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中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻党中央和省市县委指示，围绕党的中心工作和县委领导的要求开展工作，为县委对全县工作实施领导和决策提供重要情况、依据和建议。

2.收集反馈信息，了解、掌握和综合、报送重要情况。

3.协助县委领导督促检查党中央和省市县委重大决策、重要工作部署的贯彻落实。检查党中央和省市县委领导及上级领导机关批示、交办事项的办理落实。

4.做好市级下达的年度工作目标任务分解落实，加强对各目标责任单位落实目标任务的日常监督。

5.承担县委文件的起草、校核，承办报送县委的请示。负责公文处理、文印、传递和有关文电管理及文书档案工作。承担市委党务公开工作和市委规范性文件合法合规性审查职责。

6.承担县委及县委领导文稿的起草、修改。开展调查研究，做好分析与综合。

7.负责县委重要会议和活动的安排、组织、服务以及协调联络工作；负责重要来宾的公务接待。

8.负责县委值班工作以及重大紧急信息报送、重大紧急事件处置协调调度。

9.负责县委机要工作，做好密码电报和内部明电的传输及密码管理工作，对使用商用密码的单位进行检查指导。

10.依法履行保密行政法规职能，检查保密法规规章的实施。督促、组织或参与对失、泄密案件的查处。指导、检查、协调全县的保密工作。

11.负责县委机关的行政管理、后勤保障及安全保卫工作。

12.负责统一管理全县档案工作。

13.负责县委国家安全委员会办公室日常工作。

14.完成县委和上级部门交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，县委办公室在县委的坚强领导和市委办公室的关心指导下，坚决贯彻落实习近平总书记对新时代办公厅工作作出的重要指示精神和“五个坚持”工作要求，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，围绕县委中心工作和高质量“五区一城”建设，强化统筹协调、聚力以文辅政、狠抓督查督办，用心用情做好文电办理、档案管理、后勤保障、公务接待等各项工作，充分发挥了县委“参谋部”“保障部”职能作用，使办公室与县委在决策上同心、节奏上同频、工作上同行，圆满完成了全年各项工作任务，保证和促进了全县及县委各项工作快速高效运转。

1.紧紧围绕经济建设、产业发展、脱贫成效巩固、乡村振兴等中心工作，统筹各方情况，提高工作安排的主动性、前瞻性和针对性。正确处理好内与外、上与下、大与小、急与缓等各方面关系，加强与市委办公室的业务联系，及时了解市委、市委办公室工作重点和动态，为县委决策做好服务。按照县委总体部署，建立健全“四办”主任联席会议、“两办”主任对接会议等制度，加强对全县重要活动、重要事项的统筹，及时通报工作、交流情况，确保各项工作有序衔接，精准到位。

2.紧紧围绕办公室的本职，优质高效推动各项工作，努力做到及时、迅速、不误事。在办文方面，加快公文运转传递，加强跟踪催办、督办；在办会方面，科学安排会程，抓好各个环节的衔接，确保会务活动顺畅紧凑。牵头完成以县委、县政府名义召开的县党代会、县委全会、县委工作会、县委常委会等会议服务，服务保障全县重要会议230余次，组织重大活动200余次，服务县委常委会会议32次，撰写常委会会议纪要18期（含工作通讯），撰写县委大事记12期，流转办理文件2000余件。对内做到主要领导每周工作有计划、常委每周工作有协调，对外做好上下级之间、部门之间的沟通联络，做到掌握情况、兼顾各方，形成了以县委为核心，各方共同努力的工作格局。

3.始终站在全局高度思考问题，谋划工作，通过文稿写作、信息报送、公文制发等形式，创造性的为领导决策提供参考。高质量、高效率完成县委领导讲话、重大会议报告等起草任务，积极发挥以文辅政作用。2023年，共完成县委主要领导重要活动、会议讲话220余篇，完成十三届县委第三次全体会议报告、县第十三次党代会第二次全体会议上的报告等文稿起草工作。严把公文质量关，严控发文数量，确保公文的权威性、严肃性和准确性。2023年，共计制发正式文件866文件，其中寻字头四大类文件101件。收发处理省市县公文19401件。

4.建立“三个结合”信息机制，多部门沟通协调、快速响应信息体系，信息工作逐步迈向制度化、规范化、标准化，进一步细化了工作职责，坚持紧盯领导意图、围绕上级要求、紧盯重大情况，提高信息服务主动性、针对性、及时性。2023年，报送省委办公厅、市委办公室信息730余条、约稿70余篇。同时，编发《寻甸信息》12期、《信息专报》16期，上报紧急信息40余篇，市级得分2811.66分，完成任务数的200.83%。

5.认真贯彻落实市委办、市委目督办督促办理要求，全年完成市委督查交办件24件，办理事项30余项；立项督办县委重要工作任务707项，其中领导批示、交办事项104件，县委全会、县委常委会等重要会议决定的工作任务377项，市委领导调研寻甸安排工作、重点项目推进等其他重点工作226项，督办率达100%；督促县委主要领导召集会议明确重点工作，制发工作备忘22期；制定县级督查考核计划61项，统筹全县开展检查16项。围绕“10+N”督查计划开展专项督查7轮，撰写督查专报11期。科学构建绩效考评体系，针对不同类别单位的性质和特点下达工作目标，制定考核细则，高效完成2023年度集中考评工作，切实做到真督实查、跟踪问效，确保各项部署落地见效。

6.在做好县委各项工作服务保障工作的同时，以安全保密为前提和保证，细心、细致、细化做好机要、保密和国家安全每一项工作，严防发生安全责任事故和失泄密事件。坚决落实“党管密码”“党管保密”原则。加强对机要密码工作政治属性认识，坚决把讲政治的要求贯穿到机要密码工作全过程、各方面。严格落实保密责任，紧紧抓住领导干部责任制的关键，高位推动保密工作落实。坚决贯彻落实党中央决策部署和省委、市委、县委关于保密工作要求，深入推进保密工作规范化管理。加强对保密重点单位、要害部门、重要事项和重点领域的保密监督检查，加大检查力度，及时发现和消除问题隐患。开展好保密宣传教育活动，突出党政领导干部和涉密人员保密教育。

7.抓档案管理，提高档案工作能力。2023年完成14家单位共4250卷（盒）档案的整理、归档、移交进馆工作。在年初确定的工作目标外超额完成2250卷（盒），完成率达212.5%。圆满完成5万页档案的数字化加工，提升馆藏档案数字化率。对8家单位进行了档案规范化认定，对10家单位开展档案规范化复查工作，超额完成3家，完成率达120%。积极开展档案宣传工作，组织国际档案日宣传活动，宣传受众达2000余人。对档案馆硬件、软件管理方面进行了相应的提升，整改基本完成，达到预期效果，并通过昆明市档案局的档案执法检查验收。

8.认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行财经法规及《寻甸县公务接待管理办法》《寻甸县会议费、培训费、差旅费管理办法》等相关制度规定，从严控制“三公”经费支出，科学管理、使用有限的资金，最大化提升资金的使用效益。严格执行公务用车管理制度，确保公务外出用车规范、安全有序。按需进行办公用品采购及领用，倡导绿色办公，推进节约型机关建设。切实做好老干部工作，全面落实老干部各项政治、生活待遇。围绕“三服务”抓实后勤保障工作，严格执行节假日“三级”带班值班制度，确保电话二十四小时通畅，保障各类突发事件、敏感信息及时处置，加强县委机关大院管理和安保秩序维护，健全和完善管理制度，实行规范化、制度化、科学化管理，为县委机关工作的高效运转提供有力的保障。

9.发挥办公室党支部党员教育管理作用，以政治引领、理论引领和道德引领为抓手，强化办公室政治机关建设，引导党员干部树牢四个意识，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。坚持每周学习制度，采取领导带头领学重要文件精神、干部轮流脱稿讲学心得体会等方式，搭建平台、提供机会，帮助办公室干部提高文稿写作水平和语言表达能力。2023年举办1次全县办公业务培训班，不断提高各级办公室的业务能力。按照《在全县机关深入开展创建“模范机关”的实施方案》工作要求，县委办党支部成功创成“昆明市规范化建设示范党支部”，党支部建设质量显著提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：秘书科、常委办、办文法规科、信息综合室、目标管理督查室、机要室、安全保密室(县委国安办秘书室)、档案管理科、行政人事科、网络信息中心，分别是：

1.秘书科。负责县委和县委办公室文稿的起草、修改、审核工作，做好有关文稿的归档工作。负责县委重要文件的前期调研、组织起草、政策把关、修改校审工作。负责修改、审核各部门送审的各类文稿。负责书记主持或参与会议的记录和纪要工作。负责县委领导的文电信函办理、指示或批示事项的交办、有关文书档案和相关资料的收集、整理和归档及日常事务等工作。负责县委办公室内部文稿、文件及上报材料的拟制。

2.常委办。负责县委重要会议、各类公务活动、调研的组织、协调和服务保障工作。负责县委常委会的记录和纪要工作，编纂县委大事记。负责县委领导、县委办公室公文传递和流转。牵头组织县委办公室内部会议、活动并做好会议记录、资料收集。负责印章管理工作。

3.办文法规科。负责省、市、县来文办理、拟办。负责县委、县委办公室文件的校核、呈批、制发等工作。承担县委规范性文件的合法性审核，负责县委及县委办公室文件政策法规审核把关和党内规范性文件审核、备案工作，做好党内规范文件向上级报备。承办全县各级各部门向县委、县委办公室的请示、报告办理工作。负责对全县党委系统办公室公文处理工作进行业务指导。

4.信息综合室。围绕党委中心工作，负责及时、准确、全面地为县委提供重要信息和信息调研成果。负责统筹县委办公室应急值班工作，向县委和县委办公室领导报送突发事件和社会影响较大事件信息，接报并联络处理全县紧急、重要情况。编发内部信息刊物及资料，做好信息资料的收集归档。向党中央、省、市委办公厅报送重要信息。指导协调全县党委办公室系统的信息及应急值班工作。做好群众来信来访接待工作。

5.目标管理督查室。负责督促党中央和省市县委重大决策部署、重要会议、重要文件精神的贯彻落实及情况收集反馈。负责省、市、县委领导重要指示、批示及上级领导机关交办的有关事项的查办落实。负责全县年度主要工作目标的编制、分解和监控，牵头做好市委、市政府对全县考核工作，负责各责任单位目标日常管理及年终考核工作。指导协调全县党委办公室系统和有关部门督查工作。

6.机要室。（略）

7.安全保密室(县委国安办秘书室)。（略）

8.档案管理科。贯彻执行党和国家档案工作的方针政策和法律法规。监督指导全县范围内机关、团体、企事业单位的档案工作，并负责查处有关违法违规案件。组织开展档案工作业务培训。负责县委及其办公室文书档案、领导批示件收集、管理、存档。

9.行政人事科。负责县委重要活动及会议的服务保障,承办或牵头协调公务接待。负责县委机关的行政管理、后勤保障和安全保卫及办公室建设工作。负责县委办公室资金财产的管理使用、机构编制和组织人事管理、离退休人员服务等工作。负责办公室公务车辆调度管理、维修保养工作。

10.网络信息中心。承担贯彻落实党和国家关于网络信息化工作的方针、政策和上级的工作部署，研究解决我县党委系统网络信息化工作重要问题。组织实施党委系统网络信息化工作，负责全县党委系统网络信息化的运行、维护、保障工作，做好昆明市电子专用电视电话会议系统寻甸县延伸项目的运行、保障等工作。

无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。编报单位为：

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室。

纳入中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室2023年末实有人员编制44人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制5人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员32人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室2023年度收入合计974.01万元。其中：财政拨款收入968.06万元，占总收入的99.39%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入5.95万元，占总收入的0.61%。与上年相比，收入合计减少12.20万元，下降1.24%。其中：财政拨款收入减少18.15万元，下降1.84%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加5.95万元，增长100.00%。主要原因是2023年度开展办公室业务培训，收到各参加培训单位缴纳培训费用。

二、支出决算情况说明

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室2023年度支出合计972.91万元。其中：基本支出751.84万元，占总支出的77.28%；项目支出221.07万元，占总支出的22.72%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少13.31万元，下降1.35%。其中：基本支出减少178.14万元，下降19.16%；项目支出增加164.83万元，增长293.08%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是2023年保障单位日常运转经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出751.84万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出684.74万元，占基本支出的91.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费67.10万元，占基本支出的8.92％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出221.07万元。其中：基本建设类项目支出0万元，专项业务支出221.07万元，具体项目开支及开展工作情况：办公费101.03万元，水费2万元，电费4.95万元，邮电费2.65万元，差旅费5.27万元，会议费20.76万元，培训费9.95万元，劳务费10.52万元，其他商品和服务支出13.94万元，生活补助32万元，公务用车购置17.99万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出966.96万元,占本年支出合计的99.39%。与上年相比减少19.26万元，下降1.95%,主要原因是2023年度严格厉行节俭节约原则。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出751.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.71%。主要用于2010301-行政运行1.99万元，2010350-事业运行2.26万元，2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出48.77万元，2013101-行政运行568.24万元，2013105-专项业务56.36万元，2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出71.25万元，2019999-其他一般公共服务支出2.59万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

8.社会保障和就业（类）支出120.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.44%。主要用于2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出54.68万元，2080506-机关事业单位职业年金缴费支出38.74万元，2080599-其他行政事业单位养老支出0.77万元，2080801-死亡抚恤22.42万元，2089999-其他社会保障和就业支出3.70万元，主要用于缴纳单位养老保险、职业年金，发放退休死亡人员抚恤金和遗属补助等。

9.卫生健康（类）支出50.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%。2101101-行政单位医疗31.87万元，2101103-公务员医疗补助17.88万元，2101199-其他行政事业单位医疗支出0.55万元，主要用于缴纳单位医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

19.住房保障（类）支出44.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。2210201-住房公积金44.91万元，主要用于缴纳住房公积金财政配套部分。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2023年度没有该类支出发生。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为48.20万元，决算为28.95万元，完成年初预算的60.06%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为18.00万元，决算为17.99万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的62.13%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.20万元，决算为10.20万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.23%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为20.00万元，决算为0.76万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.64%，完成年初预算的4.00%，具体是国内接待费支出决算0.76万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为48.20万元，支出决算为28.95万元，完成年初预算的60%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为18.00万元，决算为17.99万元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.20万元，决算为10.20万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为20.00万元，决算为0.76万元，完成年初预算的4.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度严格厉行节俭节约原则。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7.75万元，增长36.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加17.99万元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少10.24万元，下降93.05%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年度公务用车购置及运行费支出增加，由于本单位调研活动增多，现有车辆供不应求，故购入一辆公务用车用于保障日常调研会议活动。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。由于2023年度单位调研活动增多，现有车辆供不应求，故购入一辆公务用车用于保障日常调研会议活动。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于单位开展接待调研、会议活动等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级单位到我县开展考察、调研、会议活动等发生的支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

我单位单独公开“三公”经费公开网址为：http://www.kmxd.gov.cn/c/2024-08-26/6893603.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室2023年机关运行经费支出67.10万元，比上年减少177.87万元，下降72.61%，主要原因是2023年度严格厉行节俭节约原则。其中：办公费19.78万元，公务接待费0.76万元，工会经费7.19万元，公务用车运行维护费10.20万元，其他交通费28.37万元，其他商品和服务支出0.80万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室资产总额265.64万元，其中，流动资产17.98万元，固定资产247.55万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.11万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少27.23万元，其中固定资产减少34.10万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额24.99万元，其中：政府采购货物支出24.99万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年度没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性物资储备等资本性支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53012901020101111

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会办公室20240829044033691