监督索引号53012904036101801000

寻甸回族彝族自治县第二人民医院2023年度

部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家各项医疗卫生方针、政策及医疗卫生法律、法规，不断提高全体医护人员的法律法规意识。

2.承担本辖区医疗及院前急救工作。

3.负责本辖区突发公共卫生事件的报告及处置工作。

4.负责本辖区疾病预防控制、妇幼保健、健康教育等公共卫生工作和妇女儿童常见病防治等任务。

5.落实重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生健康检查项目、婚前医学检查等出生缺陷综合防治任务。

6.承担计划生育技术服务相关任务。

7.负责村级卫生计生工作的管理指导、人员培训及考核工作。

8.承办上级机关交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.提升医疗质量、改善服务。开展好现有业务，完善相关诊断、合理治疗、合理用药；拓展新技术，规范医疗操作规程，提高医护人员的服务技能、服务水平。完善各项管理，从病人需要制定相应的就诊流程，缩短看病就诊时间，提高治疗效果。加快年轻医师学习制度的制定，培养年轻医师的医疗水平。增强院内医护人员的业务协作，完善院内学习制度、会诊制度，严把医疗质量关，做好每月质控，做到奖罚分明，杜绝医疗事故的发生。

2.加强公共卫生工作。做好辖区内疾病预防控制工作，根据国家、省、市卫生工作会议精神，结合上级目标责任书内容，进行分解、细化，认真落实。对全镇防疫、妇幼工作大检查，从三年前的各项工作查起，工作台账与随访相结合。特别是把对适龄儿童进行强化疫苗接种等工作作为重点检查。同时，指导好村级防疫、妇幼人员对辖区慢性病、高血压、糖尿病的管理，死因调查，传染病的信息搜集、上报，食品、药品的监督管理，孕产妇、新生儿等管理，居民健康档案的建立，60岁以上老年人的体检工作及儿童体检工作。

3.加强医保工作。严格执行昆明市城镇职工、城乡居民医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关政策宣传、监督及服务工作。

4.深化家庭医生签约服务，保证辖区内慢性病、大病人员全部签约并随访，其中高血压、糖尿病、重性精神病等慢性病人员由乡村医生按随访要求每季度入户随访。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：办公室、预防保健科、妇幼保健科、计划生育管理科、急诊科、内科、外科、妇产科、儿科、中医科、口腔科、药房、功能科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

寻甸回族彝族自治县第二人民医院作为二级预算单位纳入寻甸回族彝族自治县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（二）单位人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县第二人民医院2023年末实有人员编制149人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制149人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员116人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

年末其他人员73人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

      本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县第二人民医院2023年度收入合计5712.73万元。其中：财政拨款收入1721.08万元，占总收入的30.13%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入3991.65万元（含教育收费0万元），占总收入的69.87%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加258.97万元，增长4.75%。其中：财政拨款收入增加76.91万元，增长4.68%；原因是2023年卫生健康支出增加；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加182.06万元，增长4.78%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县第二人民医院部门2023年度支出合计5928.11万元。其中：基本支出5711.90万元，占总支出的96.35%；项目支出216.21万元，占总支出的3.65%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少185.65万元，下降3.04%。其中：基本支出增加258.14万元，增长4.73%；项目支出减少443.79万元，下降67.24%；原因是2023年主管部门拨来的公共卫生资金及乡医各种补助资金等都由主管部门列收支做决算，而卫生院在决算上都不反映收支，而上一年又反映，因此今年比去年减少；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县第二人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5711.90万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1910.10万元，占基本支出的33.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3801.80万元，占基本支出的66.56％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县第二人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出216.21万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：用于基本公共卫生服务项目215.38万元，用于重大公共卫生服务项目0.83万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县第二人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出1936.46万元，占本年支出合计的32.67%。与上年相比减少367.71万元，下降15.96%，主要原因为项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

8.社会保障和就业（类）支出150.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.79%。主要用于职工养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出1656.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.56%。主要用于职工工资及社会保障缴费、卫生院开展医疗服务、公共卫生服务相关支出，乡村医生生活补助等；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

19.住房保障（类）支出128.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。主要用于职工住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位2023年度没有该类支出发生；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县第二人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）情况。

2. 购置车辆0辆。我单位无车辆购置；开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无财政拨款的公务用车运行费。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无财政拨款的公务接待费。

我单位单独公开三公经费，公开网址为:

http://www.kmxd.gov.cn/c/2024-08-26/6893614.shtml        

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县第二人民医院2023年机关运行经费支出0万元，与上年相比，增加0万元，主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，寻甸回族彝族自治县第二人民医院部门资产总额8826..66万元，其中，流动资产7088.55万元，固定资产837.68万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程801.31万元，无形资产99.12万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加558.25万元，其中固定资产减少68.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53012904036101801111

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