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寻甸回族彝族自治县疾病预防控制中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产占有使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

寻甸回族彝族自治县疾病预防控制中心主要负责全县传染病预防和控制，健康教育。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年寻甸回族彝族自治县疾病预防控制中心主要开展了基本公共卫生服务项目、传染病防治、艾滋病防治、常规疫情报告管理与控制、国家免疫规划、结核病防治、血吸虫与包虫病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治，卫生计生人才能力建设、食品安全风险监测、卫生监督检查、健康素养促进、卫生应急队伍建设等工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：办公室、财务科、免疫规划科、卫生科、流病科、慢病科、结防科、检验科、艾滋病科、健康教育科、基卫科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

寻甸回族彝族自治县疾病预防控制中心作为二级预算单位纳入寻甸回族彝族自治县疾病预防控制中心2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县疾病预防控制中心2023年末实有人员编制65人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制65人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员55人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属8人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

寻甸回族彝族自治县疾病预防控制中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。且我单位为寻甸回族彝族自治县卫生健康局下属二级预算单位，部门整体支出绩效自评情况及部门整体支出绩效自评表由主管部门统一公开，《部门整体支出绩效自评情况》及《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县疾病预防控制中心2023年度收入合计2681.71万元。其中：财政拨款收入2097.06万元，占总收入的78.20%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入584.65万元，占总收入的21.80%。与上年相比，收入合计增加1404.87万元，增长110.03%。其中：财政拨款收入增加820.23万元，增长64.24%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加584.65万元，增长100.00%。主要原因是：本年度由主管部门转拨的上级补助经费全口径纳入本年度决算，计入其他收入。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县疾病预防控制中心2023年度支出合计2611.38万元。其中：基本支出1638.94万元，占总支出的62.76%；项目支出972.44万元，占总支出的37.24%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1370.78万元，增长110.49%。其中：基本支出增加728.59万元，增长80.03%；项目支出增加642.19万元，增长194.46%；上缴上级支出增加0万元，增0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度由主管部门转拨的上级补助经费全口径纳入本年度决算，计入其他收入。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县疾病预防控制中心单位机构正常运转的日常支出1638.94万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1014.47万元，占基本支出的61.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费624.47万元，占基本支出的38.10％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县疾病预防控制中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出972.44万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.卫生健康管理事务支出105.79万元，占项目支出的10.88%，主要用于：

2100199其他卫生健康管理事务支出105.79万元。

2.公共卫生866.65万元，占项目支出的89.12%，主要用于：

2100401疾病预防控制机构支出12.41万元；

2100408基本公共卫生服务支出9.11万元；

2100409重大公共卫生服务支出17.03万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理支出816.47万元；

2100499其他公共卫生支出11.63万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1704.55万元,占本年支出合计的65.27%。与上年相比减少463.95万元，增长37.40%,主要原因是：本年度由主管部门转拨的上级补助经费全口径纳入本年度决算，计入其他收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

8.社会保障和就业（类）支出109.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%。主要用于：

（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出82.73万元；

（2）2080506机关事业单位职业年金缴费支出22.06万元

（3）2080801死亡抚恤支出4.44万元；

9.卫生健康（类）支出1524.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.42%。主要用于：

（1）2100199其他卫生健康管理事务项目支出133.20万元；

（2）2100401疾病预防控制机构项目支出723.55万元；

（3）2100408基本公共卫生服务支出9.11万元；

（4）2100409重大公共卫生服务支出22.65万元；

（5）2100410突发公共卫生事件应急处理项目支出538.35万元；

（6）2100499其他公共卫生支出11.64万元；

（7）2101102事业单位医疗支出56.39万元；

（8）2101103公务员医疗补助支出26.09万元；

（9）2101199其他行政事业单位医疗支出3.20万元；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

19.住房保障（类）支出71.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于：

2210201住房公积金缴费支出71.14万元；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%我单位2023年度没有该类支出发生；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，决算为2.21万元，完成年初预算的221.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为1.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.25%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为1.21万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.75%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算1.21万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算的221.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为1.21万元，完成年初预算的121.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度公务用车使用增多，运行维护费增加，且公务接待费年初无预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.09万元，下降3.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.01万元，下降1.12%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降6.09%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度相关培训会议等大多采用线上形式，接待次数减少，相应费用支出随之减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于我单位疫情防控、国家免疫规划一类疫苗、国家非免疫规划二类疫苗及新冠疫苗运输所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次358人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我单位开展业务培训及接待上级调研考察发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

我单位单独公开“三公”经费公开网址为：

http://www.kmxd.gov.cn/c/2024-08-29/6895428.shtml

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县疾病预防控制中心2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元。主要原因是：我们为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，寻甸回族彝族自治县疾病预防控制中心资产总额5855.40万元，其中，流动资产3659.77万元，固定资产2125.18万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产70.45万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加870.41万元，其中固定资产增加21.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.因公出国（出境）费：指单位工作人员公务出国（出境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行维护费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专用车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53012904036100301111

寻甸回族彝族自治县疾病预防控制中心2023年度部门决算20240828032434981