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中国人民政治协商会议云南省寻甸回族彝族自治县委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、政治协商。对寻甸县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。

2、民主监督。通过提出意见、建议的方式。对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。

3、参政议政。对政治、经济、文化、社会和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党政机关提出意见和建议。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年在中共寻甸县委的坚强领导下，县政协以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共二十大精神、二十届二中全会和省市县委全会精神，坚持党的领导、统一战线和协商民主有机结合，深入践行全过程人民民主，充分发挥专门协商机构作用，在助推“五区一城”建设上履职尽责，在民生关切上建言献策，在团结奋进上凝聚共识，为中国式现代化寻甸实践作出积极贡献。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国人民政治协商会议云南省寻甸回族彝族自治县委员会为一级预算单位，未设置二级机构，县政协机构设置为8个，其中，专门委员会7个：县政协委员联络委员会、县政协提案委员会、县政协经济和农业农村委员会、县政协人口资源环境和城乡建设委员会、县政协教科卫体委员会、县政协社会法制和民族宗教委员会、县政协文化文史和学习委员会。县政协办事机构1个：县政协办公室。

我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省寻甸回族彝族自治县委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

是中国人民政治协商会议云南省寻甸回族彝族自治县委员会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省寻甸回族彝族自治县委员会2023年末实有人员编制28人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员46人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省寻甸回族彝族自治县委员会2023年度收入合计1377.74万元。其中：财政拨款收入1377.74万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少77.84万元，下降5.35%。其中：财政拨款收入减少77.84万元，下降5.35%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。财政拨款收入减少的主要原因是退休人员增加在职人员减少，人员经费相应减少。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省寻甸回族彝族自治县委员会2023年度支出合计1377.74万元。其中：基本支出1172.83万元，占总支出的85.13%；项目支出204.91万元，占总支出的14.87%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少87.33万元，下降5.96%。其中：基本支出减少105.81万元，下降8.27%；项目支出增加18.48万元，增长9.91%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。支出减少的主要原因是到龄退休人员增加，人员经费支出减少造成支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省寻甸回族彝族自治县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1172.83万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1090.51万元，占基本支出的92.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费82.32万元，占基本支出的7.02％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省寻甸回族彝族自治县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出204.91万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况是政协会议支出63.70万元；委员视察支出57.85万元；其他政协事务支出43.36万元；参政议政支出40.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省寻甸回族彝族自治县委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出1377.74万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少77.84万元，下降5.35%,主要原因是退休人员增加在职人员减少，人员经费相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出1060.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.95%。主要用于2010201-行政运行支出852.64万元占一般公共服务（类）支出的80.43%；2010205-委员视察支出57.85万元占一般公共服务（类）支出的5.46%；2010299-其他政协事务支出43.35万元占一般公共服务（类）支出的4.09%；2010204政协会议支出63.69万元占一般公共服务（类）支出的6.01%；2010206-参政议政支出40.00万元占一般公共服务（类）支出的3.77%；2019999-其他一般公共服务支出2.59万元占一般公共服务（类）支出的0.24%;

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

8.社会保障和就业（类）支出157.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.40%。主要用于2080501-行政单位离退休支出0.33万元；2080505-机关事业单位养老保险缴费支出91.23万元；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出40.87万元；2080599-其他行政事业单位养老支出1.38万元；2080801-死亡抚恤支出23.26万元。

9.卫生健康（类）支出84.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于2101101-行政单位医疗保险支出43.26万元；2101103-公务员医疗补助支出38.2万元；2011199-其他行政事业单位医疗支出3.13万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

19.住房保障（类）支出75.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于2210201-住房公积金支出75.94万元元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23.4万元，决算为5.22万元，完成年初预算的22.31%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.40万元，决算为3.40万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的65.11%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为20.00万元，决算为1.82万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的34.89%，完成年初预算的9.1%，具体是国内接待费支出决算1.82万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省寻甸回族彝族自治县委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23.4万元，支出决算为5.22万元，完成年初预算的22.31%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为3.40万元，决算为3.40万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为20.00万元，决算为1.82万元，完成年初预算的9.1%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约、压缩“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.28万元，下降19.66%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置费支出决算0.00万元；公务用车运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算减少1.28万元，下降41.23%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约、压缩“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于政协开展视察调研工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次264人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市政协和其他县区政协以及政协委员到访发生的接待支出。

我单位单独公开“三公”经费网址为：

http://www.kmxd.gov.cn/c/2024-08-29/6895456.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

 中国人民政治协商会议云南省寻甸回族彝族自治县委员会2023年机关运行经费支出82.32万元，比上年减少0.80万元，下降0.96%，主要原因是单位厉行节约，精简开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国人民政治协商会议云南省寻甸回族彝族自治县委员会资产总额73.10万元，其中，流动资产36.66万元，固定资产36.44万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13.96万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分

（四）（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53012901013101111

中国人民政治协商会议云南省寻甸回族彝族自治县委员会2023年度决算公开报表20240829100416143