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寻甸回族彝族自治县妇幼健康服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 负责贯彻执行国家妇幼保健计划生育的法律法规和省市有关妇幼保健计划生育工作方针政策。拟定全县妇幼保健计划生育工作意见和规划，并承担实施责任。

2. 坚持“以保健为中心、以保障生殖健康为目的，保健和临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，在卫生行政部门的组织领导下负责贯彻执行国家妇幼健康服务的法律法规和省市有关妇幼健康工作方针政策。协助卫生行政部门拟定全县妇幼健康工作意见和规划并组织实施。

3. 围绕妇女儿童健康开展服务。为本辖区妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、产科并发症处理及新生儿危急重症抢救和治疗、“三病”母婴传播阻断服务、妇幼卫生监测、出生缺陷综合防治等医疗保健服务。

4. 承担辖区计划生育技术服务、避孕药具管理发放等计划生育服务工作。

5. 开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作。

6. 承担辖区妇幼保健业务管理、信息管理、培训和技术支持工作。对辖区开展妇幼健康服务机构提供技术指导、督导和考核。

7.完成县卫生健康局及上级部门安排的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在省、市、县各级领导的亲切关心和支持下，在各级政府的正确领导下，在全县三级妇幼保健网妇幼卫生工作者的共同努力下，紧紧围绕妇幼健康中心工作，以妇幼保健为中心，以提高人口素质，降低两个死亡率为目标。负责孕产妇的管理、拉网筛查及孕妇普查、危急重症孕产妇抢救、0-6岁儿童健康管理、营养包发放、新生儿疾病筛查、托幼机构管理、出生缺陷检测、婚前医学检查、国家免费孕前优生检查、地中海贫血筛查、新生儿先天性心脏病筛查、增补叶酸预防神经系统缺陷、居民健康档案管理、免费避孕药具管理、农村妇女“两癌”筛查、妇女病筛查、出生医学证明管理、0-6岁儿童眼保健和视力筛查。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置18个内设机构，包括：办公室（党支部办公室）、医务科、科教科、总务科（信息科）、财务科、护理部（控感科）、孕产保健科、产科、妇女保健科、妇科、儿童保健科、儿科、计划生育技术服务科、超声影像中心、检验科（PCR实验室）、急诊科、麻醉科、药剂科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

寻甸回族彝族自治县妇幼健康服务中心作为二级预算单位纳入寻甸回族彝族自治县妇幼健康服务中心2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县妇幼健康服务中心2023年末实有人员编制53人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员53人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

年末其他人员72人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员8人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

寻甸回族彝族自治县妇幼健康服务中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我单位为寻甸回族彝族自治县卫生健康局下属二级预算单位，部门整体支出绩效自评情况及部门整体支出绩效自评表由主管部门统一公开，《部门整体支出绩效自评情况》及《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县妇幼健康服务中心2023年度收入合计3696.65万元。其中：财政拨款收入1166.93万元，占总收入的31.57%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入2242.74万元（含教育收费0万元），占总收入的60.67%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入286.98万元，占总收入的7.76%。与上年相比，收入合计增加588.97万元，增长18.95%。其中：财政拨款收入增加217.52万元，增长22.91%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加84.46万元，增长3.91%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加286.98万元，增长100.00%。主要原因是2023年食堂账户未开立，所以将食堂收入计入其他收入中。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县妇幼健康服务中心2023年度支出合计3544.75万元。其中：基本支出2913.19万元，占总支出的82.18%；项目支出631.56万元，占总支出的17.82%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计增加267.98万元，增长8.18%。其中：基本支出增加1963.78万元，增长206.84%；项目支出减少1695.80万元，下降72.86%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县妇幼健康服务中心单位机构正常运转的日常支出2913.19万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1321.95万元，占基本支出的45.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1591.24万元，占基本支出的54.62%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县妇幼健康服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出631.56万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1．其他工资福利支出189.82万元，主要用于发放合同制人员工资；

2．办公费支出0.20万元，主要用于购买办公耗材；

3．邮电费支出0.40万元；主要用于支付宽带费、电话费；

4．差旅费支出7.67万元，主要用于职工出差下乡；

5．会议费支出3.05万元，主要用于公共卫生例会费用；

6．培训费支出3.53万元，主要用于职工外出培训；

7．专用材料费支出186.31万元，主要用于医疗耗材费用；

8．劳务费支出1.95万元，主要用于支付专家劳务费；

9．委托业务费支出186.74万元，主要用于委托外送检验费用；

10．公务车运行维护费支出1.50万元，主要用于车辆维修、过路费、油费。

11．生活补助支出50.39万元，主要用于发放疫情临时性生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县妇幼健康服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1008.87万元,占本年支出合计的28.46%。与上年相比增加59.47万元，增长6.26%，主要原因是在职在编人员正常薪级工资增加，社保缴费基数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生。

8.社会保障和就业（类）支出108.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.72%。主要用于：

（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出84.20万元；

（2）2080506机关事业单位职业年金缴费支出24.00万元。

9.卫生健康（类）支出828.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.14%。主要用于：

（1）2100403妇幼保健机构支出686.85万元；

（2）2100408基本公共卫生服务支出42.21万元；

（3）2100410突发公共卫生事件应急处理支出15.18万元；

（4）2101102事业单位医疗支出62.08万元；

（5）2101103公务员医疗补助支出19.10万元；

（6）2101199其他行政事业单位医疗支出3.25万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生。

19.住房保障（类）支出72.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%。主要用于：

（1）2210201住房公积金支出72.00万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为1.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县妇幼健康服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是本年我单位按照无预算不安排经费支出的方式严格控制“三公经费”支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的原因是我单位按照无预算不安排经费支出的方式严格控制“三公经费”支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我单位危急重症孕产妇抢救、公共卫生督导所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

我单位单独公开“三公”经费公开网址为：

http://www.kmxd.gov.cn/c/2024-08-29/6895472.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县妇幼健康服务中心2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是寻甸回族彝族自治县妇幼健康服务中心属全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，寻甸回族彝族自治县妇幼健康服务中心资产总额2502.44万元，其中，流动资产1157.99万元，固定资产1342.75万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.70万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加525.37万元，其中固定资产减少314.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012904036100501111

寻甸回族彝族自治县妇幼健康服务中心决算公开20240828023327653