监督索引号：53012904036102201000

寻甸回族彝族自治县卫生健康局机关

2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产占有使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省、市有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生计生及促进中医药事业发展规划，起草卫生计生相关管理办法并组织实施。协助推进医药卫生计生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。

2、负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施。根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。根据授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3、完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督。负责监督落实计划生育一票否决制。

4、组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划，依法管理和规范母婴保健技术服务。负责卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行机制和乡村医生管理制度。

5、负责监督实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全，以及采供血机构管理规范、标准。会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6、制定社区卫生发展规划和政策措施，负责社区卫生服务工作的管理和监督。贯彻以农村为重点的方针，研究拟定全县农村卫生工作规划和政策措施。巩固和发展农村医疗、预防、保健三级网络建设，建立适应农村经济社会发展状况，具有预防保健和基本医疗功能的农村卫生服务体系。

7、建立和完善医疗机构补偿机制，协同有关部门研究制定卫生计生事业补助办法并负责监督实施。负责定期组织发布医疗机构服务有关信息和公共卫生监督结果，规范医疗服务领域竞争环境。

8、推进公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格执行中的有关政策性建议。

9、贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，执行基本药物采购、配送、采取的政策措施，提出基本药物执行中有关问题的政策性建议。

10、负责综合管理中医医疗工作，研究制定全县中医药、中西医结合及民族民间医药发展规划与中医医疗机构布局。负责全县中医药机构能力建设和中医药人才培养，加强对中医药医疗业务管理与建设，保护开发与合理利用中医药资源，振兴中医药事业。

11、贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态。负责计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，监督实施计划生育技术服务管理制度。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

12、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展机制。负责协调推进有关部门、群众团体计划生育工作，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。

13、组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。

14、组织拟订卫生计生科技发展和人才发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目和卫生计生人才队伍建设。负责全科医生等紧缺专业人才培养，按照国家标准，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度和卫生计生人才继续教育制度。

15、负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。根据上级安排，组织卫生计生对外交流合作与卫生援外工作。

16、承担县爱国卫生运动委员会、县干部保健委员会、县人民政府防治艾滋病工作委员会、县计划生育协会的日常工作。负责全县重大活动与重要会议的医疗卫生保健工作。协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

17、承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，寻甸回族彝族自治县卫生健康局紧紧围绕县委、县人民政府的中心工作，按照上级相关部门的具体工作安排，与时俱进、开拓进取，认真开展贯彻执行国家和省、市有关卫生和计划生育、中医药等方面的法律法规、标准和方针政策。负责疾病预防控制及卫生和计划生育应急处置工作。负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。负责卫生和计划生育执法行为的规范和层级执法监督工作。负责推进公立医院改革。做好辖区内基本公共卫生服务工作，贯彻落实国家基本药物政策和制度。负责指导县内卫生和计划生育工作等。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：老龄健康服务中心、驻监医务室、驻福利院医务室、计划生育协会、会计核算中心、爱国卫生指导中心。所属单位6个，分别是：

1. 老龄健康服务中心

2. 驻监医务室

3. 驻福利院医务室

4. 计划生育协会

5. 会计核算中心

6. 爱国卫生指导中心

（二）决算单位构成

寻甸回族彝族自治县卫生健康局机关纳入2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

寻甸回族彝族自治县卫生健康局机关2023年末实有人员编制45人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制1人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员22人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县卫生健康局机关2023年度收入合计9120.66万元。其中：财政拨款收入8234.30万元，占总收入的90.28%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入886.36万元，占总收入的9.72%。与上年相比，收入合计减少1283.09万元，下降12.33%。其中：财政拨款收入减少1755.24万元，下降17.57%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加472.15万元，增长113.99%。主要原因是：疫情防控经费项目减少，第二人民医院专项债券减少。其他收入属于二级单位退回2022年基本公共卫生专项资金309.76万元，市发改局转入第一人民医院迁建项目前期工作经费200万元。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县卫生健康局机关2023年度支出合计8611.34万元。其中：基本支出1223.28万元，占总支出的14.21%；项目支出7388.06万元，占总支出的85.79%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少9309.28万元，下降51.95%。其中：基本支出减少384.82万元，下降23.93%；项目支出减少8924.46万元，下降54.71%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是基本支出人员变动及各项福利支出调整，上年度填错正确为45.82万元。项目支出减少主要是第二人民医院专项债券支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县卫生健康局机关单位机构正常运转的日常支出1223.28万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1158.53万元，占基本支出的94.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64.75万元，占基本支出的5.29％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障寻甸回族彝族自治县卫生健康局机关单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7388.05万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开展及开展工作情况：

1.信息化建设专项支出4万元；

2.党员教育培训专项支出4万元；

3.行政运行支出18.63万元；

4.基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生支出5967.92万元；

5.计划生育事务支出1109.16万元；

6.其他卫生健康支出84.35万元；

7.综合医院项目支出200.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县卫生健康局机关2023年度一般公共预算财政拨款支出8234.30万元，占本年支出合计的95.62%。与上年相比减少1755.24万元，下降17.57%，主要原因是疫情防控经费及项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出8.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于：

2010607信息化建设票据信息化建设4万；

2013299其他组织事务党员培训4.00万元；

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出109.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。主要用于：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出74.61万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出34.19万元；

2080599其他行政事业单位养老支出1.14万元。

9. 卫生健康（类）支出8054.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.82%。主要用于：

2100101行政运行719.99万元；

2100799其他计划生育事务1172.22万元；

2101399医疗救助支出6.76万元；

2100399基层医疗卫生190.50万元；

2100399其他基层医疗卫生机构支出911.73万元；

2100408基本公共卫生服务2513.74万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理2365.64万元；

2109999其他卫生健康支出84.35万元；

2100199其他卫生健康管理事务支出17.68万元；

2101101行政单位医疗29.66万元；

2101102事业单位医疗10.57万元；

2101103公务员医疗补助27.72万元；

2101199其他行政事业单位医疗支出2.86万元；

2100299其他公立医院支出1.49万元；

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出60.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于2210201住房公积金支出60.52万元；

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1万元，决算为0.61万元，完成年初预算的61%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.61万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸回族彝族自治县卫生健康局机关2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为1万元，决算为0.61万元，完成年初预算的0.61%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年度公务用车报废1辆。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.31万元，下降68.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.81万元，下降57.29%；公务接待费支出决算减少0.50万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年下半年公务用车报废。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因无。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

我部门单独公开“三公”经费公开网址为：

http://www.kmxd.gov.cn/c/2024-08-28/6894612.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县卫生健康局机关2023年机关运行经费支出53.41万元，比上年增加7.59万元，增长16.56%，主要原因是2022年未支出工会经费，2023年支出工会经费11.38万元。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、单位正常运转经费等日常公用经费支出、22年工会职工福利。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，寻甸回族彝族自治县卫生健康局机关资产总额943.87万元，其中，流动资产608.41万元，固定资产335.20万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.26万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加204.63万元，其中固定资产减少16.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值26.93万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

寻甸回族彝族自治县卫生健康局机关2023年2月公务用车报废1辆；2023年减少第二人民医院7500万元专项债券资金支出；其他收入二级单位退回2022年基本公共卫生专项资金309.76万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理事业单位运行使用一般公共政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

在建工程：是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等) 、设备安装工程和信息系统建设工程。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

“三公”经费决算数：指各级各部门（含下属单位）用一般公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

监督索引号53012904036102201111

2023寻甸回族彝族自治县卫生健康局机关决算公开