寻甸回族彝族自治县金所街道办事处2023年度部门决算
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寻甸回族彝族自治县金所街道办事处2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
宣传贯彻执行党和国家的路线方针政策、国家法律法规以及上级党组织的决议决定、政府的重要文件、重要会议、重大决策部署精神。履行社会管理、经济发展、公共服务、基层组织建设等社会公共服务职能；制定街道经济社会发展中长期规划、年度计划、和其他重大事项处置方案（意见、具体措施）并组织实施、监督检查；组织干部团结带领人民群众，抓好街道政治、经济、文化、廉政、社会和生态文明建设，保证县委、县政府和上级机关交办的各项工作任务的顺利完成，持续保持街道经济社会发展的繁荣稳定。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，在县政府的领导下，寻甸回族彝族自治县金所街道办事处坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，以为民务实为主责，认真抓好各项工作落实，高质量推进地方发展。全年累计完成一般公共预算收入2510万元；入库固投项目7个，完成固定资产投资4.1亿元；签约招商引资项目11个（在建项目9个），在谈项目1个，储备项目1个；完成招商引资2亿元；新设立登记个体工商户458户，个人独资企业199户（其中个转企23户），市场主体倍增个转企增长率104.55%、个体工商户增长率139.2%。
加快产业发展，不断壮大经济实力。稳固传统种植、养殖业。冬季农业开发作物种植总面积3.31万亩，其中粮食作物1.67万亩，实现粮食总产2405吨。大春粮食作物种植4.01万亩，总产1.44万吨。马铃薯绿色、高产高效种植0.1万亩，带动实施测土配方施肥1万亩；稻鱼综合种养0.1万亩。栽种云87烤烟0.44万亩，烤烟收购1.25万担；实现畜牧业产值28000万元，畜牧业收入20000万元。持续推进产业发展相关项目建设。已签约深圳市新广地农业科技有限公司项目正在租地过程中，计划投资1.2亿元。已开工建设云南南磷集团矿业开发有限公司金所煤矿30万吨/年转型升级整合重组技改项目、金海路加油站项目、昆明东屹峰商贸有限公司储煤场建设项目等项目，计划投资总额2.32亿元。正在协调推进强滇建材摆宰石场开采项目。组织实施乡村振兴有效衔接规划项目。完成金所村产业发展道路建设工程、海头村乡村振兴示范村补短板项目、张所社区肉牛养殖示范项目；全力推进昆明福邦四季肉牛养殖基地建设。
着力保障改善民生，提高社会发展水平。提供更多就业创业机会。鼓励多渠道多形式就业，促进青年就业和农村转移劳动力、城镇困难人员、下岗职工、退役军人就业。完成农村劳动力信息更新，完成农村劳动力技能培训250人，引导培训目标1310人，新增转移劳务收入1795.06万元。接待政策业务咨询786人次；为445名求职者提供就业服务。积极宣传创业带动就业相关的扶持政策，动员鼓励创业人员扩大经营规模、吸纳贫困劳动力，努力推进两项贷款工作，为25名创业者发放两项贷款25笔500万元，带动就业65人。持续做好就业扶贫车间的跟踪服务工作。实现更高水平的社会保障。推进社会保险全民覆盖，努力做好城乡居民基本医疗保险的参保缴费、就医报账、政策咨询等服务工作。完成医保缴费35453人，激活电子医保凭证31185人。加强社会保障卡管理工作，完成新制并发放社保卡2170人，注销社保卡287人，更正社保卡信息35人。加强特殊人群关心照料，新纳入城乡低保17户18人。积极救助因病、因残等原因造成生活临时性困难家庭43户43人。关心关注五保老人、高龄老人生活问题，认真开展五保老人供养申请以及高龄老人申报审批工作。积极推进社会养老服务工作。全年完成城乡居民养老保险新参保录入66人，续费7681人，到龄补缴603人；完成城乡居民养老保险待遇领取生存认证5886人，完成214人死亡丧葬费申报发放；完成105个领待人员养老金发放信息维护，完成职工养老保险扩面增效46人。完成竹沟社区魏所村日间照料中心的申报工作。提供更优质的教育资源。加强师资队伍管理和教育教学资源配置，提高中小学教学水平，学前教育毛入园率达99.5%，小学毛入学率达101.8%，普高录取296人，普高升学率62.7%；中职学校录取129人，中职升学率27.3%。高中阶段入学率（两项合计）90.04%。加强校园及周边安全监管工作，确保教育教学正常秩序。推行更高标准的健康服务。持续巩固“优质服务基层行”活动成果，着力提高公共卫生服务能力和医疗卫生服务水平，有效保障人民群众身体健康。加强疾病防控和妇幼卫生保健工作，提高突发公共卫生事件处置能力，儿童体检2280人，“两癌筛查”1171人，叶酸发放81份，孕前优生健康检查131对，建立居民健康档案建档34815人，老年人体检2167人，家庭医生签约服务29525人。营造更加和谐的社会环境。强化“平安街道”建设，推进网络电信诈骗宣传，认真开展普法强基补短板行动，健全立体化防控体系，严厉打击各类违法犯罪。健全重大决策社会稳定风险评估制度，完善应急处置机制，有效应对和妥善处置突发事件。加强食品药品监管，保障食品药品安全。完善安全生产监管机制，抓好重点行业和领域安全专项整治，严防重特大安全事故发生。健全防灾减灾体系，做好森林防火和防汛抗旱工作。加强武装、民宗、统战等工作。
提升人居环境，打造美丽宜居金所。积极推进创卫迎检复审工作。广泛发动群众清运集镇、社区生活垃圾、大力整治“五堆”，常态化清扫清运国道两侧及村内路口垃圾；清理违法小广告、拆除非法粘贴布标。规范开展病媒生物防制，加强对重点点位的日常巡查整治，强化对公共场所的日常管理，有序推进创卫迎检复审。稳步推进农村“厕所革命”。完成5个100户以上自然村公厕建设、760户农村无害化户厕建设。大力开展违法土地整治。2021年耕地保护督察发现问题涉及图斑2个，待备案销号1宗，正在整改1宗；2018-2020年土地卫片违法违规问题涉及图斑9个，待备案销号6宗，立案查处1宗，正在整改2宗；2021年土地卫片违法违规问题涉及图斑10个，整改完成上报5宗，立案查处2宗，待备案销号2宗，正在整改1宗；2022年土地卫片违法违规问题涉及图斑48个，整改完成上报25宗，立案查处4宗，正在整改19宗；巡审结合反馈违法图斑涉及15个，已整改完成上报2宗，已立案查处1宗，待立案查处5宗，待备案销号1宗，正在整改6宗；2023年第一、二季度土地卫片执法检查违法用地涉及图斑26个，已整改上报8宗，立案查处6宗，正在整改12宗。强力推进河长清河行动。每月开展河长清河行动，清理河道10公里，开展对潘所海专项清河行动5次，清理各种垃圾及行洪障碍物20余吨，在潘所海进行集中整治违法钓鱼3次，完成河道问题图斑整改12宗。有序开展绿美乡村建设。统筹党建、政治、文化、民俗等元素，推动4个自然村绿美乡村建设，移栽乔木7070株，绿化面积达5067平方米。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会治安建设办公室（社会治安维稳综合治理办公室）、乡村振兴办公室。
所属单位7个，分别是：
1.城市管理综合服务中心
2.社会保障综合服务中心（退役军人服务站）
3.文化综合服务中心
4.为民服务中心
5.综合执法队
6.农业综合服务中心（土地流转服务中心）
7.科工贸综合服务中心
（二）决算单位构成
纳入寻甸回族彝族自治县金所街道办事处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.金所街道办事处；
纳入寻甸回族彝族自治县金所街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、农业综合服务中心和科工贸综合服务中心不单独核算。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
寻甸回族彝族自治县金所街道办事处2023年末实有人员编制91人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制0人），事业编制67人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人，机关工勤人员1人，参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员61人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。
年末其他人员6人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生人数0人。年末遗属人数6人。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆6辆。（超编1辆原因为存在2辆是上级部门捐赠的森林防火车辆）。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
寻甸回族彝族自治县金所街道办事处2023年度收入合计5442.49万元。其中：财政拨款收入5009.55万元，占总收入的92.05%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入432.94万元，占总收入的7.95%。与上年相比，收入合计减少1556.70万元，下降22.24%。其中：财政拨款收入增加620.59万元，增长14.14%，主要原因是街道人员增加，相应工资福利以及社会保障和就业支出等增加，预算调整；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少2177.29万元，下降83.41%。主要原因是本年度其他单位拨入涉农兑补资金及其他相关经费较上年度减少，由于项目推进本年需要支付的资金减少,如天生桥货场改造的补偿及租地费已于2022年支付完毕。
二、支出决算情况说明
寻甸回族彝族自治县金所街道办事处2023年度支出合计5675.68万元。其中：基本支出2788.67万元，占总支出的49.13%；项目支出2887.01万元，占总支出的50.87%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1380.79万元，下降19.57%。其中：基本支出增加284.47万元，增长11.36%，主要原因是：2023年机构改革将金所财政所全部人员并入街道，以及其他原因人员流动等导致行政人员较上年数增加7人，同时事业单位退休1人，在职人数较上年增加6人，人员增加导致工资及保险费支出增加；项目支出减少1665.25万元，下降36.58%，主要原因是：2023年财政安排的项目资金及相关单位拨入的项目资金相比2022年减少，相关项目支出减少；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%；
（一）基本支出情况
2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县金所街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2788.67万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2180.08万元，占基本支出的92.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费165.71万元，占基本支出的7.06％。人均人员经费支出23.96万元/年。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县金所街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2887.01万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年相比项目支出减少1665.25万元，减少36.58%，主要原因2023年财政安排的项目资金及相关单位拨入的项目资金相比2022年减少，相关项目支出减少。具体项目支出情况：寻财行〔2023〕34号2022年第二批基层人大履职能力提升专项资金3万元、寻财行〔2022〕102号2022年第一批人大履职能力提升专项资金1万元、寻财预〔2023〕35号部分单位2023年残疾人保障金资金9.48万元、寻财预〔2022〕18号金所街道张所、摆宰社区工作经费6.43万元、寻财综〔2022〕29号批准使用已上缴非税收入补助资金3.33万元、寻财预〔2022〕7号2022年度超收分成和收入组织工作经费0.56万元、寻财预〔2022〕8号2022县医保局拨清水海水源区医保补助经费124.84万元、寻财预〔2023〕5号2022年度超收分成和收入组织经费102.84万元、寻财预〔2022〕31号2022年云南省提升乡镇财政公共服务能力专项经费35万元、寻财行〔2023〕51号宗教活动场所“五进”建设补助经费1.19万元、寻财行〔2023〕50号居民住宅门头外观改造经费1.6万元、寻财行〔2022〕39号2022年市级民族宗教专项经费1.48万元、寻财行〔2022〕77号相关场所建筑风貌改造奖励经费7.62万元、寻财行〔2023〕107号2023年乡镇街道党校办学经费及党员教育培训工作经费1.14万元、寻财行〔2022〕49号全县乡镇（街道）党校办学经费及党员教育培训工作经费4.30万元、寻财预〔2023〕2号结转寻宣通〔2022〕12号省级文明城市创建部分固定点位资金2.13万元、寻财教〔2022〕53号2022年省级科普专项转移支付经费0.71万元、寻财教〔2022〕12号结转2022年度行政村（社区）综合性文化服务中心公益文化岗位经费0.6万元、寻财教〔2022〕13号结转2021年基层公共文化服务考核补助资金0.07万元、寻财教〔2022〕55号2022年基层公共文化服务经费9.92万元、寻财教〔2022〕58号2022年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央补助资金3.40万元、寻财教〔2023〕33号2023年度美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放省级配套经费0.009万元、寻财教〔2023〕55号2023年中央广播电视节目无线覆盖（数字、模拟）运行维护经费10.3万元、寻财教〔2022〕17号2022年广播电视节目无线覆盖（数字、模拟）运行维护专项资金5万元、寻财教〔2021〕12号结转2021年中央广播电视节目无线覆盖运行维护专项经费0.96万元、寻财教〔2023〕66号基层公共文化服务专项资金0.95万元、寻财教〔2023〕37号2022年基层公共文化服务专项资金及基层公共文化服考核经费1.44万元、寻财预〔2023〕2号结转2021年养老体系建设市级补助经费250万元、寻财社〔2023〕126号省对下人力资源社会保障专项资金2.5万元、寻财社〔2022〕30号2022年残疾人服务状况和需求调查市级补助经费2.64万元、寻财预〔2023〕2号结转2021年村（社区）“军人之家”以奖代补市级补助经费8.74万元、寻财预〔2023〕2号结转2021年基本公共卫生服务项目中央结算补助经费0.13万元、寻财预〔2022〕8号2020产城融合一海两区项目(代管户)经费0.00万元、寻财农〔2023〕41号2023年村级防疫员补助经费3.6万元、寻财农〔2023〕59号2023年烤烟抗旱保苗补助资金6万元、寻财农〔2023〕21号云产卷烟原料保障扶持经费4万元、寻财农〔2022〕112号2022年省级农村厕所改造建设专项资金19.94万元、寻财农〔2022〕51号2022年省级农村厕所改造建设专项资金10.06万元、寻财农〔2021〕18号村庄保洁县级补助经费1.90万元、寻农〔2022〕48号2022年村庄保洁县级补助经费42万元、寻财农〔2023〕44号省级农村厕所改造建设专项资金11.88万元、寻财预〔2023〕29号寻甸县2023年村庄保洁县级补助资金1.68万元、寻财农〔2023〕44号省级农村厕所改造建设专项资金63.58万元、寻财农〔2023〕34号2023年中央农村厕所革命整村推进资金107.71万元、寻财农〔2022〕53号2022年市级第一批农田建设项目补助资金7万元、寻财农〔2023〕15号2023年中央水利发展资金0.8万元、寻财农〔2023〕111号2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金10万元、寻财农〔2023〕65号2023年省级抗旱救灾资金3.5万元寻财农〔2021〕128号2021年小型民生水利工程补助经费0.4万元、寻财预〔2023〕2号2020年（农财）财政拨款结转项目经费0.84万元、寻财农〔2023〕99号2023年第五批乡村振兴示范村项目资金300.80万元、寻财农〔2023〕77号2023年第四批安全人饮及提水项目资金10万元、寻财农〔2023〕56号第三批巩固拓展脱贫攻坚成果乡村振兴示范村项目经费200万元、寻财农〔2023〕25号乡村振兴示范村补短板项目经费10万元、寻财预〔2023〕2号结转寻财农〔2021〕32号2021年寻甸县跨省域土地调剂折旧复垦类经费175.41万元、寻财农〔2021〕113号2018年土地指标跨省域调剂任务对应剩余经费0.19万元、寻财农〔2021〕32号2021年寻甸县跨省域土地调剂折旧复垦类经费1.53万元、寻财农〔2021〕57号金所街道天生库森草莓基地示范大棚建设项目经费8.85万元、寻财农〔2021〕55号金所街道产业发展水源工程经费0.72万元、寻财农〔2023〕71号第三批有效衔接规划庭院经济项目资金1.5万元、寻财农〔2023〕3号农业生产产业发展项目经费180.73万元、寻财农〔2023〕1号畜牧生产产业发展项目经费995万元、寻财农〔2021〕86号2021年第三批农村产业基础设施建设经费15.10万元、寻财农〔2021〕19号2021年第一批集体经济产业发展项目经费15万元、寻财农〔2023〕17号2023年驻村第一书记省级安排工作经费3万元、寻财预〔2022〕20号2022年防止返贫监测帮扶集中排查经费3万元、寻财综〔2022〕72号2022年呈贡区捐赠帮扶资金7.89万元、寻财综〔2022〕55号帮助解决泽铁社区帮扶经费1.67万元、2021县发改局拨易地搬迁额秧房屋共建经费0.00万元、寻财农〔2022〕10号烤烟抗旱经费0.5万元、寻财资〔2023〕10号2023年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金0.66万元、〔2022〕8号2022年第一批国有企业退休人员社会化管理补助经费0.10万元、寻财社〔2022〕128号市本级2021年结转福彩公益金经费15万元、寻财综〔2023〕45号2023年省级专项彩票公益金项目资金42.2万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
寻甸回族彝族自治县金所街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出4994.22万元,占本年支出合计87.99%。与上年相比增加593.37万元，增长13.48%,主要原因是2023年机构改革将金所财政所全部人员并入街道，以及其他原因人员流动等导致行政人员较上年数增加7人，同时事业单位退休1人，在职人数较上年增加6人。人员增加导致工资及保险费和相关公用经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出944.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.92%。主要用于工资福利支出698.12万元、商品和服务支出184.64万元、对个人和家庭的补助支出4.41万元、其他资本性支出57.66元。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。
3.国防（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于基层武装建设支出。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。
6.科学技术（类）支出0.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于科学技术普及和科普活动。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出67.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于文化和旅游48.98万元，广播电视支出16.26万元，其他文化旅游体育与传媒支出2.39万元。
8.社会保障和就业（类）支出1054.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.11%。主要用于基层政权建设和社区治理602.27万元，其他民政管理事务支出250万元，行政事业单位养老支出152.70万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出136.55万元，机关事业单位职业年金缴费支出15.84万元，其他行政事业单位养老支出0.31万元，就业补助2.50万元，抚恤47.42万元，残疾人事业2.64万元，退役军人管理事务8.74万元。
9.卫生健康（类）支出133.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%。主要用于基本公共卫生服务0.13万元，行政事业单位医疗132.87万元。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。
11.城乡社区（类）支出70.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于城乡社区管理事务。
12.农林水（类）支出2601.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.09%。主要用于农业农村事业运行476.89万元，林业和草原103.71万元，水利工程90.22万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴1930.39万元，其他农林水支出0.50万元。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。
19.住房保障（类）支出114.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于住房改革支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。
22.灾害防治及应急管理（类）支出5.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于应急管理事务3.6万元，消防救援事务2万元。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24.5万元，决算为26.65万元，完成年初预算的108.78%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为17.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的65.67%，完成年初预算的1750%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.5万元，决算为5.80万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.76%，完成年初预算的128.9%；公务接待费支出年初预算为20万元，决算为3.35万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.58%，完成年初预算的16.75%，具体是国内接待费支出决算3.35万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
寻甸回族彝族自治县金所街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24.5万元，支出决算为26.65万元，完成年初预算的108.78%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为17.50万元，完成年初预算的1750%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.5万元，决算为5.80万元，完成年初预算的128.9%；公务接待费支出年初预算为20万元，决算为3.35万元，完成年初预算的16.75%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是街道公务用车中有2辆车龄较大、车况较差，修理费及燃油费高，街道办积极向上争取更新车辆的同时，加强公务接待和公务用车工作管理、努力压缩开支。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.23万元，下降4.43%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少1.55万元，下降8.13%；公务用车运行维护费支出决算减少1.85万元，下降24.20%；公务接待费支出决算增加2.17万元，增长182.51%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年开展乡村振兴与巩固脱贫成果衔接相关工作，上级部门调研、检查、监督较2022年增多，接待任务增多；厉行节约，加强公务用车工作管理，努力压缩公车购置与维护开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2023年度没有该类支出发生。
2.购置车辆1辆。根据昆汽车编办复〔2023〕13号关于同意购置车辆的批复，金所街道新购置1辆公务用车（应急保障用车)云AR7C07。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于街道公车车辆燃料费、维修费、车辆保险费、护林防火车辆费用等。
3.安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次635人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到金所检查疫情防控工作、对口部门到金所指导乡村振兴工作、爱国卫生七个专项行动、协调扫黑除恶工作、上级部门来调研工程项目和验收、上级部门到金所安全生产检查、招商引资等工作发生的接待支出，共48批次，合计635人。
安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位2023年度没有该类支出发生。
我单位单独公开“三公”经费公开网址为http://www.kmxd.gov.cn/c/2024-08-28/6894822.shtml
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
寻甸回族彝族自治县金所街道办事处2023年机关运行经费支出165.71万元，比上年增加21.05万元，增长14.55%，主要原因是2023年开展乡村振兴与巩固脱贫成果衔接相关工作，培训任务增多。部门机关运行经费主要用于街道办日常办公运转，各项会议费、培训费、水电费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，寻甸回族彝族自治县金所街道办事处资产总额1059.25万元，其中，流动资产444.44万元，固定资产294.05万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程307.20万元，无形资产13.56万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少688.16万元，其中固定资产减少741.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值41.59万元；报废报损资产30项，账面原值58.07万元，实现资产处置收入19.78万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额419900元，其中：政府采购货物支出419900元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额419900元，其中：授予小微企业合同金额419900元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位2023年度没有其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。
流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。
固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。
在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。
无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。
资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。
“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。
监督索引号5301290505670111
金所街道办事处2023年决算公开表
