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寻甸回族彝族自治县乡村振兴局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行中央和省、市乡村振兴工作方针政策，拟定全县乡村振兴规划和政策措施并组织实施。

2.负责组织乡村振兴项目的立项和评审，指导、监督检查项目的实施和验收。重点组织实施整村推进、产业扶贫、信贷扶贫、易地扶贫开发等项目。

3.配合有关部门组织和监督乡村振兴资金的使用。

4.负责组织协调和指导革命老区开发建设工作。

5.宣传、动员、协调社会各界广泛参与乡村振兴工作。负责协调、服务省、市级机关企事业单位和发达地区定点帮扶工作。组织、指导、协调县级机关企事业单位定点挂钩帮工作。

6.组织指导贫困地区劳动力转移培训。

7.负责乡村振兴的统计监测工作。

8.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.扶贫资产清理、登记、管理。根据《寻甸县扶贫资产管理办法》《寻甸县扶贫资产管理实施方案》等文件要求，印发《关于开展项目资产后续管理“回头看”工作的通知》，从项目资产摸底、确权移交、后续管理、经营性资产效益发挥、违纪违规等五方面进行回头看。制定“谁主管、谁负责、谁使用、谁管护”的扶贫资产后续管理办法，持续推进扶贫资产清理、登记、管理工作。截至目前，全县扶贫项目资产累计登记5596个，项目涉及投入资金87.05亿元，其中，到户资产22.72亿元348个，经营性资产4.017亿元228个；公益性资产60.44亿元5028个。制定《寻甸回族彝族自治县关于“四个一批”推动帮扶产业提质增效的工作方案》，严格按照“巩固一批、提升一批、盘活一批、另起炉灶一批”发展思路，摸排衔接资金支持经营性资产项目199个，分类制定和实施后续发展计划措施，推动帮扶产业提档升级、提质增效。

2.衔接资金项目建设。项目库建设严格执行“村申报、乡审核、县审定”要求，坚持科学合理、突出重点、到村到户、符合实际、合乎方向、量力而行、先易后难等原则，认真遴选效益好、成熟度高的项目入库，提高项目库质量。3月23日印发《寻甸回族彝族自治县2023年度统筹整合使用财政涉农资金工作实施方案》，8月和12月对项目库进行动态调整，先后印发《寻甸回族彝族自治县2023年度统筹整合使用财政涉农资金工作调整方案》《寻甸回族彝族自治县2023年度统筹整合使用财政涉农资金工作补充方案》。2023年上级下达衔接资金23789万元，资金安排率100%，共实施项目127个，其中，到位中央衔接资金14126万元，用于产业发展8578.69万元，占比60.73%；到位省级衔接资金6917万元，用于产业发展3610.71万元，占比52.2%，已达到衔接资金投入产业占比要求（中央、省级资金用于产业发展的比例分别为60%、52%以上）。截至12月25日，中央及省级财政衔接推进乡村振兴补助资金支出25069.62万元，支出进度为97.75%，其中：中央资金支出13866.37万元、省级资金支出6703.25万元，支出进度分别为98.16%、96.91%。8月31日启动2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库申报工作，通过乡镇（街道）申报、召开项目库编报评审工作会议、报请县委县政府分管领导审核等，初步拟定入库项目242个，计划总投资56029.79万元，其中：衔接资金49463.43万元、东西部协作资金4565.00万元、其他资金（含群众自筹）2001.36万元，计划实施产业发展项目81个34855.79万元、跨省务工交通补助及技能培训531.36万元、乡村建设行动150个18862.09万元（农村基础设施74个7397.68万元，人居环境整治75个10964.41万元、农村公共服务＜村卫生室标准化建设＞1个500万元）、“雨露计划”补助880万元、少数民族特色村寨建设项目8个888.55万元。

3.乡村振兴示范村创建。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，制定《寻甸县2023—2025年乡村振兴示范村创建工作实施方案》，投入衔接资金5635.79万元、整合其他资金1191.06万元，推行“四个倡导五个带动、十个必须有”的乡村振兴示范创建模式，创建文旅产业带动型、肉牛产业带动型等12个基本类型的乡村振兴示范村35个（其中，省级宜居宜业和美示范村2个）。截至目前，35个村已全面完成建设，完成群众自建项目390件，群众以工取酬337.03万元，群众投工投劳6109个，群众捐款50.2万元，群众捐物3.72万件。

4.防止返贫动态监测帮扶。坚持把不发生规模性返贫作为底线任务，抓紧抓牢。一是先后印发《关于进一步做好防止返贫动态监测和帮扶工作的通知》《寻甸县2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果信息动态管理工作方案》等文件，严格落实防止返贫动态监测帮扶工作机制，调整收入监测范围为8500元。用好“线上网络化、线下网格化”动态监测工作机制，“政府救助平台”群众累计申请9601件，累计办结9267件，办结率96.52%；严格落实“村动态排查分析、乡半月抽查复核、县每月督导调度”的常态化工作机制，新识别“三类”监测对象52户167人，累计识别监测对象2280户6864人。按照“怎么进怎么出”的要求，定期分析研判，严格按照乡村入户核实、民主评议和公示、县级审定的环节，“能消才消、应消尽消”，今年共消除风险105户362人，累计已稳定消除1644户5032人返贫致贫风险，累计风险消除率达72.11%。二是扎实开展2023年防止返贫监测帮扶集中排查工作，县、乡派出工作队265个，参与排查工作人员3108人，共计完成入户排查76740户317645人，采集录入脱贫人口和监测对象收入数据和帮扶信息。三是组织开展2023年度信息动态管理工作，印发《寻甸县2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果信息动态管理工作方案》，并召开培训部署会议，采取“现场+视频”的形式，直接培训到村干部、驻村工作队员，有序推进信息采集、数据录入，高质量开展信息动态管理工作。坚持把增加脱贫群众收入作为工作主线，全面实施脱贫人口持续增收三年行动，截至12月25日，全县脱贫人口和监测对象人均纯收入15554.57元，同比增幅14.67%。

5.脱贫人口小额信贷。坚持把脱贫人口小额信贷作为加快产业发展增加农民收入的一项重要措施来抓，以财政资金为引导，以信贷资金市场化运作为基础，持续提高到户贷款贴息使用效益，着力解决脱贫户、监测户发展投入不足、农村新型经营主体资金瓶颈问题，有效激发脱贫户、监测户信贷需求和内生动力。扎实做好贷前调查、贷中检查、贷后监管等工作，全面开展授信评级，授信通过率达85%。截至12月25日，全县共发放脱贫人口小额信贷4648户22402.38 万元，超额完成目标任务数1402.38万元，到人到户扶持4648户脱贫群众及监测对象发展产业增收。

6.东西部协作和定点帮扶。东西部协作方面，寻甸县积极对接上海市普陀区，紧紧围绕四项重点工作，紧盯考核指标落实。一是进一步加强组织领导，适时召开会议部署推进工作；主动开展结对帮扶，目前共结成12个帮扶对子。二是积极开展沪滇劳务协作、消费帮扶协作助力巩固拓展脱贫攻坚成果，举办培训班2期，组织招聘活动2场，完成转移就业1879人；统计到消费帮扶采购额9377.819435万元。三是努力实现区域协作新突破，续签共建寻甸产业园区协议，新签订共建农业产业园区协议；今年产业协作企业5家，实际到位投资9116万元。四是全力助推全面实施乡村振兴，积极推动干部人才交流，已互派10名党政干部、34名专技人员，组织干部人才6批236人参训；强化资金项目管理，助力推进乡村振兴，投入财政资金3400万元、社会帮扶资金300万元，实施项目15个，其中整合资金100万元用于1个乡村振兴示范点打造。定点帮扶方面，认真做好161家中央及省市县帮扶单位协调服务工作，2家中央单位继续选派挂职干部、驻村队员，并赴寻甸调研、直接投入资金557.3万元，引进帮扶资金768.9万元，消费帮扶采购额648.1万元，大力支持寻甸教育事业发展。3家省级单位继续选派12名驻村队员，直接投入帮扶资金32.45万元，消费帮扶采购额15.3万元。70家市级单位选派驻村队员151人，并直接投入464.2万元，协调引进资金1806.5万元，完成帮扶项目100个。86家县级单位选派驻村队员244人，直接投入405.9万元，协调引进资金809.3万元完成帮扶项目70个。

7.牵头抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。一是全面做好住房、教育、医疗“三保障”和饮水安全巩固提升工作。持续消除因灾害等原因引起的新增危房，实施危房改造17户、抗震改造173户，实现危房动态“清零”。强化控辍保学，实现义务教育阶段学生动态零辍学，全面落实义务教育惠民政策，发放学生资助金、雨露计划等4879.08万元，资助学生10.24万余人次。持续抓好健康帮扶，脱贫人口100%参加基本医疗保险、大病保险，医疗救助实现全覆盖。组建家庭医生签约团队595个2843人，履约服务率99.93%。投入335万元，实施农村饮水安全维修养护工程124处，农村安全饮水水质、水量、供水保证率进一步提升。二是聚焦巡视巡察、审计监督、考核评估、调研督导等反馈问题，牵头县级相关行业部门和各乡镇（街道），压实整改工作责任，制定整改方案，建立问题、措施、责任、时限、销号5个清单，扎扎实实推进问题整改。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等政策落实情况专项审计调查反馈问题10个，已完成整改9个，基本完成整改1个；2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估反馈问题37个，十一届省委第三轮巡视反馈乡村振兴领域问题7个，衔接资金绩效评价反馈问题4个，市纪委监委开展乡村振兴领域不正之风和腐败问题下沉监督反馈问题7个，2023年省级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作督查反馈问题13个，均已完成整改，并长期坚持。过渡期脱贫县脱贫村定点观测反馈问题5个，农业农村部实地核查、国家及省乡村振兴局暗访组调研反馈问题17个，已印发整改方案，整改工作有序推进。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置五个内设机构，包括综合科、社会扶贫科、项目管理科、革命老区开发建设科、信贷扶贫开发科5个内设机构，及1个财政补助事业单位为寻甸回族彝族自治县扶贫开发技术信息服务中心，我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入寻甸回族彝族自治县乡村振兴局2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县乡村振兴局2023年末实有人员编制31人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

寻甸回族彝族自治县乡村振兴局2023年末实有人员编制31人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员20人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县乡村振兴局2023年度收入合计4827.83万元。其中：财政拨款收入4827.83万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少872.21万元，下降15.30%。其中：财政拨款收入减少872.21万元，下降15.30%;上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元（含教育收费0.00万元），增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。主要原因是项目资金减少。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县乡村振兴局2023年度支出合计4827.83万元。其中：基本支出551.08万元，占总支出的11.41%；项目支出4276.75万元，占总支出的88.59%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少1039.90万元，下降17.72%。其中：基本支出减少211.38万元，下降27.72%；项目支出减少828.52万元，下降16.23%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是乡村振兴相关会议、培训减少，工程项目减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县乡村振兴局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出551.07万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出504.83万元，占基本支出的91.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46.24万元，占基本支出的8.39％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县乡村振兴局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4276.75万元。其中，基本建设类项目支出0.00万元。主要用于农村基础设施建设、扶贫贷款奖补和贴息、人居环境提升项目、市级村集体经济强村工程项目等，相关项目均已基本完工，奖补和贴息资金已兑现到位。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县乡村振兴局2023年度一般公共预算财政拨款支出4827.83万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比837.13万元，下降14.78%，主要原因是乡村振兴相关会议、培训减少，工程项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于办公费及工会经费支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

8.社会保障和就业（类）支出52.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于保障机构正常运转，工资、养老保险金、医保等支出。

9.卫生健康（类）支出41.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和其他社会保障缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

12.农林水（类）支出4695.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.26%。主要用于农村基础设施建设（光伏）、扶贫贷款奖补和贴息、壮大村级集体经济项目等支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

19.住房保障（类）支出37.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。用于2023年住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1万元，决算为1.78万元，完成年初预算的178%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为1.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的56.27%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.78万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的43.73%，完成年初预算的78%，具体是国内接待费支出决算0.78万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县乡村振兴局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的178%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为1.00万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.78万元，完成年初预算的78%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务接待费增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.79万元，增长79.8%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置费支出决算0.00万元；公务用车运行维护费支出决算增加0.01万元，增长1.01%；公务接待费支出决算增加0.78万元，增长78%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于乡村振兴工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次99人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级相关部门检查乡村振兴相关工作、大数据平台录入工作等。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

我单位单独公开“三公”经费公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2024-08-28/6894894.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县乡村振兴局2023年机关运行经费支出46.24万元，比上年减少32.63万元，下降41.37%。主要原因是脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作任务减少。部门机关运行经费主要用于机关办公费、公务接待费、差旅费及驻村工作经费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，寻甸回族彝族自治县乡村振兴局资产总额223.39万元，其中，流动资产212.81万元，固定资产10.58万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少44.17万元，其中流动资产减少42.04万元，固定资产减少2.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

监督索引号53012902056201111

寻甸回族彝族自治县乡村振兴局