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寻甸回族彝族自治县残疾人联合会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

寻甸回族彝族残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体、事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。主要职责：

1.维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务；

2.团结教育残疾人遵纪守法，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自力，履行应尽义务，为社会主义建设贡献力量；

3.弘扬人道主义、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；  

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫济困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；

5.协助县政府制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；

6.协助乡（镇）政府做好残疾人基层组织的建设工作；

7.指导和管理各类残疾人社团组织；

8.组织开展为残疾人事业的募捐活动；

9.承办市残联交办的日常工作，做好县残疾人的综合、组织、协调和服务工作；

10.承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好协调服务。

寻甸县残疾人联合会下属事业单位寻甸县残疾人管理服务中心，主要职责：

1.根据国家残疾人事业的法律和规章，为全县残疾人

服务，维护残疾人的合法权益，管理全县残疾人的各项业务工作。

2.负责履行残疾人劳动就业服务所、残疾人服务社、

残疾人康复指导站、残疾人用品用具供应站工作职责，并承担其各项业务工作。

3.负责残疾人康复教育、劳动就业、文化体育、扶贫解困、职业技能培训、残疾人用品用具供应、社会福利等方面的社会服务工作。

4.完成市残联安排的其它工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

(1)完成扶贫任务；（2）资助残疾人参加城乡居民医疗保险和养老保险；（3）资助当年考取大中专残疾人及残疾人子女；（4）开展残疾人生产生活等实用技能技术培训；（5）对自主创业残疾人进行补助；（6）完成2023年度残疾人家庭收入状况调查；（7）完成2023年度残疾人动态更新及基本需求调查；（8）提供贫困残疾人集中办理残疾证服务；（9）完成上级对口部门交办的工作任务；（10）完成县委、县政府交办的工作任务等。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教育就业与宣传文体科、组织联络与康复科，所属单位1个，分别是：

1.寻甸回族彝族自治县残疾人管理服务中心。

（二）决算单位构成

纳入寻甸回族彝族自治县残疾人联合会部门2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

（1）寻甸回族彝族自治县残疾人联合会

（2）寻甸回族彝族自治县残疾人管理服务中心

纳入寻甸回族彝族自治县残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县残疾人联合会部门2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县残疾人联合会2023年度收入合计1353.63万元。其中：财政拨款收入1353.63万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少86.47万元，下降6.00%。其中：财政拨款收入减少86.47万元，下降6.00%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。主要原因是上级补助残疾人资金减少，导致大幅减少收入支出。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县残疾人联合会2023年度支出合计1353.63万元。其中：基本支出305.18万元，占总支出的22.55%；项目支出1048.45万元，占总支出的77.45%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少86.55万元，下降6.01%。其中：基本支出减少13.80万元，下降4.33%；项目支出减少72.75万元，下降6.49%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是上级补助残疾人资金减少，导致大幅减少收入支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出305.18万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出286.02万元，占基本支出的93.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.16万元，占基本支出的6.27％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1048.45万元。其中：基本建设类项目支出25.98万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、残疾人康复支出49.78万元，

2、残疾人就业支出169.34万元，

3、其他残疾人事业支出638.93万元，

4、用于残疾人事业的彩票公益金支出128.25元，

5、残疾人事业行政运行支出62.15万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出1225.37万元,占本年支出合计的90.52%。与上年相比减少60.86万元，下降4.73%,主要原因是上级补助残疾人资金减少，导致大幅减少收入支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

8.社会保障和就业（类）支出1180.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.32%。（主要用于：

（1）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出25.56万元；

（2）2080599其他行政事业单位养老支出0.36万元；

（3）2080801死亡抚恤支出1万元；

（4）2081101行政运行支出295.34万元；

（5）2081104残疾人康复支出49.78万元；

（6）2081105残疾人就业支出169.34万元；

（7）2081199其他残疾人事业支出638.93万元；

9.卫生健康（类）支出23.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%。主要用于缴纳职工医疗保险23.75万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

19.住房保障（类）支出21.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。主要用于：2210201住房公积金单位部分配套支出21.33万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.40万元，决算为2.40万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.40万元，决算为2.40万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.40万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.40万元，决算为2.40万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是为控制三公经费，严格执行车辆运行维护相关规定。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是为控制三公经费，严格执行车辆运行维护相关规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国(境)外公务接待0批次，接待人次0人。

我单位单独公开“三公”经费公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2024-08-15/6888906.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县残疾人联合会2023年机关运行经费支出19.16万元，比上年减少11.58万元，下降37.67%，主要原因是我单位2023年度档案加工费等支出减少。部门机关运行经费主要用于单位日常运行开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，寻甸回族彝族自治县残疾人联合会资产总额853.83万元，其中，流动资产11.55万元，固定资产25.28万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程817万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加27.96万元，其中固定资产增加0万元，流动资产增加1.98万元，在建工程增加25.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额10.00万元，其中：政府采购货物支出10.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

监督索引号53012904076201111

寻甸回族彝族自治县残疾人联合会2023年度部门决算表20241030034358750