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中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政策研究室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产占有使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.围绕县委、县政府中心工作，负责对全县政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、党的建设和全面深化改革等全局性、战略性重大问题进行调查研究，提出意见建议，供县委、县政府决策参考。

2.根据县委、县政府批示，承担或组织有关部门起草、修改县委、县政府和县委全面深化改革委员会的重要文件、领导讲话稿和其他文稿。

3.研究国际国内经济社会发展前沿趋势，围绕县委、县政府关注的热点、难点、焦点问题开展调查研究，收集整理各级各部门在改革、发展、稳定等方面的工作动态，编撰有关刊物、图书，及时向县委、县政府反映新情况、新经验，提供县委、县政府领导参阅。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.围绕县委、县政府中心工作，深入开展调查研究，撰写调研报告，供县委、县政府领导决策参考。

2.围绕市委下达的全面深化改革年度工作任务目标，统筹协调推进全县全面深化改革任务，制定全县年度改革工作要点及签订责任书，督促各乡镇（街道）、县直各部门贯彻落实。

3.按照县委全面深化改革委员会安排部署，开展好深化改革会议召开。

4.定期收集整理全面深化改革工作信息，全年向市委改革办报送改革专题信息。

5.争取市级立项的调研报告,将关乎寻甸经济社会发展的部分重大问题纳入市级层面的研究。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、综合研究科、改革研究科，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政策研究室部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是:中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政策研究室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政策研究室部门2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。公务用车改革后，我单位无公务用车编制，故公务用车为“0”。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政策研究室2023年度收入合计170.64万元。其中：财政拨款收入170.64万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少10.20万元，下降5.64%。其中：财政拨款收入减少10.20万元，下降5.64%；上级补助收入增加0.00万元，增0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。主要原因是2023年人员在岗月数减少，工资及五险一金减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政策研究室2023年度支出合计170.64万元。其中：基本支出165.59万元，占总支出的97.04%；项目支出5.05万元，占总支出的2.96%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少10.87万元，下降5.99%。其中：基本支出减少12.20万元，下降6.86%；项目支出增加1.33万元，增长35.75%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是2023年无基础性绩效奖补发，职工全年在岗人数减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出165.59万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出155.86万元，占基本支出的94.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.73万元，占基本支出的5.88％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政策研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.05万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：一是聚焦事关全县社会经济发展热点、难点问题，结合“大兴调查研究”和“主题教育”积极深入基层开展调研，撰写《产业融合发展，助力乡村振兴—寻甸·凤龙湾小镇“一镇带三村”乡村振兴示范项目创建经验》《多措并举探索寻甸县教育高质量发展路径》《凤龙湾三轨火车文化的活化利用》《横河村脱贫成果同乡村振兴衔接报告》4篇调研报告；二是围绕我县经济社会发展重点，积极向市政府研究室申报了《加快现代农业产业园建设 推动寻甸县农业产业发展研究》课题，目前，课题已通过专家组评审验收。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政策研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出170.64万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少10.20万元，下降5.64%,主要原因是2023年人员在岗月数减少，工资及五险一金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出123.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.16%。主要用于2010302-一般行政管理事务2.05万元；2013101-行政运行121.09万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生。

8.社会保障和就业（类）支出22.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.26%。主要用于2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.52万元；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出7.13万元；2080599-其他行政事业单位养老支出0.60万元；2080801-死亡抚恤1.00万元；2089999-其他社会保障和就业支出1.37万元。

9.卫生健康（类）支出14.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.45%。主要用于2101101-行政单位医疗8.37万元；2101103-公务员医疗补助5.83万元；2101199-其他行政事业单位医疗支出0.22万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生。

19.住房保障（类）支出10.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。主要用于2210201-住房公积金10.46万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.15万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.15万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政策研究室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.15万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.15万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年我单位无公务接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.08万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年我单位无公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位单独公开“三公”经费公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2024-08-28/6894885.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政策研究室2023年机关运行经费支出9.73万元，比上年增加0.69万元，增长7.68%，主要原因是深改会议次数增加，相应支出增加。单位机关运行经费主要用于邮电费、差旅费、办公费、交通费用、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政策研究室资产总额8.1万元，其中，流动资产7.05万元，固定资产1.05万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政策研究室2023年无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政策研究室20240828113141156

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