寻甸回族彝族自治县自然资源局2023年度部门决算
监督索引号53012905200201000
寻甸回族彝族自治县自然资源局2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章草案并监督检查执行情况。
2.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省、市自然资源调查监测评价指标体系和统一标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价工作。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。
3.负责自然资源统一确权登记。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责落实自然资源和不动产确权登记工作。
4.负责自然资源资产有偿使用。落实全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，执行考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备、交易政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。
5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻落实自然资源发展规划，按照自然资源开发利用地方标准组织实施。承担政府公示自然资源价格工作，开展自然资源利用评价考核，承担自然资源分等定级价格评估及土地基准地价编制工作。指导并开展土地节约集约利用工作。负责自然资源市场监管。负责集体建设用地使用和流转工作，组织制定征地片区综合地价。组织研究自然资源管理及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织落实划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。
7.负责各行业专项规划涉及国土空间的统筹协调和审核工作。负责组织编制地下空间、历史文化保护等专项规划。负责组织编制全县总体和专项类城市设计，指导和审查重点区域（区段）的城市设计，统筹指导控制性详细规划和乡镇（街道）村庄规划编制工作。负责拟定城乡建设选址、建设用地规划许可、建设工程规划许可、乡村建设规划许可和规划核实等政策制度，指导和监督乡镇（街道）自然资源所具体实施。负责城乡建设规划档案的管理。负责管线数据的采集、入库、更新和管理。
8.负责统筹国土空间生态修复工作。组织编制国土空间生态修复规划并指导实施有关生态保护修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等管理工作。贯彻落实生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。
9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。实施耕地保护政策。负责耕地数量、质量、生态保护。组织落实对乡镇（街道）耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。督促落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
10.负责管理地质勘查行业和地质工作。实施地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、省级重大地质矿产勘查。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求。组织编制地质灾害防治规划，监督落实地质灾害防治防护标准。组织指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展地质灾害群测群防、专业监测和预报预警等工作。指导开展地质灾害工程治理工作。
12.负责矿产资源管理工作。按照权限负责矿业权管理，负责权限内矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
13.负责测绘地理信息行业、测绘服务、测绘成果管理工作。负责测绘基准、测绘地理信息系统的统一管理，负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测绘地理信息成果管理和测量标志保护。
14.推动自然资源和规划领域科技发展，开展对外合作与交流。执行自然资源和规划领域科技创新发展及人才培养规划。落实技术标准、规程规范。组织实施科技工程及创新能力建设；推进自然资源和规划信息化建设。负责自然资源信息资料公共服务、行政审批平台管理维护、审批数据统计分析。开展对外合作与交流有关工作。
15.根据县委、县政府授权，对乡镇（街道）人民政府（办事处）落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查，承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。调处重大土地权属和矿业权纠纷。负责对全县自然资源开发利用的监察管理，依法查处范围内违反土地管理、测绘管理、矿产资源管理和城乡规划法规条例的行为。负责本领域内的安全生产监督管理工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.开展低效土地清理专项行动。完成县特色产业园区四个片区41127.66亩低效用地调查，对园区低效用地外业调查企业218家，总面积613.69公顷，根据认定标准及内外业核实认定，剔除非建成、非投产企业108家，最终参与低效用地核查企业110家。目前，已完成外业调查和内业处理，形成初步成果。
2.切实做好建设项目用地服务保障工作。2022年，完成建设项目用地征转报批3件889亩，保障了寻甸县第三中学、职业中学实训楼及金所园区项目用地；完成《寻甸县2021年土地征收成片开发方案（第二次）》和《寻甸县2022年土地征收成片开发方案（第一次）》，总面积4000亩，并获云南省自然资源厅批复，保障了金所、羊街、倘甸产业园区和“一县一业”（羊街大牲畜交易市场用项目）用地；组卷上报11个批次用地1012.212亩，3个单独选址项目33.105亩；完成3个项目906.678亩临时用地审批上报，保障了渝昆高铁、巨龙梁风电项目（一期）和马桑井风电场项目施工及能够实施性开工及时投产需求用地需求；办理先行用地1宗211.5645亩。
3.加快推进国土空间规划编制。编制完成《寻甸回族彝族自治县国土空间总体规划（2021-2035）》（初稿），2022年10月14日，自然资源部办公厅印发《自然资源办公厅关于北京等省（区、市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函〔2022〕2207号）正式启用云南省三区三线划定成果。我县最终确定耕地保护目标94620.3612公顷，划定永久基本农田保护面积78700.4779公顷，生态保护红线68443.3797公顷，按省市要求完成各项保护目标。
4.加快“多规合一”实用性村庄规划编制。根据省、市主管部门下达任务，今年我县需完成63个行政村（涉农社区）“多规合一”实用性村庄规划编制，截至目前，纳入2022年编制任务的63个行政村（涉农社区）均已完成规划草案编制，正有序开展征求意见，村级、乡镇级审查相关工作，完成省市主管部门工作任务进度要求。
5.开展第四轮矿产资源规划编制工作。根据各相关单位提供的“十四五”期间拟设矿业权选点，编制完成了《寻甸县矿产资源总体规划(2021-2025年)》。2022年6月，昆明市组织专家对寻甸县矿产资源总体规划(2021-2025年)进行审查，2022年12月9日召开了听证会，待市自然资源和规划局批复后，将发布实施。
6.全力推进土地供应及土地收储任务。完成土地供应29宗8369.868亩，价款11亿元，超9.18亿，占任务数的1089.11%，居全市第一位。完成土地收储任务526.9463亩，超106.9463亩，占任务数的125.46%。
7.全力推进地质灾害综合防治体系建设，编制年度地灾害防治方案和应急预案，切实做好地质灾害隐患点的检查、排查、监测预警预报工。下发了《2022年地质灾害防治工作意见》，编制《2022年度地质灾害防治方案》，完善《2022年度突发性地质灾害应急预案》。严格落实24小时值班制度，召开寻甸县2022年地质灾害防治工作会议，与各乡镇（街道）自然资源所签订《2022年地质环境保护和地质灾害防治工作目标管理责任书》16份。核查监测隐患点232个，落实监测人员475人，落实地质灾害群测群防市级补助经费93.6万元。发放地质灾害防灾工作明白卡232份，地质灾害隐患通知书232份，地质灾害避险明白卡7968份，开展地质灾害应急演练1428人次，确保汛期人民生命财产安全。
8.做好矿山日常监管工作，组织开展矿业权人勘查开采信息公示实地核查工作和矿产资源开发利用统计直报工作；认真做好采矿权出让收益评估及建设项目压覆矿产资源查询工作。完善矿山到期预警机制，发出到期预警通知书2份；完成采矿权出让收益金征收4965.054万元，已全部缴入国库。完成寻甸县过期矿业权清理工作，29家矿业权纳入自行废止名单进行公示公告，其中10个县级审批过期矿业权已完成采矿权注销；完成4个县级发证采矿权新立、1个市级发证采矿权延续审批发证工作。组织开展矿业权人年度勘查开采信息公示、矿产资源开发利用统计直报系统工作，公示率、上报率均为100%；完成建设项目压覆矿产资源查询25家。开展矿山巡查24次，对矿山安全生产、依法开采、合理开发利用等方面提出整改要求。
9.进一步加强土地矿产执法监察工作，强化动态巡查，有效防范和遏制土地违法违规行为，依法查处土地矿产违法违规案件。2022年，开展动态巡查130次，立案查处自然资源违法案件60件，已结案11件。其中，土地违法案件50件，已结案5件；矿产资源违法案件10件，已结案6件；移送公安机关立案查处3件（2021年案件），收缴罚款690万元。
10.继续推进不动产统一登记工作。2022年,办理不动产权证书5173本，颁发不动产权证明997份；查封登记179宗，注销登记346件。“一窗式”平台办结519件。完成不动产与电联通过户办理34户，不动产与水联通过户办理33家，不动产与气联通过户办理4家，实现不动产登记与水电气同步过户联动办理；完成“互联网+不动产”登记平台抵押权注销登记14件；二调城镇地籍数据共形成宗地数5115宗。完成二调城镇地籍更新整合4917宗、房产整合16800宗、林权整合42156宗、集体土地所有权整合3461宗。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室（组织人事科）、政策法规和执法监督科、自然资源调查监测和确权登记科、耕地和矿产资源保护监督科、国土空间和城乡规划科、行政审批科、自然资源开发利用管理科。所属单位25个，分别是：
1.寻甸回族彝族自治县自然资源局（局机关）
2自然资源管理行政执法大队
3.矿产资源管理委员会办公室
4.不动产登记中心
5.自然资源信息中心
6.仁德自然资源所
7.羊街自然资源所
8.柯渡自然资源所
9.功山自然资源所
10.河口自然资源所
11.七星自然资源所
12.先锋自然资源所
13.六哨自然资源所
14.鸡街自然资源所
15.甸沙自然资源所
16.倘甸自然资源所
17.凤合自然资源所
18.金源自然资源所
19.联合自然资源所
20.塘子自然资源所
21.金所自然资源所
22.国土空间规划建设技术管理中心
23.矿产资源开发服务中心（经费自理）
24.土地开发服务中心（经费自理）
25.土地交易中心（经费自理）
（二）决算单位构成
纳入寻甸回族彝族自治县自然资源局2023年度部门决算编报的单位共25个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位17个，其他事业单位7个。分别是：
1.寻甸回族彝族自治县自然资源局（局机关）
2自然资源管理行政执法大队
3.矿产资源管理委员会办公室
4.不动产登记中心
5.自然资源信息中心
6.仁德自然资源所
7.羊街自然资源所
8.柯渡自然资源所
9.功山自然资源所
10.河口自然资源所
11.七星自然资源所
12.先锋自然资源所
13.六哨自然资源所
14.鸡街自然资源所
15.甸沙自然资源所
16.倘甸自然资源所
17.凤合自然资源所
18.金源自然资源所
19.联合自然资源所
20.塘子自然资源所
21.金所自然资源所
22.国土空间规划建设技术管理中心
23.矿产资源开发服务中心（经费自理）
24.土地开发服务中心（经费自理）
25.土地交易中心（经费自理）
纳入寻甸回族彝族自治县自然资源局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
寻甸回族彝族自治县自然资源局2023年末实有人员编制113人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制1人），事业编制96人（含参公管理事业编制29人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员29人，非参公管理事业人员67人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
寻甸回族彝族自治县自然资源局2023年度收入合计5677.60万元。其中：财政拨款收入5643.89万元，占总收入的99.41%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入33.71万元，占总收入的0.59%。与上年相比，收入合计增加1636.28万元，增长40.49%。其中：财政拨款收入增加1602.57万元，增长39.65%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加33.71万元，增长100%。主要原因是本年度因调整工资及社保，收入较上一年度增加；2023年度因开展耕地流出核实整改工作自然资源任务较为繁重，运行经费较上一年度增加。
二、支出决算情况说明
寻甸回族彝族自治县自然资源局2023年度支出合计4672.82万元。其中：基本支出2710.92万元，占总支出的58.01%；项目支出1961.90万元，占总支出的41.99%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3395.43万元，下降42.08%。其中：基本支出减少349.37万元，下降11.42%；项目支出减少3046.06万元，下降60.82%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0%；经营支出减少0.00万元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0%。主要原因是本年度因无新增项目，项目支出较上年度较少，支出随之减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2710.92万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2435.35万元，占基本支出的89.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费275.57万元，占基本支出的10.17％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1961.90万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况为：
2022年省级地质灾害防治专项资金47.88万元；2021年土地指标跨省域调剂收入安排的专项资金593.72万元；2021年寻甸县拆旧复垦工作经费275.29万元；寻甸县县乡两级国土空间规划编制专项资金9.20万元；2023年城乡建设用地增减挂钩结余指标跨省域调剂资金33.68万元；自然资源局矿产资源管理工作经费23.36万元；土地开发服务中心归还农发行利息借款专项资金3.70万元；省不动产登记中心拨入中缅石油管道工作经费6.66万元；2022年重点生态区历史遗留矿山修复治理任务补助资金1.47万元；乌蒙山贫困地区国土综合整治重大工程项目专项资金164.39万元；2021年度自然资源卫片执法省对下的专项资金3.45万元；寻甸县自然资源移动空间信息建设资金46.20万元；2023年中央自然灾害防治体系建设（地质灾害防治）补助资金752.90万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
寻甸回族彝族自治县自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款支出4591.22万元,占本年支出合计的98.25%。与上年相比减少3459.96万元，下降42.97%,主要原因是本年度因无新增项目，项目支出较上年度较少，支出随之减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；
8.社会保障和就业（类）支出242.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出164.54万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出64.21万元；2080599其他行政事业单位养老支出0.57万元；2080801死亡抚恤支出0.96万元；2081105残疾人就业支出12.64万元。
9.卫生健康（类）支出165.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%。主要用于2101101行政单位医疗支出70.00万元；2101102事业单位医疗支出20.11万元；2101103公务员医疗补助支出68.99万元；2101199其他行政事业单位医疗支出6.16万元。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；
12.农林水（类）支出956.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.84%。主要用于2130504农村基础设施建设支出894.85万元；2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出61.75万元。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；
18.自然资源海洋气象等（类）支出2248.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.97%。主要用于2200101行政运行支出1609.73万元；2200106自然资源利用与保护支出207.08万元；2200150事业运行支出326.96万元；2200199其他自然资源事务支出104.46万元。
19.住房保障（类）支出132.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。主要用于2210201住房公积金支出132.70万元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；
22.灾害防治及应急管理（类）支出845.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.42%。主要用于2240601地质灾害防治支出845.51万元。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.00万元，决算为5.83万元，完成年初预算的116.60%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.00万元，决算为5.67万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.25%，完成年初预算的141.75%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.16万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.69%，完成年初预算的15.70%，具体是国内接待费支出决算0.16万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
寻甸回族彝族自治县自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.00万元，支出决算为5.83万元，完成年初预算的116%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.00万元，决算为5.67万元，完成年初预算的141.75%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.16万元，完成年初预算的15.70%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因为2023年度耕地流出图斑核实整改量较大，公务用车出行频率较高，导致公务用车运行维护费大于预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.64万元，下降31.13%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少2.56万元，下降31.12%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降31.41%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年度公务用车出行频率较2022年度减少，油料费、车辆维修费较上年也相应减少；公务接待人数较2022年度减少9人，公务接待费相应减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于2023年度所实施的城乡建设用地增减挂钩项目处于验收阶段，耕地流出问题核实图斑整改等外业工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于昆明市不动产登记中心调研农房一体化工作、生态环保督察检查历史遗留矿山项目、普洱市自然资源和规划局对接占补平衡工作、昆明市自然资源和规划局检查土地复垦双随机一公开工作产生的接待为4批次，接待人数为20人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次为0人。
我单位“三公”经费公布网址为：
http://www.kmxd.gov.cn/c/2024-08-29/6895892.shtml
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
寻甸回族彝族自治县自然资源局2023年机关运行经费支出275.57万元，比上年减少90.39万元，下降24.70%，主要原因是本年度因人员调出及退休，机关运行经费相较上年度减少。单位机关运行经费主要用于办公经费、邮电费、差旅费、培训费、维修（护）费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，寻甸回族彝族自治县自然资源局资产总额38615.46万元，其中，流动资产4965.23万元，固定资产277.76万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程33369.35万元，无形资产3.12万元（净值），其他资产0万元（净值）。（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2301.71万元，其中固定资产增加6.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额11.95万元，其中：政府采购货物支出11.95万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位2023年度没有其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。
监督索引号53012905200201111
寻甸回族彝族自治县自然资源局2023年度决算报表
