职工代表大会制度，坚持以经济建设为中心，以审议企业重大决策为重点，推行厂务公开，全面落实职代会的各项职能。
5.关心困难职工和困难企业，联系重点企业。及时掌握并上报情况，通过调查研究，及时向党政领导反映企业困难，提出解决问题的建议。
6.坚持改革、面向基层，收好、管好、用好工会经费，充分体现“三服务”方针。积极组织开展财务工作竞赛。开展工会经费的审查和互审活动。
7.帮助、指导职工与企业、事业单位签订劳动合同和集体合同，为职工提供法律服务。
8.围绕县委、县政府的中心工作，深入基层定点联系、调查研究。
9.搞好自身建设和基层组织的发展建设工作。参与企业的劳动争议调解、仲裁工作。
10.建立健全女职工委员会组织和活动制度，督促贯彻落实女职工劳动保护规定，维护女职工合法权益和特殊利益。
11.维护职工的合法权益，注意并上报突发性事件和重要事件。与有关部门建立劳动关系协商机制，共同解决劳动关系方面的重大问题；参与职工重大伤亡事故的调查处理。
12.搞好“职工之家”、“先进职工之家”和“模范职工之家”的建设、表彰工作，推进上报各级劳动模范，推动基层工会工作的基础建设。
13.按照《工会法》及《中国工会章程》的规定，指导好各级工会的换届选举工作。
14.承办县委、县政府和上级工会交办的其他工作。
（三）部门工作完成情况
2023年，寻甸县总工会认真贯彻落实党的二十大精神，深入落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，按照县委十三届四次全会和市总十六届二次全会的决策部署，锚定县委实现“55111”奋斗目标和聚焦市总推动“六项工程”工作要点，引领推动全县工会工作整体实现创新提升，团结动员广大职工在奋进新征程中更好发挥主力军作用。
1.强化思想引领。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，开展党的二十大精神和县委、市总全会精神进企业、进车间、进班组、进工地、进社区、进学校宣传宣讲8次，严格落实工会党组会议的第一议题学习9次，党组理论学习中心组专题学习9次，坚持将学习内容列入工会干部学习培训中。开展党的二十大精神知识竞赛活动，组织“红土地之歌”演讲大赛初赛暨“迎激情七运 展职工风采”主题演讲比赛，开展庆“五一”弘扬劳模精神系列活动，充分利用网站、微信公众号等媒体，深入开展“凝心铸魂跟党走·团结奋斗新征程”主题系列宣传教育活动。通过一系列活动，进一步统一职工思想，增强了凝聚力。
2.深化建功立业。按照昆明市总工会“六个春城”建设主题劳动竞赛要求，围绕县委、县政府工作要点，不断把“当好排头兵”大讨论大竞赛活动引向深入，充分发挥工人阶级主力军作用，促进岗位建功立业，努力在服务全县重点工程建设项目、助推全县高质量发展中彰显工会作为。组织寻甸县2023年重点工程建设项目劳动竞赛暨“夏送清凉”慰问活动启动仪式，开展供水行业、政务服务、幼儿教师、消防、招商引资、养老护理等10余个工种技能竞赛活动，参与活动职工1500余人次。2名职工获“云南省第十九届职工职业技能大赛技术能手”荣誉称号；深入开展技术革新、技术协作、合理化建议、岗位练兵和“五小”等群众性创新活动。
3.推动产改赋能。结合《昆明市新时代产业工人队伍建设改革“十四五”规划》，拟定《寻甸回族彝族自治县2023年深化新时期产业工人队伍建设改革工作意见》，明确目标任务和责任分工。成立专班抓产改，定期召开产改工作调度会，研究工作中的困难和问题；通过开展产业工人劳动技能竞赛、技能培训等，提升产业工人队伍素质、壮大产业工人队伍。积极培育县级产教融合示范点2个，按年度计划组织开展各类培训教育15期，培训产业工人800人。持续推进建会入会，开展行业性工会和“两新”组织建会入会专项行动，新增会员500余名；广泛开展普惠服务，加大权益保障力度，产业工人地位逐步提高。各级产业工人在“两代表一委员”和群团组织代表中的比例不断提高，非公企事业单位95%以上建立厂务公开和职工代表大会制度并有效落实，产业工人知情权、参与权、表达权、监督权得到保障；发挥示范效应，建成寻甸产业园区、云南先锋煤业开发有限公司、云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司、寻甸县自来水厂、寻甸县伊泰食品有限公司5个产改示范点。
4.做实权益保障。严格落实意识形态工作责任制，按季度开展意识形态分析研判。牢牢把握劳动领域政治安全工作主动权，以维护劳动领域政治安全为重要引领，落实和谐劳动关系创建正向激励指标体系，持续开展职工队伍风险隐患排查化解工作，积极维护职工队伍稳定。开展企业民主管理制度体系化建设、集体协商和“两书”工作。加强相关法律法规宣传培训，依法保障职工知情权、参与权、表达权、监督权。签订行业性集体合同4份、区域性集体合同16份，与企业单独签订集体合同75份。实现建会企业集体协商建制率达到90%以上。依托“法院+工会+人社+司法”机制，强化诉讼、调解和仲裁三线对接，与相关部门共同加强工会法律援助13件。
5.做优普惠服务。加强职工服务阵地建设，新建乡镇职工之家3个，职工驿站2个，工惠母婴空间2个。发挥职工服务中心作用，开展“颂党恩·咏经典·传家声”亲子诵读活动、第十一届“书香三八”读书活动暨“玫瑰书香”云南省女职工主题阅读活动，举办“会暖春芽 筑梦成长”暑期爱心托管班1期，托管3-12岁儿童270名。完成对150名女职工“两癌”筛查，组织85名新就业劳动者进行健康体检，对720名生病住院职工报账47.88万元，慰问困难职工、一线职工2236人，发放慰问金83.6万元。深入推进“安康杯”竞赛活动，334个班组6491名职工报名参加活动。
6.坚持固本强基。充分发挥党组总揽全局作用，进一步加强机关支部规范化建设。“三会一课”、主题党日、“双报到双报告双服务”“三亮一评”等党务工作常态化开展，“书记领办”项目工作有序推进。深入落实党风廉政建设，紧盯重点目标任务，压实“四种责任”，严格执行“三重一大”集体讨论决策制度，认真整改上年度检查考核反馈问题，按季度抓好监督谈话、讲党课、警示教育等工作。积极参与全县大竞赛活动，坚决整治“太平官”，努力争当“实干家”。助力乡村振兴，帮助河口镇米德卡村协调解决光伏发电建设项目资金70万元，帮助七星镇高田村协调解决绿美乡村建设项目资金50万元。为功山镇羊毛冲村送去生产化肥10吨，种植树苗300余株。加大重点工作宣传力度，发布工会信息68期。推进“数字工会”行动，加快全县产业工人数据库建设，以“云岭职工”APP为依托，做强工会数字化普惠服务平台和工会会员实名数据库动态管理等功能。加强财务管理，收好管好用好工会经费。严格经费审查监督，委托云南同润会计师事务所对县总工会2022年度工会经费预算执行情况（决算）、2022年度困难职工帮扶专项资金使用情况及乡镇（街道）、部分县直单位和企业2022年度工会经费收支管理情况进行审计。
（四）部门管理制度
寻甸回族彝族自治县总工会根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》的基础上，制定了相应的寻甸县总工会《财务管理制度》、《岗位责任制度》、《收支预、决算管理制度、《货币资金管理制度》、《票据管理制度》、《账务处理程序制度》、《工会资产管理制度》、《财务分析制度》、会计档案管理制度》、《车辆管理制度》、《机关考勤制度》、《经费审查委员会对本级经费预、决算执行情况审计监督暂行办法》、《帮扶救助制度》、《法律援助工作制度》、《金秋助学补助制度》等管理制度基本健全。
（五）部门资金来源和使用情况
1.资金总体情况
2023年度县总工会收入合计：3,315,136.59元。其中：财政拨款收入3,315,136.59元。
2.资金收、支具体情况
（1）收入情况：
2023年度县总工会收入合计：3,315,136.59元。其中：财政拨款收入3,315,136.59元。其中：①基本支出收入2,197,558.27元(其中:群众团体事务行政运行1,658,501.85元;行政事业单位养老支出192,362.88元；行政事业单位医疗189,793.54住房公积金156,900.00元）。②项目收入1,117,578.32元（其中：工会事务840,000.00元；其他群众团体事务200,000.00元；其他就业补助支出77,578.32元）。
（2）支出情况：
2023年度县总工会支出合计：3,315,136.59元。其中：财政拨款收入支出3,315,136.59元。其中：①基本支出2,197,558.27元(其中:群众团体事务行政运行1,658,501.85元;行政事业单位养老支出192,362.88元；行政事业单位医疗189,793.54住房公积金156,900.00元）。②项目支出1,117,578.32元（其中：工会事务840,000.00元；其他群众团体事务200,000.00元；其他就业补助支出77,578.32元）。主要用于县总工会保障部门正常运转以及日常事务处理等支出。
“三公”经费支出合计13,200.00元（其中：公务用车运行维护费支出12,000.00元；公务接待费1,200.00元）。
（3）预算资金管理情况
① 预算管理状况
寻甸县总工会严格按照年初预算执行，预算管理基本到位，预算完成率较高。2023年“三公”经费实际支出13,200.00元（其中：公务用车运行维护费支出12,000.00元；公务接待费1,200.00元）。公务用车运行维护费支出保持平衡。
② 制度建设及执行状况：
寻甸县总工会根据县委、县政府及县财政的相关规定，制定了相关制度。对公务外出差旅费、公务接待费制定了相应的具体标准和要求，对会议费等公用经费进一步规范审批流程，不断规范资金管理。
寻甸县总工会日常公用经费管理能严格执行相关制度，费用报销按照报账流程审核审批，由办公室按费用性质、类别统一安排经办人、证明人，最后经主席“一支笔”审批把关。
（六）政府采购情况
寻甸县总工会2023年度无政府采购支出。
（七）固定资产情况。
截至2023年12月31日，寻甸县总工会总资产年末数为15.36万元，流动资产年末数为0万元，其中库存现金年末数为0万元，银行存款年末数为0万元，其他应收款年末数为0万元，固定资产年末数为15.36万元；负债年末数为0万元。资产分为流动资产和固定资产，具体包括：库存现金、银行存款、其他应收款和固定资产。财政资金采购的固定资产严格按照《寻甸回族彝族自治县人民政府办公室关于印发寻甸回族彝族自治县行政事业单位国有资产配置标准的通知》（寻政办发〔2018〕14号）、《昆明市人民政府办公厅关于转发云南省2019年政府集中采购目录及标准的通知》进行配置和处置，并建立了固定资产和办公用品使用、审批、稽核等内部管理规范。根据财政部、中华全国总工会《关于各级总工会及所属事业单位资产产权界定问题的通知》财行[2008]82号文规定，工会资产不纳入国有资产管理，由工会组织管理，并逐级上报资产情况。寻甸县总工会严格按照工会资产管理办法进行固定资产登记、入账、配置和核销制度进行管理。
二、绩效目标
寻甸县总工会在县委、县政府及上级工会的领导下，紧紧围绕目标责任书下达的工作目标责任开展工作，确保目标责任全面完成。
预决算公开：寻甸县总工会按照政府统一部署，在规定时间内在县人民政府网站上进行2023年度预算公开。
资产管理：财政资金采购的固定资产严格按照《寻甸回族彝族自治县人民政府办公室关于印发寻甸回族彝族自治县行政事业单位国有资产配置标准的通知》（寻政办发〔2018〕14号）、《昆明市人民政府办公厅关于转发云南省2019年政府集中采购目录及标准的通知》进行配置和处置，工会资金采购的固定资产按照中华全国总工会办公厅《关于印发〈工会资产管理办法〉的通知》总工办发[2002]30号文规定及我单位制定的《资产管理办法》进行管理，建立了完整合规的固定资产台帐，合理有效使用固定资产，安全运行。
“三公”经费控制率：寻甸总工会2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为13,200.00元，支出决算为13,200.00元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车运行费支出决算为12,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1,200.00元，完成预算的100%。
社会效益：寻甸县总工会紧紧围绕目标责任，以服务职工群众为宗旨，各项工作取得了较好成绩，得到了上级有关部门的肯定。各项工作指标办理均已超额完成任务。在2023年度县目标管理考核中获得目标完成良好等次。
三、评价思路和过程
（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。
（二）评价目的：通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。
（三）评价依据：
1.《中华人民共和国预算法》；2.《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；3.《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（昆政办〔2013〕72号）；4.《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）；5.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县本级部门预算绩效自评管理暂行办法》的通知》（寻财绩〔2018〕9号）；6.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县县本级财政支出预算事前绩效评估管理暂行办法》的通知》（寻财〔2018〕30号）；7.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发寻甸回族彝族自治县县本级预算绩效跟踪管理暂行办法的通知》（寻财绩〔2019〕1号）；8.寻甸回族彝族自治县总工会提供的基础资料；9.评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料等。
（四）评价对象及评价时段。
本次评价对象为寻甸回族彝族自治县总工会部门整体支出，评价时段为2023年1月1日至2023年12月31日。
四、评价结论和绩效分析
（一）评价结论。
1.评价结果。
2023年，寻甸县总工会认真贯彻落实党的二十大精神，深入落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，按照县委十三届四次全会和市总十六届二次全会的决策部署，锚定县委实现“55111”奋斗目标和聚焦市总推动“六项工程”工作要点，引领推动全县工会工作整体实现创新提升，团结动员广大职工在奋进新征程中更好发挥主力军作用。根据《寻甸回族彝族自治县总工会部门整体支出绩效评价指标体系》评分，县总工会自评分为98分，部门整体支出绩效为“优秀”。
2.主要绩效。
年初下达主要工作目标，已全部圆满完成。
（1）把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，开展党的二十大精神和县委、市总全会精神进企业、进车间、进班组、进工地、进社区、进学校宣传宣讲8次，严格落实工会党组会议的第一议题学习9次，党组理论学习中心组专题学习9次，坚持将学习内容列入工会干部学习培训中。开展党的二十大精神知识竞赛活动，组织“红土地之歌”演讲大赛初赛暨“迎激情七运 展职工风采”主题演讲比赛，开展庆“五一”弘扬劳模精神系列活动，充分利用网站、微信公众号等媒体，深入开展“凝心铸魂跟党走·团结奋斗新征程”主题系列宣传教育活动。通过一系列活动，进一步统一职工思想，增强了凝聚力。
（2）按照昆明市总工会“六个春城”建设主题劳动竞赛要求，围绕县委、县政府工作要点，不断把“当好排头兵”大讨论大竞赛活动引向深入，充分发挥工人阶级主力军作用，促进岗位建功立业，努力在服务全县重点工程建设项目、助推全县高质量发展中彰显工会作为。组织寻甸县2023年重点工程建设项目劳动竞赛暨“夏送清凉”慰问活动启动仪式，开展供水行业、政务服务、幼儿教师、消防、招商引资、养老护理等10余个工种技能竞赛活动，参与活动职工1500余人次。2名职工获“云南省第十九届职工职业技能大赛技术能手”荣誉称号；深入开展技术革新、技术协作、合理化建议、岗位练兵和“五小”等群众性创新活动。
（3）结合《昆明市新时代产业工人队伍建设改革“十四五”规划》，拟定《寻甸回族彝族自治县2023年深化新时期产业工人队伍建设改革工作意见》，明确目标任务和责任分工。成立专班抓产改，定期召开产改工作调度会，研究工作中的困难和问题；通过开展产业工人劳动技能竞赛、技能培训等，提升产业工人队伍素质、壮大产业工人队伍。积极培育县级产教融合示范点2个，按年度计划组织开展各类培训教育15期，培训产业工人800人。持续推进建会入会，开展行业性工会和“两新”组织建会入会专项行动，新增会员500余名；广泛开展普惠服务，加大权益保障力度，产业工人地位逐步提高。各级产业工人在“两代表一委员”和群团组织代表中的比例不断提高，非公企事业单位95%以上建立厂务公开和职工代表大会制度并有效落实，产业工人知情权、参与权、表达权、监督权得到保障；发挥示范效应，建成寻甸产业园区、云南先锋煤业开发有限公司、云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司、寻甸县自来水厂、寻甸县伊泰食品有限公司5个产改示范点。
（4）严格落实意识形态工作责任制，按季度开展意识形态分析研判。牢牢把握劳动领域政治安全工作主动权，以维护劳动领域政治安全为重要引领，落实和谐劳动关系创建正向激励指标体系，持续开展职工队伍风险隐患排查化解工作，积极维护职工队伍稳定。开展企业民主管理制度体系化建设、集体协商和“两书”工作。加强相关法律法规宣传培训，依法保障职工知情权、参与权、表达权、监督权。签订行业性集体合同4份、区域性集体合同16份，与企业单独签订集体合同75份。实现建会企业集体协商建制率达到90%以上。依托“法院+工会+人社+司法”机制，强化诉讼、调解和仲裁三线对接，与相关部门共同加强工会法律援助13件。
（5）加强职工服务阵地建设，新建乡镇职工之家3个，职工驿站2个，工惠母婴空间2个。发挥职工服务中心作用，开展“颂党恩·咏经典·传家声”亲子诵读活动、第十一届“书香三八”读书活动暨“玫瑰书香”云南省女职工主题阅读活动，举办“会暖春芽 筑梦成长”暑期爱心托管班1期，托管3-12岁儿童270名。完成对150名女职工“两癌”筛查，组织85名新就业劳动者进行健康体检，对720名生病住院职工报账47.88万元，慰问困难职工、一线职工2236人，发放慰问金83.6万元。深入推进“安康杯”竞赛活动，334个班组6491名职工报名参加活动。
（6）充分发挥党组总揽全局作用，进一步加强机关支部规范化建设。“三会一课”、主题党日、“双报到双报告双服务”“三亮一评”等党务工作常态化开展，“书记领办”项目工作有序推进。深入落实党风廉政建设，紧盯重点目标任务，压实“四种责任”，严格执行“三重一大”集体讨论决策制度，认真整改上年度检查考核反馈问题，按季度抓好监督谈话、讲党课、警示教育等工作。积极参与全县大竞赛活动，坚决整治“太平官”，努力争当“实干家”。助力乡村振兴，帮助河口镇米德卡村协调解决光伏发电建设项目资金70万元，帮助七星镇高田村协调解决绿美乡村建设项目资金50万元。为功山镇羊毛冲村送去生产化肥10吨，种植树苗300余株。加大重点工作宣传力度，发布工会信息68期。推进“数字工会”行动，加快全县产业工人数据库建设，以“云岭职工”APP为依托，做强工会数字化普惠服务平台和工会会员实名数据库动态管理等功能。加强财务管理，收好管好用好工会经费。严格经费审查监督，委托云南同润会计师事务所对县总工会2022年度工会经费预算执行情况（决算）、2022年度困难职工帮扶专项资金使用情况及乡镇（街道）、部分县直单位和企业2022年度工会经费收支管理情况进行审计。
（7）积极参与昆明市第七届运动会相关工作。主动与昆明市总工会请示报告，争取60万元经费用于七运会运动员奖金及参赛运动员食宿支出等方面。
（8）在中铁上海局渝昆高铁云贵段7标4号拌合站举行寻甸县2023年重点工程建设项目劳动竞赛暨“夏送清凉”慰问活动启动仪式。该活动被云南经济日报等多家媒体报道。
（9）努力满足职工需求，解决“暑期来临、孩子无人看管”的实际困难，举办寻甸县2023年“会暖春芽·筑梦成长”暑期爱心托管班，托管幼儿270名。该项工作受广大职工家庭高度认可。
（10）打造特色职工之家。秉持“情系职工、真诚服务”理念，以打通服务职工的“最后一公里”为目标，以建阵地、搭平台、强机制、优服务为抓手，推动“暖心工程”落地，推进“暖心项目”落实。指导七星镇工会联合会推行“七色关爱”服务，打造有温度的职工之家，切实提升基层工会服务能力和水平。
（二）具体绩效分析 总分98.5分
1.部门决策方面：部门决策设立部门目标、部门职能、资源配置3个二级指标。
（1）部门目标设立：部门中长期规划目标的明确性与合理性、年度工作目标的明确性与合理性、年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效目标合理性、绩效指标明确性5个三级指标。经过评价分析，寻甸县总工会设立了部门中长期规划，中长期规划目标明确性与合理性。得2分；年度工作目标以与县政府签订的《目标责任书》为准，具有明确性与合理性。得2分；年度工作计划与年度工作目标基本一致。得2分；寻甸县总工会已编制整体支出绩效目标申报表，整体绩效目标与部门职能年度工作目标一致。得3分。整体绩效目标所设定的绩效指标依据部门工作目标和工作任务、绩效指标衡量。得3分；部门决策总评价分12分。评价得分12分。
（2）部门职能设立：部门职能的明确性与科学性、年度工作目标与部门职能的适应性、年度具体工作与部门职能的匹配性、部门内设科室及下属单位职责的明确性4个三级指标。经过评价分析，寻甸总工会职能设定以“三定”方案为准，职能描述明确，设定依据充分。得1分；年度工作目标明确，均在“三定”方案明确的范围内。得4分；部门年度各类具体工作与部门职能相匹配。得4分；制定了具体科室岗位职责，但是部分职工个人工作职责不明确，工作安排随意性较大。得0.5分。部门职能总评价分10分。评价得分9.5分。
（3）资源配置设立：资源配置设立基本支出预算合理性、项目支出预算合理性、人力资源投入合理性、办公资源投入合理性、重点项目资源分配合理性5个三级指标。经过评价分析，寻甸县总工会年初预算人员编制基数按2021年底实有在职在编人员10人编制，基本支出根据县财政局给定的标准计算，基本支出预算编制基本合理。得2分；项目支出按县财政局下达的预算编制文件上报了预算编审表，经县财政局对预算编制进行审核，预算程序合理，预算依据充分，符合资金使用范围，不存在违规资金的情况。得4分；根据人力资源配置合理性调查问卷，部分职工认为工作任务偏重，存在加班的现象。得分1分；办公资源投入合理，现有办公资源能够满足部门日常工作需求，办公经费、办公资源配置合理。得2分；重点项目资源配置，本年度无重点项目。得分3分；资源配置总评价分13分。评价得分12分。
2. 部门管理方面：部门管理设立预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理5个二级指标。
（1）预算管理设立项目支出预算执行率、“三公经费”控制率、预算调整情况3个三级指标。经过评价分析，项目支出预算执行率100%。得分4分；寻甸总工会2023年度“三公” 经费本级财政下达预算指标总额13,200.00元，支出13,200.00元（其中：公务用车运行费支出12,000.00元，公务接待费1,200.00元)，“三公”经费控制率等于100%，得1分；寻甸县总工会预算调整均根据预算执行情况进行调整，且上报了预算追加手续，调整程序规范，得1分）。预算管理总评分6分。评价得分6分。
（2）财务管理方面：财务管理制度健全性及执行情况、资金使用合规性、财务监控的有效性3个三级指标。经过评价分析，寻甸县总工会在《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》的基础上，寻甸县总工会制定了相应的《寻甸县总工会财务管理制度》、《岗位责任制度》、《收支预、决算管理制度、《货币资金管理制度》、《票据管理制度》、《账务处理程序制度》、《工会资产管理制度》、《财务分析制度》、会计档案管理制度》、《车辆管理制度》、《机关考勤制度》、《经费审查委员会对本级经费预、决算执行情况审计监督暂行办法》、《帮扶救助制度》、《法律援助工作制度》、《金秋助学补助制度》等。管理制度基本健全。符合《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位内控控制规范（试行）》等相关法规的规定，经检查，寻甸县总工会各项管理制度基本得到有效执行。得1分；资金使用经单位负责人审批，重大资金支出均经党组会议集体决策，预算资金的使用符合预算资金的用途，未发现在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。得3分；财务监控方面，制定了明确的财务监控、监督措施。监控、监督措施执行有效。得1分。财务管理总评价分5分，评价得分5分。
（3）人力资源管理设置：在职人员控制率、人力资源管理执行情况2个三级指标。经过评价分析，县总工会核定编制人数12人，2023年底实有在职人员12人。得1分；县总工会制定了《寻甸县总工会机关干部出差管理制度》，每年度根据《昆明市公务员考核实施办法（试行）》、《昆明市事业单位工作人员考核实施办法（试行）》对公务员和事业单位工作人员考核。得1分。人力资源管理总评价分2分。评价得分2分。
（4）资产管理设立：资产管理制度健全性及执行情况、固定资产在用率2个三级指标。经过评价分析，寻甸县总工会建立了《工会资产管理制度》，制度符合工会相关法律法规规定，得1分；县总工会固定资产在用率大于98%，得1分。资产管理总评价分2分，评价得分2分。
（5）业务管理设立：业务管理制度健全性及执行情况、政府采购规范性2个三级指标。经过评价分析，寻甸县总工会制定了2023年度工作计划、重点工作方案、并基本得到执行，得1分；政府采购流程规范，得1分；业务管理总评价分2分，评价得分2分。
3.部门绩效情况：部门产出1个三级指标。经过评价分析，寻甸县总工会完成县委、县政府及上级工会下达的困难职工帮扶、送温暖、金秋助学、“劳模”慰问、小额担保贷款及创业担保贷款、职工医疗互助、职工技能竞赛及练兵活动等各项工作目标任务。部门绩效情况总评价分38分，实际得分38分。
4.效果：设立履职效益1个二级指标；设立经济效益、社会效益、生态效益、社会公众或服务对象满意度4个三级指标。经过评价分析，县总工会经济效益履行职责对经济发展所带来影响，单位无欠帐。得3分。社会效益方面，部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。得3分。生态效益，部门绿化覆盖率达40%以上、排污达标、无污水外流、无卫生死角。得3分。社会公众或服务对象满意度，根据部门整体支出满意度测评情况。得3分。效果情况总评价分12分，实际得分12分。
五、主要经验做法
严格按照预决算目标任务执行，分析现有状况，研究具体解决办法，在政策允许的范围内，尽可能的盘活资产，保障资产的安全。
六、存在的问题和改进的方向
（一）科学合理编制预算，严格执行预算
部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调整预算的，按规定程序报经批准。
（二）完善管理制度，进一步加强资产管理
进一步贯彻落实中央八项规定和云南省委各项规定，完善本部门“三公”经费等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。
（三）强化责任意识，加强对“人”的管理
无规矩不成方圆，单位除了明确部门职责之外，还应该对职工个人职责进行明确，在工作分配中减少随意性，有利于各项工作延续性，同时，避免不相容岗位的工作内容混淆，合理开展工作，确保部门正常运行。
附件1
成本效益分析报告
1.经济性分析
县总工会依据实有在职在编人员并参照上年度工作目标责任下达的工作目标和2022年度工作计划编制预算，确保预算编制合理性。
（1）县总工会收入情况如下：
2022年县财政拨款总收入3,591,210.40元。（其中：县财政拨款收入3,591,210.40元，上年结转0元。）。
（2）县总工会支出情况如下：
当年支出合计3,591,210.40元，其中：财政拨款支出3,591,210.40元。其中：①基本支出2,336,260.22元(其中:行政运行1,807,685.34元;机关事业单位基本养老保险缴费176,322.88元；住房公积金131,490.00元；社会保障和就业支出行政运行1,200.00元；死亡抚恤219,562.00元）。②项目支出1,254,950.18元（其中：工会事务840,000.00元；其他群众团体事务399,800.00元；其他就业补助支出15,150.18元）。主要用于县总工会保障部门正常运转以及日常事务处理等支出。
“三公”经费支出合计191,800.00元（其中：公务用车购置支出179,800.00元；公务用车运行维护费支出12,000.00元）。
2.效率性分析
县总工会在职在编人员工资由县财政按月直接支付，商品和服务支出、对个人和家庭的补助按预算进度执行，所有工作均已按相关规定在本年度内完成。
3.效益性分析
2022年县总工会紧紧围绕县目标管理责任开展工作，完善措施，狠抓管理，确保各项工作任务得以顺利完成，并取得了一定的经济效益和生态效益，取得了较好的社会效益。
通过对15份社会公众或服务对象满意度问卷调查统计分析，服务对象对县总工会机关的工作开展情况比较满意，平均得分100分。
附件2
部门职能分解及2023年度工作完成情况
2023年，寻甸县总工会认真贯彻落实党的二十大精神，深入落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，按照县委十三届四次全会和市总十六届二次全会的决策部署，锚定县委实现“55111”奋斗目标和聚焦市总推动“六项工程”工作要点，引领推动全县工会工作整体实现创新提升，团结动员广大职工在奋进新征程中更好发挥主力军作用，现将工作总结如下：
一、主要工作成效
1.强化思想引领。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，开展党的二十大精神和县委、市总全会精神进企业、进车间、进班组、进工地、进社区、进学校宣传宣讲8次，严格落实工会党组会议的第一议题学习9次，党组理论学习中心组专题学习9次，坚持将学习内容列入工会干部学习培训中。开展党的二十大精神知识竞赛活动，组织“红土地之歌”演讲大赛初赛暨“迎激情七运 展职工风采”主题演讲比赛，开展庆“五一”弘扬劳模精神系列活动，充分利用网站、微信公众号等媒体，深入开展“凝心铸魂跟党走·团结奋斗新征程”主题系列宣传教育活动。通过一系列活动，进一步统一职工思想，增强了凝聚力。
2.深化建功立业。按照昆明市总工会“六个春城”建设主题劳动竞赛要求，围绕县委、县政府工作要点，不断把“当好排头兵”大讨论大竞赛活动引向深入，充分发挥工人阶级主力军作用，促进岗位建功立业，努力在服务全县重点工程建设项目、助推全县高质量发展中彰显工会作为。组织寻甸县2023年重点工程建设项目劳动竞赛暨“夏送清凉”慰问活动启动仪式，开展供水行业、政务服务、幼儿教师、消防、招商引资、养老护理等10余个工种技能竞赛活动，参与活动职工1500余人次。2名职工获“云南省第十九届职工职业技能大赛技术能手”荣誉称号；深入开展技术革新、技术协作、合理化建议、岗位练兵和“五小”等群众性创新活动。
3.推动产改赋能。结合《昆明市新时代产业工人队伍建设改革“十四五”规划》，拟定《寻甸回族彝族自治县2023年深化新时期产业工人队伍建设改革工作意见》，明确目标任务和责任分工。成立专班抓产改，定期召开产改工作调度会，研究工作中的困难和问题；通过开展产业工人劳动技能竞赛、技能培训等，提升产业工人队伍素质、壮大产业工人队伍。积极培育县级产教融合示范点2个，按年度计划组织开展各类培训教育15期，培训产业工人800人。持续推进建会入会，开展行业性工会和“两新”组织建会入会专项行动，新增会员500余名；广泛开展普惠服务，加大权益保障力度，产业工人地位逐步提高。各级产业工人在“两代表一委员”和群团组织代表中的比例不断提高，非公企事业单位95%以上建立厂务公开和职工代表大会制度并有效落实，产业工人知情权、参与权、表达权、监督权得到保障；发挥示范效应，建成寻甸产业园区、云南先锋煤业开发有限公司、云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司、寻甸县自来水厂、寻甸县伊泰食品有限公司5个产改示范点。
4.做实权益保障。严格落实意识形态工作责任制，按季度开展意识形态分析研判。牢牢把握劳动领域政治安全工作主动权，以维护劳动领域政治安全为重要引领，落实和谐劳动关系创建正向激励指标体系，持续开展职工队伍风险隐患排查化解工作，积极维护职工队伍稳定。开展企业民主管理制度体系化建设、集体协商和“两书”工作。加强相关法律法规宣传培训，依法保障职工知情权、参与权、表达权、监督权。签订行业性集体合同4份、区域性集体合同16份，与企业单独签订集体合同75份。实现建会企业集体协商建制率达到90%以上。依托“法院+工会+人社+司法”机制，强化诉讼、调解和仲裁三线对接，与相关部门共同加强工会法律援助13件。
5.做优普惠服务。加强职工服务阵地建设，新建乡镇职工之家3个，职工驿站2个，工惠母婴空间2个。发挥职工服务中心作用，开展“颂党恩·咏经典·传家声”亲子诵读活动、第十一届“书香三八”读书活动暨“玫瑰书香”云南省女职工主题阅读活动，举办“会暖春芽 筑梦成长”暑期爱心托管班1期，托管3-12岁儿童270名。完成对150名女职工“两癌”筛查，组织85名新就业劳动者进行健康体检，对720名生病住院职工报账47.88万元，慰问困难职工、一线职工2236人，发放慰问金83.6万元。深入推进“安康杯”竞赛活动，334个班组6491名职工报名参加活动。
6.坚持固本强基。充分发挥党组总揽全局作用，进一步加强机关支部规范化建设。“三会一课”、主题党日、“双报到双报告双服务”“三亮一评”等党务工作常态化开展，“书记领办”项目工作有序推进。深入落实党风廉政建设，紧盯重点目标任务，压实“四种责任”，严格执行“三重一大”集体讨论决策制度，认真整改上年度检查考核反馈问题，按季度抓好监督谈话、讲党课、警示教育等工作。积极参与全县大竞赛活动，坚决整治“太平官”，努力争当“实干家”。助力乡村振兴，帮助河口镇米德卡村协调解决光伏发电建设项目资金70万元，帮助七星镇高田村协调解决绿美乡村建设项目资金50万元。为功山镇羊毛冲村送去生产化肥10吨，种植树苗300余株。加大重点工作宣传力度，发布工会信息68期。推进“数字工会”行动，加快全县产业工人数据库建设，以“云岭职工”APP为依托，做强工会数字化普惠服务平台和工会会员实名数据库动态管理等功能。加强财务管理，收好管好用好工会经费。严格经费审查监督，委托云南同润会计师事务所对县总工会2022年度工会经费预算执行情况（决算）、2022年度困难职工帮扶专项资金使用情况及乡镇（街道）、部分县直单位和企业2022年度工会经费收支管理情况进行审计。
二、工作特色亮点
1.积极参与昆明市第七届运动会相关工作。主动与昆明市总工会请示报告，争取60万元经费用于七运会运动员奖金及参赛运动员食宿支出等方面。
2.在中铁上海局渝昆高铁云贵段7标4号拌合站举行寻甸县2023年重点工程建设项目劳动竞赛暨“夏送清凉”慰问活动启动仪式。该活动被云南经济日报等多家媒体报道。
3.努力满足职工需求，解决“暑期来临、孩子无人看管”的实际困难，举办寻甸县2023年“会暖春芽·筑梦成长”暑期爱心托管班，托管幼儿270名。该项工作受广大职工家庭高度认可。
4.打造特色职工之家。秉持“情系职工、真诚服务”理念，以打通服务职工的“最后一公里”为目标，以建阵地、搭平台、强机制、优服务为抓手，推动“暖心工程”落地，推进“暖心项目”落实。指导七星镇工会联合会推行“七色关爱”服务，打造有温度的职工之家，切实提升基层工会服务能力和水平。
附件3
县总工会2023年部门整体支出绩效评价指标体系
一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标 分值 | 得分 | 指标解释 | 指标评分细则 | 数据来源 |
A部门决策（35分） | A1部门目标（12分） | A11部门中长期规划目标的明确性与合理性（2分） | 2 | 2 | 部门（单位）中长期规划目标的设定情况；中长期规划目标应设定明确，应与政府中长期规划目标相适应，且应与部门职能相适应。 | ①设定了部门中长期规划目标，得0.5分；②设定的部门中长期规划目标明确，得0.5分；③能够适应市、县政府相关规划，得0.5分；④能够与部门职能相适应，得0.5分。 | 部门中长期规划目标、市、县政府相关规划、部门“三定”方案、部门职能文件。 |
A12年度工作目标的明确性与合理性（2分） | 2 | 2 | 部门年度工作目标的设定是否明确合理 | ①部门年度工作目标明确设定，得1分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得1分。 | 年度工作目标与部门中长期规划文件 | ||
A13年度工作计划与年度工作目标的一致性（2分） | 2 | 2 | 部门年度工作计划是否与部门年度工作目标相一致。 | 将部门详细工作计划与年度工作目标对应匹配，视匹配情况酌情得0-2分。 | 年度工作计划与年度工作目标文件 | ||
A14绩效目标合理性（3分） | 3 | 3 | 用以反映和考核部门整体绩效目标与部门职能、年度工作目标的一致性。 | ①符合部门制定的中长期实施规划计1分；②符合部门“三定”方案确定的职责计1分；③与部门年度工作目标、任务相一致计1分。 | 部门中长期规划、部门“三定”方案、年度重点工作任务与工作计划 | ||
A15绩效指标明确性（3分） | 3 | 3 | 整体绩效目标所设定的绩效指标是否依据部门工作目标和工作任务进行细化、量化，绩效指标是否可衡量。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配计1分。 | 部门年度重点工作任务与工作计划。 | ||
A2部门职能（10分） | A21部门职能的明确性与科学性（1分） | 1 | 1 | 考察部门职能界定是否明确科学，是否有相关文件。 | ①职能明确、设定依据充分，得1分；②有“三定”文件，但职能描述不明确，得0.5分;③没有职能设定的文件依据且职能不清，得0分 | 部门职能描述、“三定”文件 | |
A22年度工作目标与部门职能的适应性（4分） | 4 | 4 | 部门所设定的具体目标是否与部门职能相适应。 | 将部门详细工作目标与部门职能对应匹配，视匹配情况酌情得0-4分。 | 部门年度工作目标、部门职能 | ||
A23年度具体工作与部门职能的匹配性（4分） | 4 | 4 | 部门年度各类具体工作是否与部门职能相匹配。 | 将部门年度具体工作与部门职能对应匹配，视匹配情况酌情得0-4分。 | 部门年度各项具体工作，部门职能 | ||
A24部门内设科室及下属单位职责的明确性（1分） | 1 | 0.5 | 部门内设科室及下属单位具体职责是否明确 | ①有职责文件制度规定部门各科（室）及下属单位具体职责，得0.5分；②具体职责明确，得0.5分。 | 内设科室及下属单位职责文件 | ||
A3资源配置（13分） | A31基本支出预算合理性（2分） | 2 | 2 | 用以反映部门年度基本支出预算是否根据人员经费、公用经费标准进行合理编制。 | ①如实核定人员基数，得1分；②根据基本预算标准进行编制，得1分。 | 部门基本支出预算标准、基本支出预算 | |
A32项目支出预算合理性（4分） | 4 | 4 | 用以反映部门年度项目支出预算程序、预算依据、适用范围的合理性。 | ①预算程序合理，得1分；②预算依据充分，得2分；③符合资金使用范围，得1分。 | 部门项目支出预算编制详细资料，访谈、文件梳理等、其他资料 | ||
A3资源配置（13分） | A33人力资源投入合理性（2分） | 2 | 1 | 用以反映部门核定人员的编制与部门工作内容的合理性 | 通过问卷及访谈调研,分析人员的工作量和工作时长，视匹配情况得0-2分。 | 人员编制文件、调研 | |
A34办公资源投入合理性（2分） | 2 | 2 | 用以反映部门现有办公资源能否满足部门日常工作需求 | ①办公资源经费保障充足，得1分；②办公资源配置合理，得1分。 | 部门办公资源配置情况、调研等资料 | ||
A35重点项目资源分配合理性（3分） | 3 | 3 | 部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | 根据重点项目资源分配，对重点项目完成实施的保障程度进行评分。能够保障重点项目顺利实施、全面完成当年工作目标任务的得满分，每有一项重点项目因资金不足无法完成，按权重（3分）的1/3扣分，扣完为止。 | 重点项目相关资料 | ||
B 部门管理（17分 | B1预算管理（6分） | B11项目支出预算执行率（4分） | 4 | 4 | 部门项目支出本年度决算数与预算数的比率，用以反映和考核部门项目支出预算执行程度。 | 预算执行率=部门项目支出决算/部门项目支出预算×100%。决算数：部门（单位）本年度项目支出实际支出资金数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）项目支出预算数以及当年批复的调整数。预算完成率≥95%得满分，每低于1%扣0.2分，扣完为止。 | 项目支出预算批复，预算调整批复、预算编制等其他资料 |
） | B12“三公经费”控制率（1分） | 1 | 1 | 部门本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制行政成本的努力程度。 | “三公”经费控制率=（本年度“三公”经费总额/上年度“三公”经费总额）×100%。“三公”经费：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。三公经费控制率≤100%得满分，≥120%得0分，区间内按权重进行扣分。 | 三公经费使用情况 | |
B13预算调整情况（1分） | 1 | 1 | 用以反映预算单位是否根据年中预算实际执行情况及时合规进行预算调整。 | ①根据年中预算执行情况及时申请预算调整，得0.5分；②按规定程序进行预算调整，得0.5分 | 预算调整相关资料 | ||
B2财务管理（5分） | B21财务管理制度健全性及执行情况（1分） | 1 | 1 | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的财务管理制度是否健全完整。用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①是否已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，0.25分；②相关管理制度是否合法、合规、完整，0.25分；③相关管理制度是否得到有效执行，0.5分。 | 财务管理相关制度及执行情况调研 | |
B22资金使用合规性（3分） | 3 | 3 | 部门使用预算资金是否符合相关财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续，1分；③项目的重大开支经过专题论证，1分；④符合部门预算批复的用途，1分；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，一旦存在该指标不得分。 | 资金支出相关凭证、流程梳理等 | ||
B23财务监控的有效性（1分） | 1 | 1 | 用以反映部门财务监控监督工作的有效性，包括监控、监督措施的制定及执行等方面。 | ①制定明确的财务监控监督措施，得0.5分；②监控、监督措施执行有效，得0.5分； | 财务监控监督相关办法及条款，实际执行情况资料 | ||
B3人力资源管理（2分） | B31在职人员控制率（1分） | 1 | 1 | 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。在职人员控制率≤100%得满分，有超出不得分。 | 部门编制数、在职人数、年内变化情况 | |
B32人力资源管理执行情况（1分） | 1 | 1 | 考察部门人力资源管理的健全性及执行规范性，包括在编、派遣、临时员工的管理，包括招聘、培训、工资发放及考核等。 | ①有具体的人力资源管理制度文件或参照文件，得0.5分；②严格按照相关文件对各类型人员进行管理和考核，得0.5分 | 人力资源管理相关文件及实施情况 | ||
B4资产管理（2分） | B41资产管理制度健全性及执行情况（1分） | 1 | 1 | 部门为加强资产管理、规范资产使用而制定的资产管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①是否已制定或具有固定资产管理办法、资产使用办法等管理制度，得0.25分；②相关管理制度是否合法、合规、完整，得0.25分；③相关管理制度是否得到有效执行，得0.5分。 | 资产管理相关办法 | |
B42固定资产在用率（1分） | 1 | 1 | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率及程度。 | 固定资产在用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。固定资产在用率达到95%以上得满分.每降低1%扣权重分（1分）的5%，扣完为止。 | 固定资产卡片、固定资产使用信息等 | ||
B5业务管理（2分） | B51业务管理制度健全性及执行情况（1分） | 1 | 1 | 部门为加强业务管理、规范业务执行而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门业务管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①已制定或具有业务管理、项目管理等管理制度，得0.25分；②相关管理制度合法、合规、完整，得0.25分；③相关管理制度得到有效执行，得0.5分。 | 业务管理相关办法及执行情况资料 | |
B52政府采购规范性（1分） | 1 | 1 | 考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性 | ①政府采购方式、程序都规范，得满分；②采购方式、程序中每有一点不规范，扣0.5分，扣完为止。 | 政府采购相关资料 | ||
C部门绩效（38分） | C1部门产出（38分） | C11重点项目完成情况（38分） | 38 | 38 | 完成县委、县政府及上级工会下达的困难职工帮扶、创业担保贷款、职工医疗互助、职工技能竞赛及练兵活动等各项工作目标任务 | 办结率达100%45分，每差2%扣1分，扣完为止。重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指县委、县政府、上级部门交办或下达的工作任务。 | 重点项目指标及完成情况、工作总结 |
D效果(12分) | D1履职效益 | D11经济效益（3分） | 3 | 3 | 部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 单位无欠帐，单位欠帐每万元扣1分，扣完为止。 | |
D12社会效益（3分） | 3 | 3 | 部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 行风评议在80%以上名次5分，行风评议在60%以上名次3分行风评议在60%以下名次0分。本单位行风评议名次数/全县参加行风评议单位总数*100%。 | |||
D13生态效益（3分） | 3 | 3 | 部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 单位绿化覆盖率40%以上；排污达标，无污水外流，无卫生死角3分。差5%、排污不达标，有污水外流，有卫生死角1项扣1分，扣完为止。单位绿化覆盖率=单位绿化面积/单位占地总面积x100% | |||
D14社会公众或服务对象满意度（3分） | 3 | 3 | 社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 满意度以10个调查对象为限，满意度≥90%5分，90%>满意度>70%2分，70%>满意度0分。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | |||
合计 | 100分 | 100 | 98.5 |
附件4
县总工会2023年部门整体支出绩效评价
调查问卷（受益人群）
发放问卷:15份 收回问卷：15份 有效问卷：15份
标题序号 | 问题内容 | 选项内容 | 标准分值 | 县总工会 问卷数 |
1 | 您认为该部门在深入基层调查研究情况方面做的如何？ | A.经常到基层调研 | 15 | 15 |
B.偶尔到基层调研 | 10 | |||
C.从不到基层调研 | 0 | |||
C.无渠道反映 | 0 | |||
2 | 您向该部门反映的问题是否得到反馈？ | A.及时得到反馈 | 15 | 15 |
B.反馈但不及时 | 10 | |||
C.未反馈 | 0 | |||
3 | 您认为该部门在廉洁从政方面做的如何？ | A.较好 | 15 | 15 |
B.一般 | 10 | |||
C.差 | 0 | |||
4 | 您对该部门的服务态度、服务质量是否满意？ | A.非常满意 | 15 | 15 |
B.基本满意 | 10 | |||
C.不满意 | 0 | |||
5 | 您对部门在信息公开方面（如党务、政务、办事程序、财务等方面）的评价如何？ | A.非常满意 | 20 | 15 |
B.基本满意 | 10 | |||
C.不满意 | 0 | |||
6 | 您对该部门工作现状的总体评价？ | A.非常满意 | 20 | 15 |
C.基本满意 | 10 | |||
D.不满意 | 0 | |||
问卷总分 | 1500 | |||
有效问卷份数 | 15 | |||
问卷综合得分 | 100 | |||
附件5
工作底稿
评价机构：寻甸县总工会 | |
指标解释 | 按照《附件1：部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》中的“指标解释”进行整体预算绩效自评。 |
指标权重 | 指标权重100分 |
指标权重设定的依据、理由：参考附件1 | |
评价标准 | 指标标杆值：参考附件1 |
指标标杆值依据：参考附件1 | |
指标评分细则：参考附件1 | |
数据来源及取数方式 | 通过评价小组自评的方式，按照附件1的要求，整理好各个项目的基础工作台账，为绩效自评做好评价资料的数据来源，通过绩效自评所需的考评数据指标进行取数，为部门预算绩效自评工作作出公平、公正、有效的自评。 |
评价结果 | 县总工会2023年目标责任完成情况较好，2023年度部门总体支出情况良好，目标责任全部完成。根据指标评价体系，本次绩效评价结果得分98.5分，评价结果为“优”。 |
指标得分：98.5分 | |
附件6
2022年项目收入支出决算表
单位：元
项目 | 资金来源 | 支出数 | 年末结转和结余 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 财政拨款 | 合计 | 财政拨款 | 其中：财政拨款结转和结余 | |||
小计 | 财政拨款结转 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 3315136.59 | 3315136.59 | 3315136.59 | 3315136.59 | 0 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2698501.85 | 2698501.85 | 2698501.85 | 2698501.85 | 0 | |||
20129 | 群众团体事务 | 2698501.85 | 2698501.85 | 2698501.85 | 2698501.85 | 0 | |||
2012901 | 行政运行 | 1658501.85 | 1658501.85 | 1658501.85 | 1658501.85 | 0 | |||
2012906 | 工会事务 | 840000.00 | 840000.00 | 840000.00 | 840000.00 | 0 | |||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 200000.00 | 200000.00 | 200000.00 | 200000.00 | 0 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 269941.20 | 269941.20 | 269941.20 | 269941.20 | 0 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 192362.88 | 192362.88 | 192362.88 | 192362.88 | 0 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 187562.88 | 187562.88 | 187562.88 | 187562.88 | 0 | |||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4800.00 | 4800.00 | 4800.00 | 4800.00 | 0 | |||
20807 | 就业补助 | 77578.32 | 77578.32 | 77578.32 | 77578.32 | 0 | |||
2080799 | 其他就业补助支出 | 77578.32 | 77578.32 | 77578.32 | 77578.32 | 0 | |||
210 | 卫生健康支出 | 189793.54 | 189793.54 | 189793.54 | 189793.54 | 0 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 189793.54 | 189793.54 | 189793.54 | 189793.54 | 0 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 74731.42 | 74731.42 | 74731.42 | 74731.42 | 0 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 37220.14 | 37220.14 | 37220.14 | 37220.14 | 0 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 72711.56 | 72711.56 | 72711.56 | 72711.56 | 0 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5130.42 | 5130.42 | 5130.42 | 5130.42 | 0 | |||
221 | 住房保障支出 | 156900.00 | 156900.00 | 156900.00 | 156900.00 | 0 | |||
22102 | 住房改革支出 | 156900.00 | 156900.00 | 156900.00 | 156900.00 | 0 | |||
2210201 | 住房公积金 | 156900.00 | 156900.00 | 156900.00 | 156900.00 | 0 | |||
寻甸县总工会2023-2025年部门整体支出绩效目标
