监督索引号53012905100401000

寻甸回族彝族自治县投资促进局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能    

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规。拟定全县对外开放、招商引资、经济合作、投资服务的政策意见。负责编制全县招商引资、经济合作的中长期规划并组织实施。开展投资促进对外宣传工作，发布本县投资促进政策及重要招商引资政策信息。

2.研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全县投资促进指导性意见及招商引资目标责任。负责国内经济合作统计工作。组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.协调督导县直有关部门、乡镇（街道）、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进。统筹指导全县开展重大招商引资项目全程服务工作，为辖区内重大招商引资项目提供全程服务。

4.牵头开展外商直接投资促进工作，指导县各产业招商分局和乡镇（街道）做好招商引资工作，负责处理投资环境投诉工作。

5.会同县直有关部门、乡镇（街道）、园区等策划推出全县重点产业招商引资项目，建立、管理县重大招商引资项目库；负责全县招商引资数据平台、县投资促进网络平台的建设和管理工作。市、县级联动，做好重大招商引资项目的跟踪、协调和督办。

6.承担县招商引资工作委员会办公室、县招商引资考核办公室日常工作。

7.负责本行业的安全生产监管工作，抓好安全生产法律法规和有关安全生产决策部署的贯彻落实。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是精心谋划项目，深挖招商潜力。扎实开展项目储备，结合国家、省市县产业政策和企业投资导向，进一步挖掘各行业领域优势资源，确定招商重点和发力方向，对产业细分领域进行深度研究，找准“建链、延链、补链、强链”关键环节和延展方向。根据全年工作目标，进一步分解细化全县招商引资工作任务，明确了招商重点。策划了一期招商引资专题培训班暨业务大练兵活动，全县招商引资人员的综合素质和业务能力进一步提高，战斗力进一步增强。

二是走出去请进来，强化招商氛围。截至2023年9月，县委、县政府“一把手”外出招商14次，分别赴北京、上海、广东、浙江、西安等地区和城市开展招商活动，拜访企业50余家，签订合作协议7份，促成落地项目6个。县委、县政府坚持定期研究和调度招商引资工作，积极协调解决存在问题，先后组织召开招商引资工作推进会、经济运行分析会、大竞赛指标分析研判会、工业发展大会暨园区高质量发展推进会等20余次。县招商委根据工作目标，对全年任务做了科学分解，并制定了寻甸县产业招商综合考评办法，明确奖惩机制，激发干事热情。各产业招商分局、乡镇（街道）招商组主动作为，积极对接，踊跃优环境、引项目、促落地，全县上下“大抓项目、大抓产业、大抓招商”的氛围日益浓厚。

三是突出产业导向，强化链式招商。在县委、县政府的安排部署下，结合全县产业发展实际和园区规划，将10条重点产业链优化调整为4条重点产业链，成立了7个工作组，形成“四班子”齐抓共管共推的工作模式。各链长每月牵头专题调，研究和通报产业链重点招商、重点园区、重点企业、重点项目等方面情况。全程跟踪服务洽谈和新签约企业项目，全力服务好新落地企业，全力解决项目落地制约问题，确保项目早落地、早开工、早达效。同时，结合产业发展趋势特点和本地产业基础，建立产业链上中下游重点招商项目库和招商企业目标库，主动走出去接洽目标企业，邀请、组织企业来寻考察洽谈，着力从增量上培育发展新动力，打造符合寻甸实际和体现寻甸特色的产业链、产业集群、产业体系。

四是强化要素保障，推动项目落地。寻甸县不断加强组织领导，集中力量突破项目用地、用林、用能、环境容量等要素环节，及时协调解决涉及规划、土地、林地、环保、水保、用能、征地拆迁、进场及配套道路等影响项目推进的要素保障问题。持续做好已签约和落地项目的跟踪服务工作。对全县2023年以来的招商引资签约项目进行动态跟踪管理，协同全县相关部门做好项目推进的服务保障工作，确保项目个个有跟踪、个个有服务、个个有成效。

五是创新宣传思路，增强招商知名度。进一步完善招商引资项目库信息，重点策划包装一批符合寻甸功能定位和产业发展的项目，有效夯实招商基础。深入发挥“投资寻甸”微信公众号宣传阵地作用，按照招商资源、发展定位及产业规划，适时更新《招商宣传片》《寻甸投资指南》。按产业园区4个片区分门别类制作《招商宣传册》，扩大宣传影响力。积极参加洽谈会、交易会、推介会。召开招商推介会3次，积极宣传推介我县资源优势和招商引资优惠政策。牵头在昆明长水国际机场组织开展寻甸城市品牌宣传工作，展示寻甸独特的文化魅力和影响力，提升寻甸城市的文化品牌形象，提高项目和资金的吸引力，吸纳更多的潜在投资者。

六是聚焦竞赛指标，紧抓有效投资。县投资促进局严格贯彻落实县委、县政府“当好排头兵”大讨论大竞赛活动工作要求，紧紧围绕“差距怎么看、发展怎么办、工作怎么干”，坚持“与最优者对标、与最强者比拼、与最快者赛跑”。全面加强对招商引资工作开展情况的分析研判和指挥调度，时时掌握主要指标完成情况，精准指导责任单位改进工作措施。深入践行“项目工作法、一线工作法、典型引路法”，逐个项目、逐个企业抓落实，根据县大讨论大竞赛督导组反馈问题和意见建议，对照目标找短板、对照差距查问题、对照排位挖根源，不断改进工作措施、创新工作思路，引进外资、新签约项目等多个指标在全市排名前列。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、项目合作科、绩效考核科（县招商引资考核办公室）3个职能科室；所属单位2个，分别是：

1.行政单位：寻甸回族彝族自治县投资促进局；

2.财政全额拨款事业单位：县投资服务中心。

（二）决算单位构成

纳入寻甸回族彝族自治县投资促进局2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.寻甸县投资促进局（行政单位）

2.寻甸县投资服务中心（其他事业单位）

纳入寻甸回族彝族自治县投资促进局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县投资促进局2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县投资促进局2023年度收入合计504.38万元。其中：财政拨款收入504.38万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加47.13万元，增长10.31%。其中：财政拨款收入增加52.13万元，增长11.53%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少5.00万元，下降100.00%。与上年对比收入增加的主要原因是：2023年投资促进局增加了项目资金，转拨16个乡镇和5个招商组招商引资专项工作经费。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县投资促进局2023年度支出合计504.24万元。其中：基本支出307.01万元，占总支出的60.89%；项目支出197.23万元，占总支出的39.12%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加46.72万元，增长10.21%。其中：基本支出减少42.75万元，下降12.22%；项目支出增加89.47万元，增长83.03%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。与上年对比收入增加的主要原因是：2023年投资促进局增加了项目资金，转拨16个乡镇和5个招商组招商引资专项工作经费。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出307.01万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出290.81万元，占基本支出的94.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.20万元，占基本支出的5.28％。基本支出比上年减少的原因是2023年增加了项目资金，减少了日常公用经费。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出197.23万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目资金主要用于日常招商办公费、印刷费等，以及县级领导外出招商相关费用。比上年增加89.48万元的主要原因是：2023年投资促进局增加了转拨16个乡镇和5个招商组招商引资专项工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款支出504.14万元,占本年支出合计的99.98%。与上年相比增加51.68万元，增长11.42%,主要原因是2023年投资促进局增加了转拨16个乡镇和5个招商组招商引资专项工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出412.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.86%。主要用于人员工资福利、单位日常办公支出，以及用于县级领导带队外出招商、更新招商引资项目册、投资指南、单位微信工号维护等招商引资专项业务方面的支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

8.社会保障和就业（类）支出33.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%。主要用于在职在编职工基本养老保险缴费；

9.卫生健康（类）支出23.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于在职在编职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险缴费；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

12.农林水（类）支出13.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。主要用于绿色食品牌项目的相关费用支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

19.住房保障（类）支出21.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于在职在编职工住房公积金的缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.7万元，决算为3.79万元，完成年初预算的140.37%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.2万元，决算为1.20万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.66%，完成年初预算的44.44%；公务接待费支出年初预算为1.5万元，决算为2.59万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的68.34%，完成年初预算的95.93%，具体是国内接待费支出决算2.59万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.7万元，支出决算为3.79万元，完成年初预算的140.37%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.2万元，决算为1.20万元，完成年初预算的44.44%；公务接待费支出年初预算为1.5万元，决算为2.59万元，完成年初预算的95.93%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的原因：是寻甸县投资促局2023年公务接待年初预算1.5万元，年底实际支出1.22万元，但是2023年增加了拨16个乡镇和5个招商分局的招商引资专项工作经费，根据寻政办发【2022】38号文件要求，经费下拨给各部门，但是原始凭证送到我局报账，2023年16个乡镇和5个招商分局到我局报账1.37万元的接待费用，导致我局2023年决算数比预算数增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少18.02万元，下降82.63%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少17.98万元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.85万元，下降41.48%；公务接待费支出决算增加0.81万元，增长45.68%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：寻甸县投资促进局2022年新购置车辆，价格17.98，新车维护0.85万元，2023年没有购置新车，没有维护费，所以2023年公务用车购置费支出决算减少、公务用车运行维护费支出决算比上年减少；而公务接待费支出决算增加的原因是投资促局2023年公务接待年初预算1.5万元，年底实际支出1.22万元，但是2023年增加了拨16个乡镇和5个招商分局的招商引资专项工作经费，根据寻政办发【2022】38号文件要求，经费下拨给各部门，但是原始凭证送到我局报账，2023年16个乡镇和5个招商分局到我局报账1.37万元的接待费用，导致我局公务接待费决算比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资相关业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次380人（其中：外事接待人次0人）。主要用于客商来我县考察项目的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县投资促进局2023年机关运行经费支出16.10万元，比上年减少53.73万元，下降76.95%，主要原因是2023年增加了项目资金，减少了日常公用经费。部门机关运行经费主要用于单位开展招商引资工作日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，寻甸回族彝族自治县投资促进局资产总额43.31万元，其中，流动资产0.79万元，固定资产42.42万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.10万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9.84万元，其中固定资产减少9.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产9.84项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年度没有其他需要说明的重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等） 、设备安装工程和信息系统建设工程。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53012905100401111

寻甸回族彝族自治县投资促进局2023年决算表20250114032043880