寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府2023年度部门决算
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寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.保持经济平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理监督及增值保值责任,保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权，监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作，做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6.加强乡镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。
7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
8.制定和组织实施镇、村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（二）2023年度重点工作任务概述
1、经济指标稳中有升。始终坚持把发展作为解决一切问题的“总钥匙”，坚决贯彻落实县委、县政府和镇党委的决策部署，多措并举、多点发力，经济发展稳中有进。2023年，完成一般公共预算收入1460万元，完成目标任务的101%，固定资产投资2.04亿元，完成目标任务的113.31%，存、贷款余额分别达5.78亿元、2.16亿元，较上年增长14.57%、16.88%，农村居民人均纯收入达15848.46元，增长9%。充分发挥凤合招商组作用，围绕项目招商、以商招商、强链招商，引进项目2个，招商引资2.57亿元，完成目标任务的171.46%。不断优化营商环境，深入开展“三个听取”行动，发现并解决问题14个，完成个体工商户登记182户、个转企32户，助力市场主体“轻装快跑”。
2、产业发展持续增效。坚持项目为王，推行“七个一批”项目管理，佰盛美花卉种植基地、昆明立华杨家湾村养鸡场、龙池禽旺养殖场项目建成投产，泵龙马铃薯储藏及初加工项目即将建成投产，产业发展势头强劲。建成高标准农田3880余亩，粮食作物总播种面积7.95万亩，总产量达1.5万吨。积极推进核心烟区项目建设，收购烟叶2.15万担，实现总产值3581万元，税收787.74万元。实现生猪存栏3.2万头，肉牛存栏1.05万头，家禽存栏62.5万羽，畜牧业产值达1.5亿元。积极打造“绿色食品牌”，云南省首个有机猕猴桃“盒马村”落地凤合，晟瑞猕猴桃、泵龙马铃薯、倘浩虹鳟鱼、立华黄羽鸡、鹏欣肉牛、冬兰香菜籽油等品牌建设成效显著，蔬菜、中药材、畜禽、花卉等特色农业蓬勃发展。
3、乡村振兴推进有力。精准开展防止返贫动态监测，新识别监测对象2户8人，针对突发严重困难户和监测户，制定切实可行的帮扶措施，确保应扶尽扶。着力强化“四重保障”，风险消除8户31人。投资155.86万元实施农村饮水安全改造工程项目7个。实施农村危房改造18户，发放雨露计划、学生资助金、生源地助学贷款等540.03万元，义务教育阶段适龄学生动态零辍学，脱贫人口100%参加基本医疗保险、大病保险，医疗救助实现全覆盖，家庭医生履约服务率达100%。把发展产业和转移就业作为农村居民和脱贫人口持续增收的重要抓手，整合涉农资金2023万元，实施产业帮扶项目1个，发放小额信贷313户1516.4万元，实现人均纯收入低于8500元脱贫家庭动态清零，脱贫人口和监测对象人均纯收入达14755.28元，同比增长18.69%。加强项目储备建设及管理，完成杨家湾洒地海村、合理戈利卡村乡村振兴示范村项目建设，储备乡村振兴衔接项目27个。深入推进定点帮扶，整合各级帮扶资金108.8万元，实施项目10个，脱贫成效巩固更加有力有效。持续壮大村集体经济，13个行政村集体经济收入达235.4万元，同比增长83.2%。完善农村“三资”管理制度，凤仪农业科技有限公司完成组建并启动运营，跟学村合理戈利卡走稳走实“三变”改革步伐，示范引领作用进一步凸显。
4、生态建设卓有成效。坚持“生态立镇”，全面贯彻“绿水青山就是金山银山”的发展理念，美丽凤合更加宜居，生物多样性成效明显。积极开展大气污染防治，推进扬尘综合治理、秸秆禁烧和综合利用行动，全镇空气质量稳定在国家二级标准以上。全面落实林长制，开展林长巡林440余次，森林管护15.63万亩，完成生态林补植补造560.9亩，森林覆盖率达41%。严控农业面源污染，实施绿色种养循环试点项目1万亩，兑付资金93万元。严格落实河（湖）长制，扎实推进长江流域十年禁渔、禁捕工作，集中开展“河长清河”专项行动5次，木戛利水库成功入选市级美丽河湖。严格落实“三区三线”，始终保持违建整治高压态势，2023年土地卫片执法违规用地完成整改236.52亩，2021—2023年度耕地流出图斑完成整改2388.76亩，拆除不合规看护房55.85亩、临违建筑1.17万平方米，完成撂荒地图斑审核665个，推动违建问题清仓见底。
5、镇容村貌明显提升。不断夯实基础设施建设，集镇入口人居环境整治项目、龙池村委会龙街子、阿机摆村村内道路硬化、务嘎村委会光伏发电项目完成建设，洗马河健身步道稳步推进，龙池、务嘎村级活动室建设项目完成规划设计。大力推进爱国卫生“7个专项行动”，镇人民政府成功创建市级卫生先进单位、无烟单位。加强集镇环境卫生整治，加大巡查管控力度，占道经营治理取得良好成效。常态化开展乡村环境卫生综合整治，清理各类垃圾1500余吨。深入推进“厕所革命”，新建3座公厕，完成560座无害化卫生户厕改造，完成率达100%。加快实施示范创建，创成11个市级绿美村庄，镇村面貌不断改善。
6、民生福祉日益改善。认真践行“人民政府为人民”理念，全力以赴增进民生福祉。完成镇中心幼儿园建设并启动招生，投入969万元全面启动凤合镇初级中学教学楼项目建设，教学基础设施不断完善。2023年全镇中考600分以上70人，综合成绩全县第3，创近20年最好成绩。强化镇村医疗队伍建设，镇中心卫生院门诊综合楼建设项目规划获批，开展村医技能培训12次，医疗卫生服务水平进一步提高。积极实施援企稳岗，全面落实就业创业扶持政策，开展技能培训5场次，培训人数263人，开展引导性培训1310人次，转移就业1216人次，转移就业收入1572万元。认真做好退役军人管理服务，完成优抚优待证发放363人。扎实推进基层公共文化服务体系建设，积极参加县级组织的各类节庆活动，荣获二等奖1次、三等奖2次。依托14个新时代文明实践站（所），开展志愿服务活动180余次，举办文化惠民演出活动14场次，群众精神文化生活进一步丰富。持续推进婚育新风三年专项行动，有效治理婚丧陋习、天价彩礼等突出问题。
7、平安建设成效显著。全面统筹发展和安全，全力以赴抓好社会稳定和安全生产，确保社会和谐稳定。以重大事故隐患专项排查整治行动为抓手，扎实开展安全生产大排查大整治13次，全年未发生较大以上安全事故。深入开展普法强基补短板专项行动，率先推进“2+3+N”机制实体化运行试点工作，14支普法工作队进村入户开展普法宣传600余次，下半年群众安全感满意度达96.63%，排名全县第一。深化平安凤合建设，13个村级综治中心挂牌成立，创成市级“平安乡镇”，创成县级“平安村”10个、“平安家庭”5000户。不断强化治安防控体系建设，加大违法犯罪打击力度，破获刑事案件21件，查处各类交通违法行为4970起。建立健全信访维稳工作机制，办理上级信访件14件，办结市长热线133件，排查矛盾纠纷282件，调处率达100%。民族团结持续巩固，宗教活动场所“五进”达标建设全覆盖。
8、政府效能显著提高。始终以政治建设为统领，全面加强政府自身建设，扎实开展主题教育，始终在思想上、政治上、行动上同县委、县政府及镇党委同心同向、步调一致。自觉接受镇人大及社会各界监督，高质量办理人大代表议案、建议21件，办复率达100%。全面推行政务公开，政府门户网站公开重点领域信息9条。健全完善法治政府建设规划和机制，完成196项行政职权事项梳理。坚持重大事项集体研究集体决策，召开行政办公会议10次，研究重大议题31项。规范基础设施建设项目管理，移交公共基础设施38个，涉及资金2198.66万元。深入践行作风革命、效能革命，大力推行“三法三化”和“三个马上”，不断推动思想观念大转变、精神状态大调整、工作效能大提升。严格落实“过紧日子”的要求，大力压减一般性支出，“三公”经费得到有效控制。坚决落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒查纠“四风”。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室（社会治安维稳综合治理办公室）、扶贫开发办公室。
所属单位8个，分别是：
1.寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府
2.农业综合服务中心
3.社会保障综合服务中心
4.文化综合服务中心
5.村镇规划建设服务中心
6.为民服务中心
7.财政所
8. 科工贸综合服务中心
（二）决算单位构成
纳入寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，分别是：1.寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府。
纳入寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是所属单位中农业综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、村镇规划建设服务中心、为民服务中心、财政所、科工贸综合服务中心不单独核算。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府2023年末实有人员编制86人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制56人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员45人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。
车辆编制3辆，在编实有车辆10辆。超编原因：车辆编制数为行政单位车辆，实有车辆包括事业单位车辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府2023年度收入合计3667.75万元。其中：财政拨款收入3548.89万元，占总收入的96.76%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入118.86万元，占总收入的3.24%。与上年相比，收入合计减少2902.84万元，下降44.18%。其中：财政拨款收入减少1920.80万元，下降35.12%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少982.04万元，下降89.20%。主要原因是上级专款补助的项目资金减少。
二、支出决算情况说明
寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府2023年度支出合计3811.45万元。其中：基本支出2253.83万元，占总支出的59.13%；项目支出1557.62万元，占总支出的40.87%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2734.52万元，下降41.77%。其中：基本支出减少367.71万元，下降14.03%；项目支出减少3102.23万元，下降66.57%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00％；经营支出增加0.00万元，增长0.00％；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00％。主要原因是2023年我单位上级补助的项目资金及往来款项减少，支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2253.83万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2037.40万元，占基本支出的90.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费216.43万元，占基本支出的9.60％。人均基本支出30.46万元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1557.62万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：寻财行〔2022〕93号下达2022年市人大常委会领导联系基层的专项资金5万元；寻财行〔2022〕102号下达2022年第一批基层人大履职能力提升专项资金1万元；寻财预〔2023〕26号凤合镇2023年政府工作经费5万元；寻财预〔2023〕2号2020年超收分成和收入组织（结转）工作经费1.01万元；寻财预〔2022〕8号县烤烟办拨凤合镇2022年第一批烤烟收购秩序维护专项经费8.97万元；寻财预〔2022〕8号凤合镇党史学习教育专项经费0.57万元；寻财预〔2022〕8号凤合镇垃圾处置工作经费5万元；寻财预〔2023〕3号寻甸县委组织部拨凤合镇春节慰问工作经费2.15万元；寻财预〔2023〕3号凤合镇2022年二级劝导员工资的资金2.88万元；寻财预〔2022〕8号昆明市特立亚民爆器材专营有限公司拨2022年驻村队员工作经费2万元；寻财预〔2022〕8号县法院拨大箐驻村专项经费1万元；寻财预〔2022〕8号凤合2021年土地管护经费剩余款专项资金3万元；寻财预〔2023〕3号2022年凤合镇代征人员补助的专项资金1.17万元；寻财预〔2022〕8号凤合镇2020年土地管护专项经费0.69万元；寻财预〔2022〕8号云南省烟草公司昆明市公司拨抗旱经费23万元；寻财预〔2022〕8号组织部拨入党建专项经费0.59万元；寻财预〔2022〕8号退路政协管员工资专项经费0.53万元；寻财预〔2022〕8号昆明市广电局拨大麦地专项扶贫经费1.59万元；寻财预〔2022〕8号县法院拨大麦地驻村专项经费0.14万元；寻财预〔2022〕8号县人大拨凤合镇大麦地脱贫攻坚专项经费1.95万元；寻财预〔2022〕8号中北公司专项专项经费0.23万元；寻财预〔2022〕8号特里亚驻村专项经费1.54万元；寻财预〔2023〕3号昆明市慈善总会拨发来古扶贫工作经费0.12万元；寻财预〔2022〕8号中共寻甸县委员会政法委员会拨凤合平安建设工作经费5万元；寻财预〔2022〕8号2021年度文明创建以奖代补专项经费1.5万元；寻财预〔2022〕8号寻财农2019年28号小额贷款专项经费1.1万元；寻财预〔2022〕8号凤合镇协商在基层工作专项经费2.74万元；寻财预〔2023〕3号个人所得税代缴手续费的经费0.16万元；寻财预〔2022〕8号市慈善总会拨中北挂包帮扶贫点工作经费2万元；寻财预〔2022〕8号中共昆明市委员会拨入扶贫工作经费1.9万元；寻财预〔2022〕8号市农业农村局拨驻基党建专项经费1.91万元；寻财预〔2022〕8号凤合路管所三级联动专项工作经费1.23万元；寻财预〔2023〕3号寻甸县人民法院拨大麦地、合理、大箐村2023年驻村工作经费2.3万元；寻财预〔2022〕8号市民宗局驻村专项经费1.12万元；寻财预〔2022〕8号县政法委拨凤合烤烟收购秩序维护工作经费4.96万元；寻财预〔2022〕8号金凤发电站捐赠款专项资金0.31万元；寻财预〔2022〕8号市农业局驻村专项经费0.39万元；寻财预〔2022〕8号合理村委会专项经费1万元；寻财预〔2023〕3号疫情防控经费2.13万元；寻财预〔2022〕8号县法院驻村工作专项经费5万元；寻财预〔2022〕8号中共寻甸县委员会政法委员会拨烟草市场乱象整治专项行动工作经费4.79万元；寻财预〔2022〕8号昆明新都公司驻村经费2万元；寻财预〔2023〕3号昆明新都投资有限公司拨驻村帮扶队员的工作经费2万元；寻财预〔2022〕8号县妇联拨付妇女干部培训经费0.1万元；寻财预〔2022〕8号烟办拨2021烤烟收购维护专项经费4.03万元；寻财预〔2023〕3号县人大常务委员会拨凤合2023年县人大代表履职经费3.7万元；寻财预〔2022〕8号第二批人口普查专项经费1.45万元；寻财预〔2022〕8号凤合镇网格化管理专项经费1.8万元；寻财预〔2022〕8号寻甸法院拨大麦地村合理村大箐村建设工作经费2万元；寻财预〔2022〕8号云南省烟草公司昆明市公司付凤合镇派出所联合工作经费5.92万元；寻财预〔2023〕3号云南金凤发电有限公司捐赠凤合镇王家湾水库维护经费11.27万元；寻财预〔2022〕8号中国电信云南省分公司捐赠款专项资金1万元；寻财预〔2022〕8号县法院拨合理驻村专项经费3.55万元；寻财预〔2022〕8号凤合2020疫情专项经费1.5万元；寻财预〔2022〕8号城乡公厕建设补助资金1万元；财预〔2022〕8号倘甸社会福利院拨发来古脱贫攻坚专项经费1.01万元；寻财预〔2022〕8号2021年民政局驻村工作专项经费2.56万元；寻财预〔2022〕8号昆明市道路运输管理局寻甸县分局拨驻村工作经费2万元；寻财预〔2022〕8号昆明市医保局拨驻大箐驻村专项经费4.09万元；寻财预〔2022〕8号凤合镇脱贫攻坚暨乡村振兴专项经费1.03万元；寻财预〔2022〕8号爱国卫生七个专项经费0.78万元；寻财预〔2022〕8号市广电局驻村经费0.39万元；寻财预〔2022〕8号2020年文明单位以奖代补专项经费0.3万元；寻财预〔2022〕8号宣传部文明单位奖专项经费0.9万元；寻财预〔2022〕8号自然资源局拨云宅采集工作经费1.66万元；寻财预〔2022〕8号县政府办拨凤合镇专项工作经费3.25万元；寻财预〔2022〕8号云南省烟草公司昆明市公司拨凤仪派出所联合工作经费6.97万元；寻财预〔2022〕8号东倘公路征地工作专项经费2.05万元；寻财预〔2022〕8号新都公司驻村专项经费0.69万元；寻财预〔2023〕3号县烤烟办拨凤合2023年第一批烤烟收购秩序维护经费0.47万元；寻财预〔2022〕8号爱心捐款专项资金0.69万元；寻财预〔2022〕8号中央农业救助专项资金0.9万元；寻财预〔2022〕8号杨家湾村担任党组织书记的党代表专项经费5万元；寻财预〔2022〕8号凤合镇2022年一级劝导站全年工作经费2万元；寻财预〔2023〕3号凤合2022年度土地管护经费8万元；寻财预〔2022〕8号基层建设及换届专项经费2万元；寻财预〔2022〕8号寻财农2019年175号烟办拨基本农田保护专项经费1.95万元；寻财预〔2022〕8号县组织部党校开办专项经费2.64万元；寻财预〔2022〕8号市民宗委拨凤合合理村委会2022年驻村队员工作经费2万元；寻财预〔2022〕8号县财政局付凤合镇财政所2021年度财务考核兑付工作经费2万元；寻财行〔2023〕50号下达居民住宅门头外观改造的专项资金1.3万元；寻财行〔2023〕51号寻下达宗教活动场所五进建设补助经费的专项资金3.6万元；寻财行〔2022〕77号有关场所建筑风貌改造奖励补助资金8.75万元；寻财预〔2023〕2号干部回乡规划乡村振兴行动工作经费5万元；寻财预〔2023〕2号2021至2022年党校办学经费及党员教育培训工作经费1.43万元；寻财行〔2023〕71号2023年第一批省下统战的专项资金0.9万元；寻财教〔2021〕68号2021年科技特派员挂联贫困村（结转）专项资金3.82万元；寻财教〔2022〕32号2022年科技特派员挂联贫困村专项资金3.95万元；寻财教〔2023〕35号2023年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放的补助资金3.5万元；寻财预〔2023〕2号2022年基层公共文化服务专项资金3.7万元；寻财教〔2023〕55号2023年中央广播电视节目无线覆盖运行维护专项资金1.58万元；寻财教〔2023〕37号2022年基层公共文化服务专项资金及基层公共文化服务考核的资金5万元；寻财教〔2023〕66号基层公共文化服务的专项资金1万元；寻财社〔2021〕108号下达2022年省级第二批民政事业专项资金1万元；寻财社〔2022〕6号2021年村（社区）“军人之家”以奖代补市级补助资金7.43万元；寻财预〔2022〕8号社保工作专项经费5.08万元；寻财预〔2023〕3号拨2023年3季度凤合镇代征人员补助资金1.17万元；寻财预〔2022〕8号2022年3季度代征人员补助工作经费1.17万元；寻财预〔2022〕8号税务局拨2022年城乡两险工作经费2.54万元；寻财社〔2023〕162号2022年省级农村劳动力调查经费1.25万元；寻财预〔2023〕3号社保所2023年2季度代征人员补助的资金1.17万元；寻财预〔2022〕8号就业局拨2022年农村劳动力资源统计调查专项资金1.16万元；寻财预〔2023〕3号2023年1季度凤合镇代征人员补助的专项资金1.17万元；寻财预〔2023〕2号2021年新冠病毒疫苗接种以奖代补市级补助（结转）专项资金3.76万元；寻财农〔2023〕41号2023年村级动物防疫员补助经费3.12万元；寻财农〔2023〕59号2023年烤烟抗旱保苗补助资金7万元；寻财农〔2023〕85号下2023年市级粮食生产抗旱保苗救灾专项资金5万元；寻财预〔2023〕8号下达凤合镇稳定核心烟区建设项目的专项资金79万元；寻财农〔2023〕21号2023年抗旱移栽工作经费5万元；寻财农〔2023〕34号2023年中央农村厕所革命整村推进的专项资金72.75万元；寻财预〔2022〕8号凤合寻财预村庄保洁专项资金12.38万元；寻财预〔2023〕29号下寻甸县2023年村庄保洁县级补助资金39.81万元；寻财预〔2023〕3号红十字会定向人居环境提升捐款的专项资金9万元；寻财农〔2022〕112号2022年中央第二批农村厕所革命专项资金16.10万元；寻财农〔2023〕44号下2023年省级农村厕所改造建设专项资金47.05万元；寻财预〔2022〕8号核桃良种推广示范专项经费2.35万元；寻财农〔2022〕57号2022年省级水利专项资金3.98万元；寻财农〔2023〕15号农村饮水安全工程维修养护专项资金24万元；寻财农〔2023〕65号下达2023年省级抗旱救灾的专项资金11万元；寻财农〔2023〕73号下达2023年第二批省级抗旱救灾的专项资金4.5万元；寻财农〔2022〕133号马西多农村饮水安全提升专项资金20.80万元；寻财农〔2023〕22号2023年度第二批衔接项目资金53万元；寻财农〔2023〕25号合理戈利卡乡村振兴示范村及综合性示范村补短板专项资金124.47万元；寻财农〔2023〕77号第四批衔接资金安全人饮及提水项目专项资金15万元；寻财预〔2022〕8号盘龙区帮扶补助资金23.95万元；寻财预〔2022〕8号2019年人居环境整治奖励凤合集镇广场公厕修缮专项资金1万元；寻财农〔2021〕115号第四批农村基础设施建设集城小石岩提水专项资金20万元；寻财农〔2023〕104号2023年以工代赈示范工程第四批中央基建资金398万元；寻财农〔2021〕113号增减挂钩乡镇拆旧复垦（结转）专项资金24.22万元；寻财农〔2021〕113号村庄规划编制（结转）补助专项资金15.50万元；寻财预〔2022〕8号2019年人居环境整治奖励专项资金1.10万元；寻财农〔2022〕140号2022年度第六批农业生产基础设施建设专项的资金27.19万元；寻财农〔2023〕27号龙池阿机摆村、龙街子村内道路硬化专项资金58.24万元；寻财农〔2023〕71号2023年度第三批庭院经济项目的专项资金1.2万元；寻财农〔2022〕13号凤合镇肉鸡养殖项目专项资金51万元；寻财农〔2022〕11号凤合镇马铃薯精深加工项目专项资金22.95万元；寻财农〔2022〕110号2022年驻村第一书记省级工作经费2.99万元；寻财农〔2023〕17号2023年驻村第一书记省级工作经费2.99万元；寻财预〔2023〕2号2022年防止返贫监测帮扶集中排查工作经费5.45万元；寻财农〔2022〕107号巩固脱贫攻坚衔接小额信贷工作经费1.73万元；寻财农〔2022〕64号2022年驻村工作队工作经费补助资金10.01万元；寻财农〔2022〕61号省级财政衔接乡村振兴（民族团结保障因素）补助资金2万元；寻财农〔2021〕123号2021年省级财政衔接推进乡村振兴专项资金4.04万元；寻财农〔2022〕10号2021年第一期云产卷烟原料保障扶持补助资金3万元；寻财综〔2022〕69号下达2022年县民政局县级福利彩票公益金专项资金50万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出3497.78万元,占本年支出合计的91.77%。与上年相比减少1971.70万元，下降36.05%,主要原因是财政拨款收入减少，上级主管部门拨入的农村基础设施建设资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出703.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.11%。主要用于主要用于人大、政府、财政、党委人员工资和机构正常运转，村级人员工资及公用经费，民族专项资金支出、组织统战及宗教事务支出；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；
3.国防（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于武装部征兵支出；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；
6.科学技术（类）支出8.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于反映科学技术方面的支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出72.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%。主要用于文化综合服务中心人员工资、机构正常运转经费、基层综合文化服务中心建设、农家书屋免费开放、广播电视无线覆盖运行维护等支出；
8.社会保障和就业（类）支出931.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.62%。主要用于机关事业单位养老保险、调出人员职业年金、死亡抚恤及残疾人事业支出；
9.卫生健康（类）支出110.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于基本公共卫生服务支出；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；
11.城乡社区（类）支出84.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。主要用于村镇规划中心人员工资及机构运转支出；
12.农林水（类）支出1483.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.41%。主要用于农业、林业、水务人员工资及机构运转支出，农村基础设施项目建设、农业生产支持补贴、扶贫项目支出、一事一议项目资金等支出；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；
19.住房保障（类）支出95.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；
22.灾害防治及应急管理（类）支出6.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于各种自然灾害的支出和灾害发生时的应急管理；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25.70万元，决算为16.21万元，完成年初预算63.07%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.7万元，决算为10.19万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的62.86%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为20万元，决算为6.02万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的37.14%，完成年初预算的30.10%，具体是国内接待费支出决算6.02万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25.7万元，支出决算为16.21万元，完成年初预算的63.07%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.7万元，决算为10.19万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为20万元，决算为6.02万元，完成年初预算的30.1%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为2023年我单位厉行节约，公务接待减少，公务接待费支出小于预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3.27万元，增长25.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.72万元，增长7.60%；公务接待费支出决算增加2.55万元，增长73.49%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年公务用车运行维护费和公务接待费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于政府下村、出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次1204人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各项检查、指导和业务往来发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
http://www.kmxd.gov.cn/c/2024-08-27/6893911.shtml
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府2023年机关运行经费支出88.87万元，比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因严格执行预算。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府资产总额13346.48万元，其中，流动资产4676.15万元，固定资产527.54万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程2753.17万元，无形资产42.5万元（净值），其他资产5347.12万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1430.93万元，其中固定资产减少23.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产84项，账面原值34.94万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额9.58万元，其中：政府采购货物支出9.58万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位2023年度没有其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据.
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。
流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。
固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。
在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。
无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。
资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。
“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
监督索引号53012905056501111
寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府20250114093143729
