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寻甸回族彝族自治县应急管理局2023年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是安全生产工作职责：对安全生产工作实施综合监督管理，监督检查、指导协调全县有关部门和各乡（镇）的安全生产工作；依法对煤矿、非煤矿山、危险化学品生产经营企业、烟花爆竹批发经营、工贸行业安全生产进行监管；负责全县伤亡事故的报告和统计工作，发布安全生产信息，受县政府委托组织开展生产安全事故调查处理；承担安委会的具体工作职责及其他工作。二是自然灾害应急管理工作职责：组织自然灾害类突发事件应急救援，协助开展较大灾害应急处置工作；组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用；组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作；指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；承担自然灾害应急管理委员会的具体工作职责及其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.党政领导高位统筹，安全生产责任有效落实。县委、县政府高度重视安全生产工作，高位统筹谋划年度重点工作落实，年内严格按照《地方党政领导干部安全生产责任制规定》和省、市《实施细则》落实安全生产责任，一是通过召开县委常委会议、县政府常务会议、安全生产工作（扩大）会议、重大事故隐患专项排查整治工作推进会议听取安全生产工作汇报、传达学习习近平总书记关于各类事故重要指示批示精神以及研究部署各阶段工作任务，通过召开县委理论学习中心组、县政府党组理论学习中心组学习习近平总书记关于安全生产重要论述。二是县委、县政府主要领导及县政府各位分管领导率先垂范，主动带队调研检查各领域安全生产工作，有力推动重难点问题解决和隐患整改。三是县级各安全生产监管部门及属地政府按照国家、省、市安全生产相关要求，严格落实监管责任及属地责任，“三管三必须”要求落实到位，逐步形成齐抓共管的工作格局。

2.聚焦事故多发环节，扎实开展重大事故隐患专项排查整治。一是研究明确方案，明确党委政府、部门、企业具体工作任务，从严从实细化措施、扎实统筹推进专项排查整治行动，紧抓党委政府、部门及企业责任落实，突出重点行业领域，认真排查和整改重大事故隐患。二是县人民政府组织召开全县重大事故隐患专项排查整治2023行动专题动员部署会议，传达学习国务院安全生产十五条硬措施和云南省69项、昆明市77项具体举措，通报全县重大事故隐患专项排查整治2023行动部署情况，并对贯彻落实工作进行安排部署；县委常委会议、县政府常务会议、全县安全生产工作会议均听取工作开展情况报告，研究部署工作开展；县委、县政府主要领导及县政府其他领导班子均按要求开展分管行业领域安全检查或调研，专项行动各项任务有序推进，取得一定成效。三是严格做好重大风险隐患“4张清单”的建立和报送工作，涉众重大风险按要求建档立档，并每月按要求动态更新，且严格统计梳理核实。四是各级各有关部门切实推进重大事故隐患专项排查整治行动。

3.夯实应急基础，着力构建防灾减灾救灾体系。一是聚焦应急预案备案管理和应急演练落实。印发了《关于进一步加强应急预案管理备案和落实应急演练的通知》，组织各乡镇（街道）编制村委会“一页纸”应急预案，为应急管理工作的顺利开展提供了完善的机制保障。组织开展防汛应急演练，进一步检验了预案、磨合了机制、锻炼了实战能力，构建了纵向到底、横向到边的应急预练体系。二是建立健全县-乡-村三级灾害信息员队伍。充分发挥全县175名灾害信息员的作用，在重要节点安排专人蹲守，遇有情况及时发布预警预报，第一时间组织群众紧急避险和转移安置，及时准确报送灾情，将人员伤亡和财产损失降至最低。三是组建应急救援队伍。印发《寻甸县乡镇摩托车应急救援队伍组建工作方案》，采取市县指导、乡镇（街道）主建方式，通过整合现有资源、动员群众等方式，组建以摩托车为主要机动方式的摩托车应急救援队伍，解决灾害救援过程中救援队伍“突不进去”、灾情信息“传不出来”的难点问题，充分发挥好摩托车方便快捷、灵活机动优势，补齐轻骑兵救援力量建设“短板”，确保发生灾害关键时候及时打通救援通道，使我县应急救援能力再迈一个新的台阶。

4.推进宣教结合，着力提高全民安全防范意识。深入开展“安全生产月”宣传活动，通过聘请安全生产专家教授，举办安全生产、安全管理人员培训提升班，结合全县重点行业领域实际，系统讲解安全生产和应急管理各方面知识，切实提高各部门、各乡镇（街道）和各企业发现事故隐患的能力，着力提升安全生产工作能力水平。常态化开展安全生产普法宣传教育，创新方式方法、丰富载体形式，利用政府网站、微博微信、应急广播等线上线下资源，大力宣传安全生产法律法规、安全管理、应急管理等方面的咨询服务，向群众宣传普及安全生产知识，全力推进安全生产法律法规、安全知识“进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭”，形成全社会参与安全生产“共建共治共享”的良好局面，营造全社会重安全、讲安全、抓安全的良好氛围。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、综合协调科、法规宣教科、预案管理和基础建设科、应急救援指挥室、灾害救援及物资保障科、矿山监管科、危险化学品安全监管科、寻甸回族彝族自治县应急管理执法综合行政执法大队。

（二）决算单位构成

纳入寻甸回族彝族自治县应急管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.寻甸回族彝族自治县应急管理局

纳入寻甸回族彝族自治县应急管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县应急管理局2023年末实有人员编制32人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制2人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休21人）。

年末其他人员0人，其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人，年末遗属0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县应急管理局2023年度收入合计1081.98万元。其中：财政拨款收入1079.50万元，占总收入的99.77%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2.48万元，占总收入的0.23%。与上年相比，收入合计减少30.77万元，下降2.77%。其中：财政拨款收入减少27.81万元，下降2.51%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少2.97万元，下降54.50%。主要原因：上年支付寻甸县全国第一次自然灾害风险普查项目、寻甸县非煤矿山安全生产信息化平台建设项目支出346.33万元，本年未支出，收入减少。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县应急管理局2023年度支出合计1077.74万元。其中：基本支出611.63万元，占总支出的56.75%；项目支出466.11万元，占总支出的43.25%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少37.54万元，下降3.37%。其中：基本支出减少24.63万元，下降3.87%；项目支出减少12.91万元，下降2.70%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出减少0.00万元，与上年对比无变化。主要原因为：上年支付寻甸县全国第一次自然灾害风险普查项目、寻甸县非煤矿山安全生产信息化平台建设项目支出346.33万元，本年未支出，支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出611.6万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出563.75万元，占基本支出的92.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47.85万元，占基本支出的7.82％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出466.11万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况一是用于洪涝灾害七星镇、河口镇治理：二是开展安全生产检查专家服务；三是用于地质灾害应急物资采购；四是用于2023-2024年冬春救助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出1074.60万元,占本年支出合计的99.71%。与上年相比减少37.29万元，下降3.59%,主要原因是上年支付寻甸县全国第一次自然灾害风险普查项目、寻甸县非煤矿山安全生产信息化平台建设项目支出346.33万元，本年未支出，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

8.社会保障和就业（类）支出48.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出44.37万元，遗属补助3.5万元，退休费0.35万元；

9.卫生健康（类）支出44.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于单位医疗保险支出44.66万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

14.资源勘探工业信息等（类）支出2.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于辖区监管煤矿安全生产宣传教育2.02万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

19.住房保障（类）支出36.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。主要用于住房公积金支出36.37万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

22.灾害防治及应急管理（类）支出948.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.84%。主要用于2240101行政运行468.07万元，2240104灾害风险防治30万元，2240106安全监管55.92万元，2240601地质灾害防治50万元，2240699其他自然灾害防治支出19.99万元，2240703自然灾害救灾补助324.25万元；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.40万元，决算为2.40万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为2.40万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.40万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.40万元，决算为2.40万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增减少1.49万元，下降38.33%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车购置费支出决算增减少0.00万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少1.49万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因会计人员操作失误，未取到2023年公务接待费数据。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次231人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位安全生产检查、考察调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县应急管理局2023年机关运行经费支出47.85万元，比上年增加3.06万元，增长6.84%，主要原因是新录用公务员2人。单位机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、劳务费、维修费、宣传费、水电费、邮电费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，寻甸回族彝族自治县应急管理局资产总额232.43万元，其中，流动资产15.43万元，固定资产217万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12.88万元，其中固定资产减少53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值7.93万元；报废报损资产26项，账面原值12.79万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。