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寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局2023年度部门决算

目录

第一部分 寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产占有使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责贯彻执行党和国家及省、市有关住房和城乡建设的方针政策和法律法规与规章。组织研究拟订全县住房和城乡建设的政府规章和规范性文件。组织对住房和城乡建设理论和政策的研究。负责研究拟订全县城乡一体化统筹建设事业的地方性规章制度和总体发展战略、产业政策及中长期规划、年度建设计划并指导实施。统一管理城市建设。负责编报建设年度计划。负责城市建设相关收费项目的管理，会同有关部门进行监督检查。负责制定、监督、组织实施年度城市建设和村镇建设资金使用计划。负责政府投资的建设工程项目的预决算审查。负责城乡建设工程档案的管理工作。负责县城区范围内管线数据的采集、入库、更新和管理。负责与国内外城市的城乡建设交流与项目合作。负责审批权限范围内的城市建设计划、初步设计审查、施工图设计文件审查、建设工程消防设计审查、施工许可、商品房预售许可及工程竣工验收备案。负责对建设工程的跟踪监督和检查。负责对建设工程标准化和造价管理，组织编制建筑经济定额。负责本行业领域工程质量及安全生产监督管理工作。负责全县建筑业、房地产业的行业管理。负责建筑行业外埠（境外）进寻企业的市场准入管理。负责建设工程抗震设防专项审查，负责进寻建筑劳务人员行业准入及监督管理。负责房屋建筑、市政工程等相关建设项目招标投标监督管理。负责全县市政基础设施建设项目的管理与协调工作。负责对市政配套设施建设项目和城市开发建设中各项指标的执行监督检查。负责政府工程项目的代建监督、管理。负责全县村镇建设管理和小城镇建设的统筹协调，指导乡镇（街道）村镇建设。负责燃气（含天然气、液化气）规划编制及行业管理工作。负责住房保障体系建设。负责编制并组织实施全县住房建设和房地产开发的中长期规划和年度开发计划。负责旧城区改造建设项目的审批。负责组织对全县住宅区建设竣工进行综合验收。负责保障性住房建设，负责拟订全县保障性住房的发展规划、计划并监督指导实施。负责全县住房制度改革工作，负责房产交易管理及登记备案。指导房屋安全鉴定和物业管理工作。负责全县建设事业科技进步和科技创新，组织城建科技项目攻关和科技成果转化、推广工作。负责建筑节能及城镇减排工作。负责墙体改革、建筑节能、城镇减排、预拌商品混凝土及散装水泥的推广使用及监督管理工作。组织协调全县建设行业的招商引资、技术合作工作。

（二）2023年度重点工作任务介绍

推进市政基础建设。一是持续完善市政基础设施。县城凤梧路东延段、规划27号、规划32号、已完工投入使用，屏江中路已完工，正在筹备项目验收。规划26号路完成招投标等前期工作，近期已开工建设，计划2024年1月完工。规划17号路、牧糜路、翠苑东路，屏江东路四条道路正按时序推进。完成寻甸县城至寻甸北收费站绿化景观提升、徐霞客文化小品等子项目建设，完成投资约2000万元。二是持续推进寻甸县城市更新改造项目建设。完成城市公园步道（绿道）项目建设，新增城市绿道3公里，完成投资380万。修复县城破损道路，持续提升县城道路通行条件。

强化污水治理城市防涝。启动县城污水收集治理提质增效建设项目前期工作、牛栏江流域五乡镇排水管网完善工程初步设计工作、寻甸县羊街镇、金所街道办事处污水处理站提升改造工程。完成寻甸县城排水防涝设施建设项目（一期）全部建设内容，建成小碑村排水泵站，对月秀路、屏江北路、北城区部分管网进行改造。全县14个集镇污水处理站基本实现运营，因历史遗留问题，倘甸污水处理厂仍未实现正常运营，目前正在推进相关遗留问题化解。

加强保障性住房改造管理及自建房安全隐患排查。一是推进农村危房改造及农房抗震改造工作。2023年省、市下达寻甸县任务数为：农村危房改造17户，每户补助1.6万元；农房抗震改造173户，每户补助1.5万元。截至2022年11月30日，寻甸县农村危房改造开工建设17户，竣工17户，竣工率100%，农房抗震改造开工建设173户，竣工173户，竣工率100%。寻甸县2023年补助资金到位186.7万元，剩余100万元未到位。二是积极开展寻甸县自建房安全专项整治工作。经营性自建房排查整治销号情况：截至2023年11月30日，寻甸县共排查完成并录入城乡自建房安全专项整治信息归集平台经营性自建房6340栋，其中，暂未发现安全隐患6297栋；存在一般安全隐患（蓝牌）30栋，存在重大安全隐患（黄牌）11栋，存在特别重大安全隐患（红牌）2栋。目前正根据省、市相关要求对存在安全隐患的经营性自建房进行整治销号，截至目前，寻甸县经排查存在安全隐患的经营性自建房共43栋，目前已整治销号40栋，整治销号率93.02%。计划到2023年12月底以前，43栋存在安全隐患的经营性自建房全部整治销号完成。非经营性自建房排查录入情况：按照《云南省自建房安全专项整治工作领导小组办公室关于进一步加强自建房安全隐患排查整治工作的通知》（云建房整治办〔2023〕4号）要求：全面推进非经营性自建房安全隐患排查整治工作，各地务必于2023年6月底前全面完成本行政区域内所有城乡非经营性自建房的排查摸底工作，确保不漏一户、不漏一栋。至目前，寻甸县共完成非经营性自建房的排查录入122853栋，已全面完成非经营性自建房的排查录入工作。其中，暂未发现安全隐患122725栋；存在一般安全隐患（蓝牌）98栋，存在重大安全隐患（黄牌）27栋，存在特别重大安全隐患（红牌）3栋。具体分布情况为仁德街道56栋，其中黄牌15栋，蓝牌41栋；金所3栋，均为蓝牌；塘子街道28栋，其中红牌（特别重大安全隐患）1栋，黄牌7栋，蓝牌20栋；河口镇17栋，其中红牌（特别重大安全隐患）2栋，黄牌2栋，蓝牌13栋；羊街1栋，蓝牌；先锋2栋，其中黄牌1栋，蓝牌1栋；柯渡2栋，均为蓝牌；倘甸7栋，其中黄牌1栋，蓝牌6栋；联合1栋蓝牌；鸡街6栋均为蓝牌。已督促各乡镇（街道）严格落实辖区政府主体责任，并参照经营性自建房启动整治销号工作，严格按照挂牌等级落实管控措施到位（人员搬离、停止使用、贴牌警示、禁止人员靠近等），避免出现安全事故。根据省、市工作安排，到2025年6月底前，通过安全鉴定、分类整治，全面完成自建房安全隐患整治，并建立起城乡房屋安全管理体系。三是推进2022年43个老旧小区改造项目扫尾工作。

推进房地产健康发展。启动永腾江山阅三期建设项目。办理三期1、2、3、4、5、6、7、8全部8栋预售许可。全面化解“烂尾楼”。寻甸县登记入库的烂尾楼项目4个，目前已完全化解销号。完成协助法院查封173个卷宗，完成省住建厅下达的领导干部查核任务84次，查核人数483余人次，办理信访件71件。

加强保障性住房管理。强化保障性住房的动态管理。清理清退不符合条件家庭，按季度均衡发放廉租住房租赁补贴。对不符合入住条件的进行清理清退，截至目前，共清退10户。

加强建筑工程质量安全管理。一是层层落实建筑工程质量安全生产责任。坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的原则，强化责任追究，切实落实建筑工程安全生产责任。于今年初组织召开年度安全生产工作会，会上对建设工程质量、安全生产、文明施工、扬尘治理、消防管理等工作作了安排部署，并对2022年优秀建筑企业作了表彰。主要领导分别与我县县属施工企业、商品砼企业、在建项目施工单位签订了《寻甸县2023年度建设工程质量、安全生产、文明施工管理、扬尘治理、消防安全目标管理责任书》；按时召开各季度安全生产会，对重点时段、重点工作进行安排部署。通过按时、按季度召开会议，部署任务，明确了各方主体责任，使工程质量安全管理责任得到了落实，进一步保证了我县工程质量安全。二是严格办理施工许可，工程质量监督注册备案、消防验收、竣工验收备案。截至目前累计监督房建工程项目15个，建筑面积65.2万平方米，投资额26.06亿元，共新办理房屋建筑工程施工许可项目6个，建设工程质量监督注册项目6个，办理消防设计审查项目1个，消防验收项目1个，消防备案项目1个。办理工程竣工联合验收项目3个，竣工备案项目3个，工程质量监督覆盖率达100％，建筑工程竣工验收合格率达到100%。三是加强监管，认真开展抽查巡查。坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，强化行业部门监督责任，加强和创新安全管理。以日常监督结合岁末年初、元旦、春节、两会、清明、五一、中秋、国庆等重点时段开展安全隐患和应急措施排查工作，按照“全覆盖、零容忍、严执法”的目标及时对我县在建房屋和市政工程项目开展安全生产重大隐患排查整治工作。今年以来，共组织检查11轮次，下发检查记录42份，发现一般隐患（含文明施工）115条，已督促整改消除，无重大隐患，整改率达到100％。

加强燃气行业安全监管。一是认真组织开展城镇燃气安全专项整治工作。截至目前，寻甸县工作专班组织召开了三轮专班工作会议。对专班工作人员及16乡镇职责站所检查人员进行了燃气安全专项排查整治业务培训及工作部署安排。目前，专班检查组及乡镇（街道）检查组共检查了16个乡镇（街道）、1个产业园区。对学校、医院、幼儿园、机关食堂、餐饮、烧烤店、农贸市场、农家乐等开展了拉网式隐患排查整治工作，共录入检查人员信息247人，全面参加此次专项整治工作检查，录入企业1770家，（其中餐饮企业1645家、燃气具及配件销售企业37家、教育行业18家、文旅企业14家、医院食堂18家、瓶装液化石油气经营企业37家（含供应站点）、液化石油气生产企业1家、管道燃气经营企业2家、城镇燃气充装企业4家、燃气具及配件生产1家），寻甸县录入企业1777户，排查1777户，排查率100%，发现隐患211条，整改205条，隐患整改率97%。寻甸县将紧盯录入率、排查率、隐患整改率不放，与省、市同步，持续按要求做好城镇燃气安全隐患排查整治工作。二是积极组织开展燃气行业打非治危联合执法行动。2023年由县委政法委牵头，寻甸县住建局具体组织相关职能部门参加，开展了一轮寻甸县燃气安全隐患排查整治联合执法行动，行动当日，现场查处非法经营液化气黑窝点1个，现场查扣钢瓶139只；检查废品收购站5家，现场查扣非法收购的废旧钢瓶73只，及时清除了“黑气”窝点，充分发挥典型违法案件查处的警示教育作用，彰显各职责部门共同维护燃气领域安全决心。三是认真组织开展寻甸县餐饮行业“瓶改管”试点工作。目前已制定工作方案，各项工作正按时序正常推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2023年寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局机关共有编制48人，其中，行政编制17人，全额补助编制22人，自收自支编制9人。

年末实有在职人数36人，其中，行政人员17人，全额补助13人（本年度有人员调入我单位），经费自理人数6人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局2023年度收入合计4334.52万元。其中：财政拨款收入4315.49万元，占总收入的99.56%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入19.03万元，占总收入的0.44%。与上年相比，收入合计减少6055.29万元，下降58.28%。其中：财政拨款收入减少6049.15万元，下降58.36%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少6.14万元，下降24.39%。主要原因是本年度项目资金收入减少。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局2023年度支出合计4343.61万元。其中：基本支出628.22万元，占总支出的14.46%；项目支出3715.39万元，占总支出的85.54%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少19016.03万元，下降81.41%。其中：基本支出增加93.79万元，增长17.55%；项目支出减少19109.83万元，下降83.72%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0下降%。主要原因是本年度专项资金拨付减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出628.22万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出544.27万元，占基本支出的86.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费83.95万元，占基本支出的13.36％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3715.39万元。其中：基本建设类项目支出3613.21万元。具体项目开支及开展工作情况如下：寻甸县城五条河截污治理工程支出605万元，寻甸县城市更新改造建设项目专项资金768.09万元，寻甸县城排水设施建设项目支出546.19万元，寻甸县城屏月西路、承德路工程资金224万元，寻甸县城屏江路南延段（龙华家园至月中路）工程资金128万元，寻甸县羊街镇、金所街道办事处污水处理站提升改造工程资金105万元，2023年农村危房改造补助资金186.7万元，其他零星工程款1152.41万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局2023年度一般公共预算财政拨款支出4315.49万元,占本年支出合计的99.35%。与上年相比减少5999.15万元，下降58.16%,主要原因是本年度项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于单位办公支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出55.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于单位社会保障缴费支出。

9.卫生健康（类）支出47.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于单位购买医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出605.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.02%。用于寻甸县城五条河截污治理工程支出605万元。

11.城乡社区（类）支出2262.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.44%。主要用于寻甸县城市更新改造项目。

12.农林水（类）支出109.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。主要用于寻甸县羊街镇、金所街道办事处污水处理站提升改造工程。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1196.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.73%。主要用于公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出37.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于寻甸县自然灾害综合风险普查专项工作支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2万元，决算为1.64万元，完成年初预算的82%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2万元，决算为1.64万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的82%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2万元，决算为1.64万元，完成年初预算的82%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年公务接待费严格控制，有所降低。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.21万元，下降42.58%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.36万元，下降18.18%；公务接待费支出决算减少0.85万元，下降-100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度公车使用频率减少及公务接待费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.64万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.64万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.64万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于机关公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位正常业务发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

我单位单独公开“三公”经费公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2024-08-29/6896189.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局2023年机关运行经费支出83.95万元，比上年增加21.45万元，增长34.33%，主要原因是本年度运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费等日常公用经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局资产总额61200.57万元，其中，流动资产46179.85万元，固定资产727.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程300.00万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加59486.03万元，其中流动资产增加45390.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

寻甸回族彝族自治县住房和城乡建设局 (11)20240829071634493

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