监督索引号53012901021601000

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政法委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.贯彻党中央以及省、市、县委工作要求，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

3.深入贯彻党中央和省、市、县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安寻甸、法治寻甸建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设。坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

4.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

5.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作。

6.组织开展政法领域重大实践和理论问题调查研究，研究拟订政法工作相关政策措施，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作，深化政法改革。

7.支持和监督政法各单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法各单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，加强与纪检监察机关工作衔接和协作配合，推进严格执法、公正司法。

8.指导推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会，开展政治督察、政治轮训、纪律作风督查巡查。

9.落实中央和省、市、县委国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治寻甸建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

10.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

11.完成县委和上级部门交办的其他任务

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，全县政法工作在市委政法委的正确指导下，在县委、县政府的坚强领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和中央、省、市、县委政法工作会议精神，突出政治引领、忠诚履职尽责，勇于担当作为，锐意改革创新，抓实推进《贯彻落实市委政法工作会议重点任务分工方案》各项工作任务，全县各级政法机关统筹推进经济社会发展和政法各项工作，大事要事面前主动担当，急事难事面前攻坚克难，打赢了一场又一场硬仗，防范了一系列重大风险，平安寻甸、法治寻甸建设的质量和成色实现了新提升，维护了全县社会大局和谐稳定。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政法委员会共设置7个内设机构，包括：政治部、办公室、维稳科、综治科、政治安全与反邪教科、执法监督室、铁路护路科，无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政法委员会2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政法委员会（属于行政单位）

2.寻甸回族彝族自治县社会治安综合治理中心（属于其他事业单位）

纳入中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政法委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政法委员会2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表，。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政法委员会2023年度收入合计670.88万元。其中：财政拨款收入657.67万元，占总收入的98.03%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入13.21万元，占总收入的1.97%。与上年相比，收入合计减少80.20万元，下降10.68%。其中：财政拨款收入增加55.09万元，增长9.14%；上级补助收入增加0.00万元，下降0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少135.30万元，下降91.10%。财政拨款收入增加主要原因是人员经费及公用经费增加导致。其他收入减少的主要原因是上年有涉烟打击违法犯罪工作经费，本年度无该项经费来源。

二、支出决算情况说明

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政法委员会2023年度支出合计679.58万元。其中：基本支出539.76万元，占总支出的79.43%；项目支出139.82万元，占总支出的20.57%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少96.12万元，下降12.39%。其中：基本支出增加29.89万元，增长5.86%；项目支出减少126.01万元，下降47.40%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。支出减少的主要原因是本年度铁路护路工作经费、法学会工作经费、涉烟违法犯罪工作经费、市发改委拨工作经费等均未发生支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出539.76万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出469.78万元，占基本支出的87.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69.98万元，占基本支出的12.97％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出139.82万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.清退2021年度省级精神文明奖资金支出48,742.00元

2.2022年打击涉烟违法犯罪工作小组联合工作经费支出50,000.00元

3、民政局退回2019年扫黑除恶专项经费2,835.00元。

4、2023年综治维稳经费1,085,438.00元。

5.铁路护路工作经费48,100.00元

6.防范化解政法综治维稳领域重大风险补助经费支出63,104.00元。

7.党员教育培训工作经费支出20,000.00元

8.综合治理暨平安云南建设（常态化扫黑除恶斗争）专项资金 60,000.00元

9.市政法委拨付工作经费支出20,000.00元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政法委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出655.37万元,占本年支出合计的96.44%。与上年相比增加52.80万元，增长8.76%,主要原因是2023年度培训费增加、工会经费增加导致 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出500.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.44%。主要用于2010301-行政运行101,566.60元，2013101-行政运行4,855,275.46元,2013299-其他组织事务事务20,000.00元，2013699-其他共产党事务支出33,104.00元人员经费及公用经费支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。，我单位2023年度没有该类支出发生；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2023年度没有该类支出发生；

4.公共安全（类）支出6.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于2049999-其他公共安全支出60,000.00元；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2023年度没有该类支出发生；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2023年度没有该类支出发生；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2023年度没有该类支出发生；

8.社会保障和就业（类）支出89.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.62%。主要用于2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出359,448.64元，2080506-机关事业单位职业年金缴费支出285,210.92元，2080599-其他行政事业单位养老支出1,643.00元，2080801-死亡抚恤246,565.00元；

9.卫生健康（类）支出28.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%。主要用于2101101-行动单位医疗104,955.74元，2101102-事业单位医疗52,093.80元，2101103-公务员医疗补助111,333.47元，2101199-其他行政事业单位医疗支出13,570.57元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2023年度没有该类支出发生；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2023年度没有该类支出发生；

12.农林水（类）支出2.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%，我单位2023年度没有该类支出发生；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2023年度没有该类支出发生；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2023年度没有该类支出发生；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2023年度没有该类支出发生；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2023年度没有该类支出发生；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2023年度没有该类支出发生；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2023年度没有该类支出发生；            

19.住房保障（类）支出28.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于主要用于2210201-住房公积金缴纳285,940.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2023年度没有该类支出发生；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2023年度没有该类支出发生；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2023年度没有该类支出发生；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2023年度没有该类支出发生；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2023年度没有该类支出发生；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2023年度没有该类支出发生；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位2023年度没有该类支出发生。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为2.74万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为1.90万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的69.27%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.84万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的30.73%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算0.84万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政法委员会单独公开“三公”经费公开网址为：

（http://www.kmxd.gov.cn/c/2024-08-29/6896298.shtml）。

其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政法委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为2.74万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为1.90万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.84万元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因车辆使用年限较长，维修费用保养费用增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2.11万元，增长336.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1.76万元，增长1267.04%；公务接待费支出决算增加0.35万元，增长72.01%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆使用年限较长，维修费用保养费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于综治维稳平安建设、政法工作会、平安建设工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次175人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于综治维稳平安建设、政法工作会、平安建设工作会等相关工作发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政法委员会2023年机关运行经费支出65.74万元，比上年增加8.14万元，增长14.13%，主要原因是2023年增加异地培训人数和次数 。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、维修（维护）费、租赁费、会议费、培训费、接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。2023年日常公用经费严格按照年初预算及计划执行，资金在使用过程中严格按照单位内部控制制度执行审批流程，并专款专用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政法委员会资产总额144.98万元，其中，流动资产49.21万元，固定资产7.47万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.2万元（净值），其他资产88.1万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加82.88万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.22万元，其中：政府采购货物支出1.22万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.22万元，其中：授予小微企业合同金额1.22万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

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