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中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会党校2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党中央、省委、市委关于党校（行政学院、社会主义学院）工作的方针政策和决策部署，贯彻《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《社会主义学院工作条例》《干部教育培训工作条例》及相关法律法规。

2.发挥干部教育培训主阵地主渠道作用，有计划地组织开展党校和行政学校、社会主义学校范围内各级各类学员教育培训，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

3.开展马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

4.对学员进行马克思列宁主义、党的创新理论教育，开展党性教育。

5.围绕省、市、县的重点工作，开展重大理论问题和现实问题研究，承担县委、县政府下达的调研任务，为县委、县政府决策咨询服务。

6.承办县委、县政府安排及各级部门和其他企事业单位委托举办的各类专题研讨班。

7.开展同省市内外干部教育培训、研究机构的合作与交流。

8.参与县委、县政府关于党校工作政策以及干部培训计划的制定工作。

9.组织实施县委党校及乡镇（街道）党校教学计划、教学内容、师资调配、学制设置和教学考评“五统筹”的合作办学模式，对乡镇（街道）党校进行业务指导。

10.完成上级部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍。

1.全面学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，用实际行动践行“两个维护”。一是深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，全体教师结合工作职责和研究方向，制定学习计划，明确进度安排，确保先学一步、学深一层，组建教学团队开展专题研究。二是将习近平新时代中国特色社会主义思想列入教学计划，作为今后一段时间的重点任务，开发15个教学专题，完成6个二十大精神微党课的录制。选派教师参加各类专题师资班，选调1名教师参加中央党校师资班。三是鼓励教师广泛开展宣传宣讲，五名同志担任县委宣讲团成员，深化宣讲工作，推动习近平新时代中国特色社会主义思想进机关、进企事业单位、进城乡社区、进校园、进各类新经济组织和新社会组织。

2.深入贯彻落实县委工作要求，不断推进党校高质量发展。一是学习贯彻落实好十三届县委全会要求，定期向县委主要领导汇报党校工作，参加全市党校（行政学校）校（院）长推进会，并作经验交流。二是校（院）及时传达学习习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神，全省、全市党校（行政学院）校（院）长会议精神，制定办学质量评估反馈意见整改方案。三是深入推进新党校项目建设工作，不断加大向市委党校请示报告力度，积极推动市县党校合作，研究制定修改完善自主办学报告及教学、培训、管理、课题等11个制度。

3.强化理论武装，着力提升教育教学的针对性实效性。一是完成各类培训任务，按照年度干部教育培训计划和党员教育培训计划，统筹抓好县主体班次、宣讲、送课上门、合作培训、委托培训等。2023年，完成主体班次20期7343人次，“万名党员进党校”25期25160人次，送课上门36期5819人次，领导干部培训日集体学习10期894人次，合作办学8期843人次。二是加强教学管理，坚持将习近平新时代中国特色社会主义思想作为必修课纳入教学课程，把党性教育贯穿教育教学全过程，进一步严格学员管理。在主体班次授课过程中，至少安排一次主讲学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神、等教学重点内容的课程。三是进一步强化教师教学内容，坚持教学专题准入、集体备课制度，组织开展“说课”和“新课试讲”等教研活动，通过“讲、评、议”的方式，对新开发课题进行评价、讨论、修改完善。开展教研活动7次，完成了一次为期两天的现场教学调研，新入库教学专题22个。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、教研室、教务科、教学培训科、行政科、信息图书室。

所属单位1个，分别是：中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会党校。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会党校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是：中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会党校。

纳入部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会党校2023年末实有人员编制27人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员9人，非参公管理事业人员14人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会党校2023年度收入合计432.23万元。其中：财政拨款收入425.29万元，占总收入的98.39%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入6.94万元，占总收入的1.61%。与上年相比，收入合计增加18.08万元，增长4.37%。其中：财政拨款收入增加31.18万元，增长7.91%；上级补助收入增加0.00万元，增长%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少13.10万元，下降65.36%。本年度财政拨款收入增加主要原因是本年度单位人员增加财政预算拨款增加，其他收入减少主要原因是本年度委托培训班收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会党校2023年度支出合计432.46万元。其中：基本支出412.19万元，占总支出的95.31%；项目支出20.27万元，占总支出的4.69%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加33.66万元，增长8.44%。其中：基本支出增加31.57万元，增长8.29%；项目支出增加2.09万元，增长11.48%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。本年度基本支出增加主要原因是单位人员增加，支出增加，同时单位外出培训增多费用增加，项目支出增加主要原因是本年度委托培训班支出增加故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出412.19万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出396.63万元，占基本支出的96.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.56万元，占基本支出的3.78％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20.27万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支20.27万元及开展工作情况：2023年，完成主体班次20期7343人次，“万名党员进党校”25期25160人次，送课上门36期5819人次，领导干部培训日集体学习10期894人次，合作办学8期843人次。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款支出425.29万元,占本年支出合计的98.34%。与上年相比增加31.18万元，增长7.91%,主要原因是本年度单位人员增加支出增加，同时单位外出培训增多费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

5.教育（类）支出297.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.87%。主要用于2050802-干部教育297.17万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

8.社会保障和就业（类）支出67.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.76%。主要用于主要用于2080505-机关事业单位基本养老保险费32.30万元，2050806-机关事业单位职业年金缴费8.89万元，2050802-其他行政事业单位养老支出0.28万元2080801-死亡抚恤25.54万元；

9.卫生健康（类）支出33.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%。主要用于2101101-行政单位医疗8.96万元，2101102-事业单位医疗12.21万元，2101103-公务员医疗补助11.43万元，2101199-其他行政事业单位医疗支出1.16万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

19.住房保障（类）支出27.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于2210201-住房公积金27.35万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是单位例行节约“三公”经费，保障“三公”经费只降不增。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是单位例行节约“三公”经费，保障“三公”经费只降不增。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算实物量的具体情况

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会党校2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算实物量的具体情况

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会党校2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

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第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会党校2023年机关运行经费支出15.56万元，比上年增加5.16万元，增长49.61%，主要原因是单位本年度因承办委托班次各项支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费1.28万元，水费电费邮电费等1.69万元，工会经费4.40万元，其他交通费用7.88万元，其他商品和服务支出0.31万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会党校资产总额603.28万元，其中，流动资产520.98万元，固定资产35.21万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产47.09万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加489.9万元，其中固定资产减少）7.25万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占用使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。如：购建固定资产、无形资产等的支出都是资本性支出。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

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