寻甸回族彝族自治县土地储备中心2023年度部门决算
监督索引号53012905200101000
寻甸回族彝族自治县土地储备中心2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产占有使用情况表
十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2023年度部门整体支出绩效自评表
十五、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）负责统筹、协调、管理全县土地收储和前期开发整理，调控土地市场和优化土地资源配置，编制并组织实施全县土地收储规划和计划。
（2）负责县级土地收储工作，承担与市级土地储备机构签订联合储备协议，约定土地收储、整理和收入分配等管理工作。
（3）负责土地储备资产管理，统筹、协调土地资源资产注入和土地储备融资工作，承担土地储备资金的筹措与管理工作。
（4）负责收集、研究土地市场动态和土地政策法规，汇总分析全县土地储备工作进展情况，为全县经济社会发展提供土地资源信息服务。
（5）负责土地储备平台和制度化建设，建立公开、公平、公正的土地市场秩序，为全县经济社会发展提供土地资源保障。
（6）负责协调县国土资源局共同做好有关土地收储工作。
（7）负责县土地储备委员会日常工作。
（8）完成县人民政府和上级土地储备机构交办的其他工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1、土地收储完成情况
2023市政府下达我县的土地收储目标任务是304.45亩，截至12月底完成土地收储369.8265亩，完成全年目标任务的121.47%。
2、土地供应完成情况
2023年市政府下达我县的土地出让收入目标任务是0.59亿元。截至2022年12月，完成土地各类建设用地土地交易51宗，面积665.255383公顷，土地出让收入187173.4544万元，完成全年目标任务的3172.43%：其中出让土地39宗，出让面积47.866783公顷，完成土地出让收入22106.8156万元；划拨土地12宗，划拨面积617.3886公顷，划拨价款165066.6388万元。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、储备科、财务科。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入寻甸回族彝族自治县土地储备中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是寻甸回族彝族自治县土地储备中心。
纳入寻甸回族彝族自治县土地储备中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
寻甸回族彝族自治县土地储备中心2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员12人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员4人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
寻甸回族彝族自治县土地储备中心2023年度收入合计4651.60万元。其中：财政拨款收入4651.60万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少6082.14万元，下降56.66%。其中：财政拨款收入减少6077.40万元，下降56.64%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少4.73万元，下降100%。主要原因是本年度土地收储项目减少。
二、支出决算情况说明
寻甸回族彝族自治县土地储备中心2023年度支出合计4651.60万元。其中：基本支出287.23万元，占总支出的6.17%；项目支出4364.37万元，占总支出的93.83%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少6090.12万元，下降56.70%。其中：基本支出减少22.47万元，下降7.26%；项目支出减少6067.65万元，下降58.16%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是本年度土地收储项目减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县土地储备中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出287.23万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出267.35万元，占基本支出的93.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.88万元，占基本支出的6.92％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县土地储备中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4364.37万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：
G2020021号土地收储成本专项资金199.97万元；G2023097号国有土地收储资金732.32万元；G2022001、G2021010号土地收储专项资金831.55万元；G2021019、G2021020、G202126、G202130四宗国有土地收储专项资金15.00万元；G2020027号土地收储成本专项资金1915.68万元；G2013046号国有建设用地土地专项资金1.68万元；G2020005号土地收储成本专项资金1.18万元；G2020052号土地收储成本专项资金7.06万元；G2021005、G2021016号等9宗土地收储成本专项资金7.89万元；G2020022号土地收储成本专项资金4.05万元；G2021004号国有建设用地土地专项资金35.56万元；G2020064号土地收储成本专项资金3.48万元；G2021025、G2020026、G2020041号三宗国有土地收储专项资金28.95万元；清理暂付款资金580.00万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
寻甸回族彝族自治县土地储备中心2023年度一般公共预算财政拨款支出760.92万元,占本年支出合计的16.36%。与上年相比增加578.40万元，增长316.89%,主要原因是本年度发生偿还财政借款580万元支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出138.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.26%。主要用于2010301行政运行，其中30101基本工资44.29万元；30102津贴补贴6.74万元；30103奖金21.69万元；30107绩效工资61.02万元；30112其他社会保障缴费0.16万元；30201办公费0.22万元；30206电费0.09万元；30211差旅费0.79万元；30228工会经费2.55万元；30231公务用车运行维护费1.20万元；30299其他商品和服务支出0.21万元。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生。
8.社会保障和就业（类）支出15.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.00%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.24万元。
9.卫生健康（类）支出13.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于2101102事业单位医疗7.92万元；2101103公务员医疗补助5.01万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.68万元。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生。
11.城乡社区（类）支出580.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.22%。主要用于2129999其他城乡社区支出580.00万元。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出13.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要用于2210201住房公积金13.10万元。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.20万元，决算为2.06万元，完成年初预算的171.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.20万元，决算为2.06万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的171.67%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
寻甸回族彝族自治县土地储备中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.20万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.20万元，决算为1.20万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.01万元，增长0.84%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.01万元，增长0.84%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度车辆维修费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于土地巡查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
我单位“三公”经费公布网址为：
http://www.kmxd.gov.cn/c/2024-08-28/6894944.shtml
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
寻甸回族彝族自治县土地储备中心2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，寻甸回族彝族自治县土地储备中心资产总额7304.45万元，其中，流动资产7296.41万元，固定资产6.18万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.86万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6455.95万元，其中固定资产增加0.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产22项，账面原值9.79万元，实现资产处置收入0.02万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额3.37万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.37万元。授予中小企业合同金额3.37万元，其中：授予小微企业合同金额3.37万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位2023年度没有其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。
固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。
无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。
资本性支出（基本建设）:切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
监督索引号53012905200101111
寻甸回族彝族自治县土地储备中心2023年度部门决算公开表
