目   录

一、摘要

二、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

三、绩效目标

（一）部门绩效总目标

（二）部门绩效具体目标计划

四、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

五、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

六、主要经验做法

七、存在的问题

八、改进措施及建议  

附件1 成本费用分析报告

附件2 部门职能分解及2023年工作完成情况

附件3 评价指标体系（评分表）

附件4 问卷调查统计报告

附件5 工作底稿

附件6 2023年收入支出决算总表

寻甸县人民政府金所街道办事处2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、摘 要

2023年，在县委、县政府的领导下，金所街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕县委“五区一城”发展定位、“55111”奋斗目标，坚持不懈抓好主题教育，加强党的领导，统筹发展与安全，深入开展“当好排头兵”大讨论大竞赛活动，切实“找差距，补短板，促提升”，抓实产业发展、抓牢招商引资、抓好项目建设，持续巩固提升脱贫攻坚成果，团结带领街道各族人民攻坚克难、努力奋斗，以更加务实奋进的姿态，有力推动街道经济和社会各项事业建设，人民生活不断改善，街道工作不断迈上新台阶、取得新成效，2023年部门整体支出绩效良好。

二、部门概况

（一）部门机构设置、编制

金所街道辖金所、泽铁、竹沟、天生、草海子、摆宰、张所、小多姑、清海、新田10个社区居民委员会、58个自然村89个村民小组，国土面积283.28平方千米；街道下设5个内设机构：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设（社会治安维稳综合治理）办公室、扶贫开发办公室[所属单位8个：金所街道办事处党政机关、城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心（退役军人服务站）、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、农业综合服务中心（土地流转服务中心）、科工贸综合服务中心]。金所街道属县级财政一级预算单位，执行《政府会计制度》。

机构编制管理部门核定金所街道编制人数91人，其中：机关行政编制24人（街道党政领导职位11个、机关综合管理职位13个），事业编制67人。截至2023年12月31日，实有在职在岗人员88人，其中：机关行政单位职工24人，事业单位职工64人。

（二）部门职能

宣传贯彻执行党和国家的路线方针政策、国家法律法规以及上级党组织的决议决定、政府的重要文件、重要会议、重大决策部署精神。履行社会管理、经济发展、公共服务、基层组织建设等社会公共服务职能；制定街道经济社会发展中长期规划、年度计划、和其他重大事项处置方案（意见、具体措施）并组织实施、监督检查；组织干部团结带领人民群众，抓好街道政治、经济、文化、廉政、社会和生态文明建设，保证县委、县政府和上级机关交办的各项工作任务的顺利完成，持续保持街道经济社会繁荣稳定的良好局面。

（三）部门工作完成情况

2023年，在县委、县政府的领导下，金所街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神；客观总结2022年工作，认真分析存在的问题和不足，进一步厘清工作思路、捋顺工作清单、提振工作士气，立足新起点、展现新作为，加快推动街道高质量发展；紧紧围绕县委“五区一城”发展定位、“55111”奋斗目标，坚持不懈抓好主题教育，加强党的领导，统筹发展与安全，深入开展“当好排头兵”大讨论大竞赛活动，抓实产业发展、抓牢招商引资、抓好项目建设，经济社会发展取得了长足进步。

1.坚持以政治建设为统领，高标准推进党的建设。一是加强思想政治教育。严格执行“第一议题”制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，召开党工委会议12次，专题研究党内重大活动、重要工作；班子成员累计到支部讲党课、指导工作20次，周一开展集中学习48次；扎实开展主题教育，落实民生实事清单192件。二是抓实基层党建工作。全面开展社区“两委”班子届中分析，调整社区“两委”班子成员6名；推动街道“大工委”、社区“大党委”工作机制，邀请成员单位参加联席工作会议4次；对照支部规范化建设标准，完成92个党支部分类定级，确定党支部先进28个、中间59个、后进5个；召开党建专题培训会4次，“万名党员进党校”培训2期，培训党员1163人次。三是充分发挥党建引擎作用。主动与园区对接，组建经济发展、招商引资、小功高速改扩建等工作专班，大力推进年度重点项目；加强对社区的指导，持续推动优质草莓、蚕桑、肉牛等产业发展；聚焦高质量发展积极探索，坚持一周一研究，一月一报告，一季一调度，全面抓好年度“当好排头兵”高质量发展大竞赛各项指标。三季度，街道在全市33家涉农乡镇（街道）大竞赛中排名第二，较二季度上升1个名次；二、三季度街道在全县“争当发展先锋”大竞赛中排名均为第一。四是加强纪律作风建设。按照党要管党、从严治党要求，全面履行党工委党风廉政建设主体责任，专题研究部署党风廉政建设工作2次，班子成员讲授廉政党课13期；坚持以案释法、以案促改，开展警示教育、通报典型案例4次；围绕党中央重大决策部署和省委、市委、县委安排部署，聚焦年度工作目标任务，深入开展监督检查56次；开展干部职工在岗情况、参会纪律、工作纪律等监督检查12次，制发通报5期，处分违纪违法党员10人，其中党内警告3人，严重警告2人，开除党籍3人，留党察看2人；全面完成上年度党风廉政建设工作存在问题整改，配合完成县委第一巡视组“乡村一体巡”工作。五是加强党管武装工作。积极探索基层武装工作新途径，投入资金5.52万元，完成基层武装部规范化建设；筹措6.354万元为改善社区军人之家办公条件；征兵13人，圆满完成上级交付的年度征集任务；协助辖区部队完成777.7米防火隔离带建设；选优配强专武干部、壮大基干民兵组织，完善各类应急方案，组织民兵开展火情处置、搜救、警戒值勤、防汛减灾应急演练、新生军训、新兵集训各一次；全力做好党管武装服务保障，认真抓好关注各类退役军人数据的管理和优抚资金发放等工作。六是牢牢掌握意识形态主动权。把意识形态工作作为党的建设重要内容，纳入重要议事日程，与各项工作同部署、同落实、同检查。召开专题会议分析研判意识形态工作2次，围绕意识形态工作专题学习1次；与社区党委（党总支）书记签订责任书10份，与机关党支部书记签订责任书3份，逐级压实意识形态工作责任；充分利用“金所风采”公众号宣传推广有关精神20次；常态化开展网络意识形态安全检查排查，有效处置网络舆情10期，辖区意识形态安全得到有效保障。

2.迎难而上稳增长，经济运行平稳健康。一是稳定财税收入。累计完成一般公共预算收入2688万元，为县级下达全年目标任务2476万元的108.56%。二是抓好固定资产投资。目前在库项目10个，其中结转项目2个，新入库项目8个，完成固定资产投资40095.17万元，完成年度目标的200.48%。三是招商引资有序推进。现有招商引资项目11个，其中签约并在建项目9个，在谈项目1个，储备项目1个，完成产业招商18204万元，完成年度目标的101.13%。四是推进市场主体倍增。全年办理个体工商户登记业务1146件，办理个人独资企业登记业务125件，市场主体倍增工作个体户净增长413户、完成率为165.2%，个转企55户、完成率为250%。五是建筑业产值增速加快。实现建筑业总产值3704万元，为目标任务数的142.46%。

3.多措并举抓产业项目，发展基础持续巩固。一是稳固传统种植、养殖业。继续巩固好粮食、烟草、畜牧等传统优势产业，着力增加优质农产品供给。全年完成小春粮食种植16700亩，实现产量2405吨；完成大春粮食作物种植40100亩，实现产量14407吨；冬季农业开发农作物种植33100亩，马铃薯绿色、高产高效种植1000亩，带动实施测土配方施肥10000亩；完成稻鱼综合种养1000亩；签订种烟农户214户，完成云烟87种植面积4390亩，烤烟收购12530担，实现烤烟总产值2193.14万元。年度牲畜存栏81433头（匹、只）、出栏86385头（匹、只）；家禽存栏176705羽、出栏 156016羽； 牲畜肉类总产8129.4吨，禽肉总产234.1吨，产禽蛋728吨，禽肉总产234.1吨，产禽蛋728吨，羊毛总产16.5吨；实现畜牧业产值28339万元，畜牧业收入20121万元。二是持续推进产业相关项目建设。完成国家现代农业产业园创建“一村一品”肉牛养殖专业村（张所社区）提升建设项目示范户建设100户与“一县一业”示范县创建“一村一品”肉牛养殖专业村竹沟社区建设项目示范户139户；遴选推荐2022-2023年度寻甸县“一县一业”示范创建云岭牛推广项目承担主体4户，引进云岭种牛4头；申报寻甸县“一县一业”示范创建肉牛养殖标准化基地建设1户补助资金25万元；实施国家现代农业产业园创建肉牛养殖贷款贴息5户补助资金5.6712万元。

4.持续用力补短板，人居环境明显改善。一是全面加强人居环境整治。进一步完善社区基础设施，强化公共基础设施日常维护管理，完成摆宰社区小村垃圾房建设、张所社区破损路灯修复，推动4个社区21个自然村农村污水整治工作；严格落实包保责任制，网格化推进街道各部门责任区卫生综合整治，针对问题清单，做到一督查一反馈一整改一清零；紧扣国卫复审工作要求，持续加大环境卫生、市容市貌专项整治，做到散落垃圾清扫到位、垃圾桶清洗到位、垃圾房干净整洁、广告规范设置、车辆停放规范有序；深入宣传发动，努力营造舆论氛围，投入资金8万元在辖区内重要路口、醒目位置设置公益宣传广告，张贴宣传标语、宣传海报，发放宣传单、折页20000册，居民环境卫生意识明显提升。二是稳步推进农村“厕所革命”。完成6个100户以上自然村公厕建设，760户农村无害化户厕建设。三是强力推进河长清河行动。每月开展河长清河行动，共清理河道10公里，开展对潘所海专项清河行动5次，清理各种垃圾及行洪障碍物20余吨，在潘所海进行集中整治违法钓鱼3次，完成河道问题图斑整改12宗。四是大力开展绿美乡村建设。完成栽开村、金所村、新庄村、张所小村、法子屋村、花箐村6个自然村绿美乡村建设，墙体立面绿化美化520平方米，植树40100株，打造小菜园51个，小花园42个，果园2个，绿化面积达10190平方米，总投资98.66万元，进一步推动社区排污沟及破损路面修复、改善提高垃圾分类收集水平，群众生活质量明显提高。

5.用心用情惠民生，社会大局和谐稳定。一是全力推进乡村振兴。坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接推进乡村振兴作为街道重要任务和中心工作来抓，全年累计开展防止返贫动态监测排查工作9次，新识别监测对象4户15人，及时更新自然增减脱贫人口及监测对象。修改完善国办、省办系统反馈问题数据累计3000条。投入1698.12万元实施2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目7个。审核上报金所街道2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目13个。做好2023年建档立卡脱贫户小额信贷工作，审核通过放款167户801万元，贷款完成率100%；落实光伏收益分配，5个受益社区共完成核发收益资金126.53万元；完成春季学期“雨露计划”申报工作，补助126人，发放补助27.25万元。二是广泛提供社会服务。基本养老保险参保人数达22115人，养老保险扩面增效345人；农村劳动力技能培训250人，引导培训目标1320人，实现农村劳动力转移就业1702人，新增转移劳务收入1764.97万元；办理就业登记及失业登记326人，为25名创业者发放两项贷款25笔500万元;新纳入城乡低保17户18人；救助生活临时困难家庭43户43人，发放救助金160108.5元；完成竹沟社区魏所村日间照料中心申报工作。三是教育、卫生健康发展。持续加大教育投入、深化教育改革、加强教师培训，积极发展体育事业，稳步提高教育教学质量，学校学前三年入园率99.5%，公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿1625人，公费学位占比为100%；高中阶段毛入学率99.63%、高中阶段入学率98.14%。规范生育秩序，推进计划生育家庭奖优免补工作，认真开展计生家庭奖励扶助、特别扶助申报审核及资金拨付工作；申报审批完成一次性生育补贴、育儿补助48户；全面加强流动人口管理和计划生育协会工作，圆满完成计生协会换届。持续巩固“优质服务基层行”活动成果，着力提高公共卫生服务能力和医疗卫生服务水平，提高突发公共卫生事件处置能力，积极组织开展无偿献血活动，加强疾病防控和妇幼卫生保健工作，累计开展无偿献血117人次，儿童体检2280人，“两癌筛查”1171人，叶酸发放81份，孕前优生健康检查131对，建立居民健康档案建档34815人，老年人体检2167人，家庭医生签约服务29525人，脱贫户以及防返贫重点监测对象签约率100%；强化宣传教育，扎实开展艾滋病防治工作，实现艾滋病宣传进村全覆盖，充分利用卫生资源，扩大艾滋病疫情监测面，全年共筛查18963人次。四是加强和创新社会治理。积极发动群众参与“我家昆明美丽家园”创建工程，完成张所大村、小村“最美街巷”建设，张所小村、额秧村“最美庭院”建设；推动落实金所街道社区基金筹建工作，与县红十字会签订金所社区基金合作协议，并在泽铁社区率先实施社区基金项目，通过社会募集，由泽铁社区栽开村内企业家捐赠，共计筹款2万元，专项用于实施泽铁社区绿美乡村建设工程；完成泽铁社区亲民化改造工作，泽铁村“苗寨家园”、金所信用社新型文化空间建设并投入使用；开展“文化进万家”大型文艺活动13场；积极推动文旅融合发展，申报金所“草莓嘉年华”生态农业开发项目，获得市级1亿元项目投资计划。

6.坚持不懈抓整治，发展环境持续改善。一是强化安全监管。聚焦煤磷化工企业生产安全、道路交通安全、食品药品安全、建筑工地安全、校园安全方面，严格落实安全监管主体责任，认真做好安全生产宣传与隐患排查整改工作，全年召开安全生产专题研究会议4次，部门召开相关会议12次，分管领导对职能部门研究解决安全生产具体问题25次，周例会安排部署48次；开展安全生产执法检查38次，下达现场检查记录38份，发现并推动隐患问题整改74个；加大对辖区公路的巡查整改力度，累计投入10万元安装安全防护栏12.5公里，治理道路交通安全隐患点31处；通过修复路面、维护排水设施、更新标志标线等方式完成辖区171.6公里农村公路乡道、村道的全面养护管理工作。二是强化综合行政执法。扎实推进环保督察和上级交办问题整改，整改完成市、县环保督察办公室交办环境问题3件；开展重点行业环境风险隐患排查，检查并督促整改煤矿企业1家、煤碳加工企业19家，开展重点企业环保和安全联合检查12家，受理环境信访12起；对金河大道地块存在的违法违规项目进行全面梳理排查和整治，共排查企业30家，拆除违法建设13000平方米；加强集镇经营秩序管理，整治占道经营60余起、拆除违规广告牌26块。三是强化自然资源管控。抓实林业资源管理，完善林长制工作调度机制，常态化开展森林草原防灭火巡山巡林，有效处置森林火情2起，全年无重特大森林火情，年度森林防火考核等级为优秀；开展义务植树1次，植树7.5万株；查处擅自改变林地用途、毁坏林木、擅自开垦林地等案件14起，完成森林图斑整改10个，推进名木古树保护14株。攻坚违法土地整治，成立工作专班，全力推进街道2023年土地卫片执法检查违法用地整改，涉及图斑35个，总面积141.88亩，其中耕地面积86.67亩。整改完成上报19宗（整改面积为88.55亩，其中耕地面积为66.27亩），立案查处5宗（立案查处面积为37.16亩，其中耕地面积为8.08亩），正在督促整改11宗（总面积为16.17亩，其中耕地面积为12.32亩）。四是防范打击治理电信网络违法犯罪。建立健全防范体制机制，强化社会面管控，坚决打击治理电信网络诈骗违法犯罪。全年金所派出所共接报电信网络诈骗 110刑事警情20起，与去年同期30起相比下降33.33%，立案26起,比去年同期下降21%，同时加强反诈宣传，有效提升人民群众的安全防范意识。五是全面推进普法强基补短板。将普法作为推进社会治理现代化的重要举措，结合平安建设、防电信诈骗、命案防控、信访矛盾化解、司法矫正等工作，全力开展精准务实的普法专项行动，切实增强人民群众敬畏法律、尊重生命的意识，形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的社会氛围。六是提升应急处置能力。制定完善各类自然灾害应急预案，组织开展汛期、地震、反恐应急演练，加强应急救援队伍建设，组建街道30人、每社区50人民兵应急救援队伍体系，加大应急保障财政预算，充实应急物资储备，街道应急处置能力有效提升。

（四）部门管理制度

金所街道依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》和《政府会计制度》等财经法规及相关规定，制定了《金所街道议事规则和工作运行规程（试行）》、《金所街道办财务管理制度》、《金所街道办日常财务管理工作手册》、《金所街道公务接待管理制度(试行)》、《金所街道差旅费管理办法（试行）》、《金所街道财产物资管理制度》、《金所街道机关食堂管理办法（试行）》、《关于成立金所街道内部控制领导小组的通知》等，持续建立健全内部管理制度。

（五）部门资金来源及使用情况

1.资金来源情况。县财政局按照县人代会批准的预算，2023年初下达金所街道部门收入预算数为2216.29万元、全年预算数为5442.49万元、决算数为5442.49万元，年初结转和结余资金360.85万元，全年收入总计为5803.34万元。

2.资金使用情况。2023年末支出决算数为5675.68万元，其中：一般公共服务支出1486.76万元，国防支出1万元，科学技术支出0.71万元，文化旅游体育与传媒支出67.63万元，社会保障和就业支1066.27万元，卫生健康支出133万元，城乡社区支出70.83万元，农林水支出2669.59万元,住房保障支出114.60万元，国有资本经营预算支出0.76万元，灾害防治及应急管理支出7.33万元，其他支出57.20万元；2023年收入总计为5803.34万元，年末结转和结余资金127.66万元。

3.三公”经费支出情况。金所街道持续加强财务管理工作，转变工作作风、勤俭节约，不断规范公务接待行为、压缩公务接待活动。2023年度“三公”经费全年预算为26.65万元，支出决算为26.65万元，为预算的100%；比2022年减少1.23万元、降低4.41%。其中：因公出国（境）费无年初预算，支出决算为0元；公务用车购置及运行维护费全年预算为23.29万元，决算为26.70-23.29万元（为预算的100%），比2022年减少3.41万元、降低12.77%；公务接待费年初预算为20万元，支出决算为3.35万元，为预算数的16.75%。

（六）政府采购情况

2023度未单独批复下达金所街道采购预算，组织完成的政府采购范围内的41.99万元采购项目均为日常办公零星采购、采购资金从街道一般运转经费中调剂使用，项目均通过云南省财政厅“政采云一站式政府采购云服务平台”完成网上申报、审批、采购、履约验收、完成备案、资金支付等工作，全部合同金额均授予中小微企业，采购资金由寻甸县财政局国库集中支付中心直接支付。

（七）资产情况

截至2023年12月31日，金所街道资产年末原值为1070.15万元，其中：土地、房屋及构筑物年末原值为781.27万元，通用及专用设备年末数原值222.45万元，图书年末原值为4万元，家具、用具、装具及动植物年末原值为36.51万元，无形资产年末原值为25.92万元。固定资产年末原值较上一年增加7.28万元，主要原因是2023年街道部分单位为适应工作发展需要，报废处置了一些超过使用年限的资产、又购置新增了一些办公设备及家具。

街道各部门严格执行《寻甸回族彝族自治县行政事业单位国有资产配置标准》、《寻甸回族彝族自治县行政事业单位国有资产处置管理办法》、《金所街道办财务管理制度》、《金所街道办日常财务管理工作手册》、《金所街道财产物资管理制度》及《关于成立金所街道内部控制领导小组的通知》等，办公设备、办公家具等资产根据工作需要进行配置和处置，相关资产的审批、购置、使用和处置等程序规范。

三、绩效目标

（一）部门绩效总目标

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是深入推进“十四五”发展建设的关键之年。全面抓好全年工作，责任重大、意义深远。明确工作目标、干好全年的工作，对于街道统筹城乡发展，持续推进乡村振兴工作，实现经济社会又好又快发展具有十分重要的意义。在县委、县政府的领导下，宣传贯彻执行党和国家的路线方针政策、国家法律法规以及上级党组织的决议决定，认真履行社会管理、经济发展、公共服务、基层建设等社会公共服务职能，团结带领广大干部群众，统筹抓好街道政治、经济、文化、党风廉政、社会民生、乡村振兴、基层党建、综治维稳（平安建设）、意识形态、统一战线、政府信息公开和生态文明建设等工作，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，以产业培育带动经济增长促进社会发展，以招商引资招引企业主体推动项目落地，以“当好排头兵”转作风提效能促进工作落实，高质量推动产城融合发展；扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，确保各项工作取得重大进展和明显成效，继续保持街道经济发展、社会进步、人民安居乐业、社会和谐稳定的良好态势，奋力谱写金所经济社会高质量发展新篇章。

（二）部门绩效具体目标计划

1.立足区位优势，夯实产业基础，走好产业经济高质量发展之路。一要壮大优势产业。在稳产稳粮基础上，依托现有优势企业，不断做大特色农业产业。以土地集中流转、“一村一品”“一县一业”专业村创建为抓手，不断扩大肉牛、草莓、蚕桑、蔬菜等优势农产品种养规模，提升品牌建设，促进农业生产经营专业化、规模化和集约化。加快推动光伏产业发展，推动寻甸60兆瓦分布式光伏金所片区项目建设。二要做好招商引资。坚持以商引商，广辟招商渠道，围绕重点产业、工业企业招商，提升招商质效，进一步强化要素、服务保障，优化营商环境，全力服务项目落地，确保企业引得进、留得住、发展得好，努力延伸、补强现有产业链。三要稳住经济增长。2023年，力争实现招商引资达3亿元以上，固定资产投资达3.5亿元以上。一般公共预算收入达2500万元以上，确保主要经济指标平稳增长。

2.强化精准帮扶，巩固脱贫成效，走好乡村振兴高质量发展之路。要始终牢牢把握实现乡村振兴必然要实现生活富裕这一根本，千方百计提升低收入群体收入水平。一要用好政策帮扶。延续好教育、医疗、兜底保障等政策实施，加强对脱贫监测户、防返贫预警户等重点群体动态监测，努力消除致贫增量。二要做好就业帮扶。以现有社会保障体系为依托，兜住民生底线，认真落实分类管理工作机制，规范管理公益性岗位，精准掌握贫困劳动力就业状态，优先保障、优先稳岗、优先安置，做到“就业一人、巩固一户、带动一片”，保障脱贫人口不返贫。三要抓好产业扶贫。持续推动新型经营主体与脱贫户、监测对象形成稳定利益联结机制，加大带贫产业扶持力度。四要探索建立帮扶济困机制，通过动员社会力量参与、发挥村集体经济作用，做到早发现、早干预、早帮扶，切实带动困难群众增收，提高生活水平。

3.注重环境保护，彰显绿水青山，走好生态文明高质量发展之路。一要落实生态优先。牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，加强环境保护和生态建设，继续推进污染防治，举一反三认真整改，加大对污水乱排、垃圾乱倒、农村面源污染等惩戒力度，认真落实林长制、河（湖）长制及最严格的耕地保护制度，加强生态环保领域的督导执法力度，常态化、持久化打好碧水、蓝天、净土保卫战，把生态文明作为乡村振兴的根本底色。二要加强环境整治。以提高群众生活质量为目的，改进工作方法，发动群众参与，落实乡村环境维护管控机制；结合绿美乡村建设深入实施人居环境提升行动，加大环境综合整治力度，全面巩固成效，提升乡村颜值与气质。三要树立文明新风。广泛开展移风易俗行动，破除铺张浪费、乱扔、乱堆、乱排等不良习俗习惯，紧扣群众性精神文明创建活动，弘扬文明乡村新风尚，促进打造美丽和谐村庄由村民共建共享的意识养成，争取省市级文明村创建。

4.共享发展成果，提升民生福祉，走好民生事业高质量发展之路。一要完善基础设施。对照民生需求，争取财政涉农资金投入，落实民生项目，加快补齐基础设施短板，配套完善乡村水、电、路、网及教育、医疗、养老等公共服务设施建设，不断打通发展制约瓶颈，满足群众生产生活及乡村发展需要。二要办好民生实事。聚焦就业、教育、医疗和社会保障等基本民生，落实惠农政策，持续深化便民服务办事水平，推动社会保障扩面提质，统筹发展扶老、助残、救孤、优抚等事业。进一步提高基本医疗服务能力，提升公共卫生防控救治水平，精准科学做好疫情防控。三要强化基层治理。进一步强化村民自治，提升村民自治能力水平，完善村规民约等规章制度并督促落实；全力抓好矛盾纠纷排查、信访维稳、命案防控，强化对重点人员稳控、信访积案化解及违法犯罪行为打击力度，有力消除不稳定因素，持续巩固“平安街道”创建成果；四要抓好安全生产。严格落实安全生产工作责任制，突出部门联动，加强对重点行业、重点场所、重点路段、重点水域及校园、食品安全、森林防火等进行常态化检查，持续维护社会大局和谐稳定。

5.从严管党治党，突出党建领航，走好基层党建高质量发展之路。一要始终把旗帜鲜明讲政治放在首位，迅速推动党的二十大精神宣讲在基层走深走实。严格落实好“三会一课”“主题党日”制度，通过促进线上线下有机结合，持续加强党员干部思想建设。二要始终把党的政治纪律和政治规矩挺在前面，严格落实好党风廉政建设责任“两个责任”，教育引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，廉洁行政，团结干事。三要坚持党建引领经济发展、乡村振兴、社会治理、武装建设等中心工作开展，以星级党支部、“五个先锋”创建及“大岗位”制调整为契机，充分调动各党总支（支部）争优创先的积极性，围绕中心工作开展，打造党建特色品牌。四要通过党建活动、新时代文明实践活动，让全体党员“动起来”，积极探索“党建+志愿服务”工作机制，坚持党建引领，结合实际及群众需求开展多样化活动，推动志愿服务制度化、常态化发展，有效提升基层党组织的服务能力，进一步密切党群、干群关系，不断提升群众获得感。

四、评价思路和过程

（一）评价思路

构建并确认当年度部门整体支出的绩效目标框架体系→收集梳理部门内部管理制度、部门“三定“方案、目标责任考核结果、工作总结、预算批复、财政决算、自查情况等相关材料→分析确定当年度部门整体支出的评价重点和步骤→围绕部门整体支出绩效目标评价的指标体系逐一进行分析评价→汇总形成自评报告。

（二）评价目的

通过综合全面的分析，客观评价部门在整体支出中的投入与产出、决策与管理、规划与实际、计划与完成、监督与考核等方面取得的成绩和存在的不足，总结经验和做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出切实可行的改进建议和措施，不断推动财政资金的使用效益稳步提高。

（三）评价依据

《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）、《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（昆政办〔2013〕72号）、《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）、《寻甸县财政局关于印发《寻甸县本级部门预算绩效自评管理暂行办法》的通知》（寻财绩〔2019〕9号）、《寻甸县财政局关于印发《寻甸县县本级财政支出预算事前绩效评估管理暂行办法》的通知》（寻财〔2019〕30号）、《寻甸县财政局关于印发寻甸县县本级预算绩效跟踪管理暂行办法的通知》（寻财绩〔2019〕1号）、金所街道收集整理的基础工作台账资料、评价小组工作人员通过现场调查（问卷）核实获得的相关资料等。

（四）评价对象及评价时段

本次评价对象为寻甸县金所街道部门整体支出，评价时段为2023年1月1日至2023年12月31日。

五、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

2023年，在县委、县政府的领导下，金所街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕县委“五区一城”发展定位、“55111”奋斗目标，坚持不懈抓好主题教育，加强党的领导，统筹发展与安全，深入开展“当好排头兵”大讨论大竞赛活动，切实“找差距，补短板，促提升”，抓实产业发展、抓牢招商引资、抓好项目建设，持续巩固提升脱贫攻坚成果，团结带领街道各族人民攻坚克难、努力奋斗，以更加务实奋进的姿态，有力推动街道经济和社会各项事业建设，人民生活不断改善，街道工作不断迈上新台阶、取得新成效。2023年度目标管理绩效考核（县级）等次为优秀。通过对《寻甸县金所街道2023年部门整体支出绩效评价指标体系》进行逐项评分，最后得分95.60分，部门整体支出绩效自评为“优秀”等次。

（二）具体绩效分析

金所街道绩效评价指标体系设部门决策、部门管理和部门绩效3个一级指标。

1.部门决策方面，设立部门目标、部门职能、资源配置3个二级指标。

（1）部门目标设立部门中长期规划目标的明确性与合理性、年度工作目标的明确性与合理性、年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效目标合理性、绩效指标明确性5个三级指标。经过分析评价，金所街道编制了《国民经济和社会发展第十四个五年规划》、《乡村振兴规划》和《产城融合发展规划》3部中长期规划，得2分；年度工作目标以与县政府签订的《目标责任书》为准，具有明确性与合理性，得2分；年度工作计划与年度工作目标匹配，得2分；金所街道已编制整体支出绩效目标申报表，设定了绩效目标，但绩效目标与年度工作任务不完全一致，扣0.5分，得2.5分；已将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，但不够细化量化，扣1分，得2分。部门目标评价总分值12分，评价得分10.5分。

（2）部门职能设立部门职能的明确性与科学性、年度工作目标与部门职能的适应性、年度具体工作与部门职能的匹配性、部门内设科室及下属单位职责的明确性4个三级指标。经过分析评价，金所街道职能设定以“三定”方案为准，职能描述明确，设定依据充分，得1分；部门年度工作目标与部门职能相适应，得4分；部门年度具体工作与部门职能相匹配，得4分；制定了具体科室（站、办、所）岗位职责，得1分。部门职能评价总分值10分，评价得分10分。

（3）资源配置设立基本支出预算合理性、项目支出预算合理性、人力资源投入合理性、办公资源投入合理性、重点项目资源分配合理性5个三级指标。经过分析评价，金所街道部门年度基本支出预算根据人员经费、公用经费标准进行合理编制，得2分；项目支出按县财政局下达的预算编制文件编制上报，经县财政局对进行审核，预算程序合理，预算依据充分，符合资金使用范围，不存在违规资金的情况，得2分；根据人力资源配置合理性调查问卷，大部分员工认为工作任务偏重，且存在普遍加班加点的现象，扣0.2分，得分0.8分；根据固定资产卡片账，金所街道台式办公电脑基本实现人均1台，办公资源基本能满足日常办公需要，配置基本合理，但后期办公资源更新投入保障不足，扣0.5分，得1.5分；本年度重点项目全部完成，未出现因资金不足而未完成的情况，得1分。资源配置评价总分值8分，实际得分7.3分。

部门决策评价总分值30分，评价得分27.8分。

2. 部门管理方面，设立预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理5个二级指标。

（1）预算管理设立基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公经费”控制率、预算调整情况4个三级指标。经过分析评价，金所街道2023年支出决算数为5675.68万元，为年初县级下达预算数2216.29万元的256%，得1分；2023年项目支出预算执行率为100%，得4分；金所街道2023年度“三公”经费全年预算数为26.65万元，支出决算为26.65万元，为预算的100%；比2022年减少1.23万元、降低4.41%，“三公”经费控制率为95.6%(26.65/27.88)，得1分；金所街道根据预算执行情况及时按规定程序申请预算调整，并上报了预算追加材料，得1分。预算管理评价总分值7分，评价得分7分。

（2）财务管理设立财务管理制度健全性及执行情况、资金使用合规性、财务监控的有效性3个三级指标。经过分析评价，金所街道依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》和《政府会计制度》等财经法规及相关规定，制定了《金所街道议事规则和工作运行规程（试行）》、《金所街道办财务管理制度》、《金所街道办日常财务管理工作手册》、《金所街道公务接待管理制度(试行)》、《金所街道差旅费管理办法（试行）》、《金所街道财产物资管理制度》、《金所街道机关食堂管理办法（试行）》、《关于成立金所街道内部控制领导小组的通知》等，持续建立健全内部管理制度，财务管理制度健全，并得到有效执行，得1分；金所街道资金使用审批手续规范，重大资金支出经集体决策，预算资金的使用符合预算资金的用途，未发现在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得4分；财务监控有效性方面，金所街道加强日常财务监督管理，财务人员按照相关财务制度认真审核支出单据，资金使用合法合规，得1分。财务管理评价总分值6分，评价得分6分。

（3）人力资源管理设置在职人员控制率和人力资源管理执行情况2个三级指标。经过分析评价，金所街道实际在职人数88人，比核定编制人数少3人，在职人员控制率为96.7%，得1分；金所街道制定了《寻甸县金所街道机关工作人员考核管理办法》，每年度根据《昆明市公务员考核实施办法（试行）》、《昆明市事业单位工作人员考核实施办法（试行）》对公务员和事业单位工作人员进行考核，得1分。人力资源管理评价总分值2分，实际得分2分。

（4）资产管理设立资产管理制度健全性及执行情况、固定资产在用率2个三级指标。经过分析评价，金所街道依据《寻甸县国有资产管理办法》制定了《金所街道办财务管理制度》和《金所街道财产物资管理制度》，制度符合相关法律法规规定，得1分；金所街道固定资产在用率100%，得1分。资产管理评价总分值2分，实际得分2分。

（5）业务管理设立业务管理制度健全性及执行情况、政府采购规范性、监督考核情况3个三级指标。经过分析评价金所街道制定了《寻甸县金所街道2023年度工作计划》、《金所街道办财务管理制度》、《《金所街道议事规则和工作运行规程（试行）》、《关于成立金所街道内部控制领导小组的通知》、《金所街道财产物资管理制度》、《金所街道集体产权制度改革工作实施方案》等，并得到了有效执行，得1分；政府采购采购项目均通过云南省财政厅“政采云一站式政府采购云服务平台”完成网上申报、审批、采购、履约验收、完成备案、资金支付等工作，采购方式及程序规范，得1分；在监督考核方面，金所街道将目标责任分解落实下达后，定期进行了监督考核，得0.8分。业务管理评价总分值3分，实际得分2.8分。

部门管理评价总分值20分，评价得分19.80分。

（三）部门绩效分析

部门绩效设立部门产出、部门效果和部门可持续发展3个二级指标。

（1）部门产出设立经济建设指标完成情况、政府采购项目完成率、社会管理工作完成情况、文化建设工作完成情况、生态文明建设工作完成情况、党风廉政建设责任制工作落实情况、基层党建工作完成情况、综治维稳（平安建设）及法治建设工作完成情况、意识形态、统一战线作落实情况和政府信息与政务公开、保密与档案工作、县长热线办理工作落实情况10个三级指标。

2023年，金所街道坚持以政治建设为统领，高标准推进党的建设。一是加强思想政治教育。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，召开党工委会议12次，专题研究党内重大活动、重要工作；班子成员到支部讲党课、指导工作20次，周一开展集中学习48次；扎实开展主题教育，落实民生实事清单192件。二是抓实基层党建工作。开展社区“两委”班子届中分析，调整社区“两委”班子成员6名；推动街道“大工委”、社区“大党委”工作机制，邀请成员单位参加联席会议4次；对照支部规范化建设标准，完成92个党支部分类定级，确定党支部先进28个、中间59个、后进5个；召开党建专题培训会4次，“万名党员进党校”培训2期，培训党员1163人次。三是充分发挥党建引擎作用。聚焦高质量发展积极探索，坚持一周一研究，一月一报告，一季一调度，全面抓好年度“当好排头兵”高质量发展大竞赛各项指标。三季度，街道在全市33家涉农乡镇（街道）大竞赛中排名第二；二、三季度街道在全县“争当发展先锋”大竞赛中排名均为第一。四是加强纪律作风建设。专题研究部署党风廉政建设工作2次，班子成员讲授廉政党课13期；开展警示教育4次、监督检查56次、干部职工在岗（参会、工作）纪律等检查12次，制发通报5期，处分违纪违法党员10人。五是加强党管武装工作。投入5.52万元完成基层武装部规范化建设、筹措6.35万元改善社区军人之家办公条件；征兵13人、圆满完成年度征集任务；协助辖区部队完成777.7米防火隔离带建设；选优配强专武干部、壮大基干民兵组织，完善各类应急方案；全力做好党管武装服务保障，抓好退役军人数据的管理和优抚资金发放等工作。六是牢牢掌握意识形态主动权。将意识形态纳入重要议事日程，与各项工作同部署、同落实、同检查；召开专题会议2次、专题培训1次；与社区、机关签订责任书13份；利用“金所风采”公众号宣传有关精神20次；有效处置网络舆情10期，辖区意识形态安全得到有效保障。迎难而上稳增长，经济运行平稳健康。一是稳定财税收入。完成一般公共预算收入2688万元，为县级下达目标任务2476万元的108.56%。二是抓好固定资产投资。在库项目10个，完成固定资产投资40095.17万元，完成年度目标的200.48%。三是招商引资有序推进。现有招商引资项目11个，其中签约并在建项目9个，在谈项目1个，储备项目1个，完成产业招商18204万元，完成年度目标的101.13%。四是推进市场主体倍增。办理个体工商户登记业务1146件，办理个人独资企业登记业务125件，个体户净增长413户、完成率为165.2%，个转企55户、完成率为250%。五是建筑业产值增速加快。实现建筑业总产值3704万元，为目标任务数的142.46%。多措并举抓产业项目，发展基础持续巩固。一是稳固传统种植、养殖业。完成小春粮食种植16700亩，实现产量2405吨；完成大春粮食作物种植40100亩，实现产量14407吨；冬季农作物种植33100亩，马铃薯绿色、高产高效种植1000亩，带动实施测土配方施肥10000亩；稻鱼综合种养1000亩；云烟87种植面积4390亩，烤烟收购12530担，实现烤烟总产值2193.14万元。年度牲畜存栏81433头（匹、只）、出栏86385头（匹、只）；家禽存栏176705羽、出栏156016羽；牲畜肉类总产8129.4吨，禽肉总产234.1吨，产禽蛋728吨，羊毛总产16.5吨；实现畜牧业产值28339万元，畜牧业收入20121万元。二是持续推进产业相关项目建设。完成国家现代农业产业园创建“一村一品”肉牛养殖专业村示范户建设100户、“一县一业”示范县创建“一村一品”肉牛养殖专业村示范户139户；遴选推荐2022-2023年度“一县一业”示范创建云岭牛推广项目承担主体4户，引进云岭种牛4头；申报“一县一业”肉牛养殖标准化基地建设1户、补助资金25万元；实施国家肉牛养殖贷款贴息5户补助资金5.6712万元。持续用力补短板，人居环境明显改善。一是全面加强人居环境整治。进一步完善社区基础设施、强化日常维护管理，完成摆宰社区小村垃圾房建设、张所社区破损路灯修复，推动4个社区21个自然村农村污水整治工作；严格落实包保责任制，网格化推进各部门责任区卫生综合整治；紧扣国卫复审工作要求，持续加大环境卫生、市容市貌专项整治；深入宣传发动，投入资金8万元在辖区内重要路口、醒目位置设置公益宣传广告，张贴宣传标语、宣传海报，发放宣传单、折页20000册，居民环境卫生意识明显提升。二是稳步推进农村“厕所革命”。完成6个100户以上自然村公厕建设，760户农村无害化户厕建设。三是强力推进河长清河行动。每月开展河长清河行动，共清理河道10公里，开展专项清河行动5次，清理垃圾及行洪障碍物20余吨，集中整治违法钓鱼3次，完成河道问题图斑整改12宗。四是大力开展绿美乡村建设。完成栽开村等6个自然村绿美乡村建设，墙体立面绿化美化520平方米，植树40100株，打造小菜园51个，小花园42个，果园2个，绿化面积达10190平方米，总投资98.66万元，群众生活质量明显提高。用心用情惠民生，社会大局和谐稳定。一是全力推进乡村振兴。开展防止返贫动态监测排查工作9次，新识别监测对象4户15人，及时更新监测数据。修改完善国办、省办系统反馈问题数据3000条。投入1698.12万元实施2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目7个。审核上报金所街道2024年乡村振兴项目13个。小额信贷审核通过并放款167户、801万元，贷款完成率100%；光伏收益资金5个受益社区落实分配126.53万元；完成春季学期“雨露计划”申报工作，补助126人、27.25万元。二是广泛提供社会服务。基本养老保险参保人数达22115人、扩面增效345人；农村劳动力技能培训250人，实现农村劳动力转移就业1702人、新增转移劳务收入1764.97万元；办理就业登记及失业登记326人，为25名创业者发放两项贷款25笔500万元;新纳入城乡低保17户18人；救助生活临时困难家庭43户43人，发放救助金160108.5元。三是教育、卫生健康发展。持续加大教育投入、深化教育改革、加强教师培训，积极发展体育事业，稳步提高教育教学质量，学校学前三年入园率99.5%、在园幼儿1625人，公费学位占比为100%；高中阶段毛入学率99.63%、高中阶段入学率98.14%。规范生育秩序，推进计划生育家庭奖优免补工作，申报审批一次性生育补贴、育儿补助48户；全面加强流动人口管理和计划生育协会工作，圆满完成计生协会换届。持续巩固“优质服务基层行”活动成果，着力提高公共卫生服务能力和医疗卫生服务水平，提高突发公共卫生事件处置能力，积极组织开展无偿献血活动，加强疾病防控和妇幼卫生保健工作，累计开展无偿献血117人次，儿童体检2280人，“两癌筛查”1171人，叶酸发放81份，孕前优生健康检查131对，建立居民健康档案建档34815人，老年人体检2167人，家庭医生签约服务29525人，脱贫户以及防返贫重点监测对象签约率100%；强化宣传教育，扎实开展艾滋病防治工作，扩大艾滋病疫情监测面，全年共筛查18963人次。四是加强和创新社会治理。积极发动群众参与“我家昆明美丽家园”创建工程，完成张所大村、小村“最美街巷”建设，张所小村、额秧村“最美庭院”建设；推动落实金所街道社区基金筹建工作，与县红十字会签订金所社区基金合作协议，并在泽铁社区率先实施社区基金项目；完成泽铁社区亲民化改造工作，泽铁村“苗寨家园”、金所信用社新型文化空间建设并投入使用；开展“文化进万家”大型文艺活动13场；积极推动文旅融合发展，申报金所“草莓嘉年华”生态农业开发项目，获得市级1亿元项目投资计划。坚持不懈抓整治，发展环境持续改善。一是强化安全监管。严格落实安全监管主体责任，认真做好安全生产宣传与隐患排查整改工作，召开安全生产专题会议4次，部门召开相关会议12次，周例会安排部署48次，分管领导与职能部门研究解决安全生产具体问题25次；开展安全生产执法检查38次，下达现场检查记录38份，发现并推动隐患问题整改74个；加大对辖区公路的巡查整改力度，累计投入10万元安装安全防护栏12.5公里，治理道路交通安全隐患点31处；通过修复路面、维护排水设施、更新标志标线等方式完成辖区171.6公里农村公路乡道、村道的全面养护管理工作。二是强化综合行政执法。扎实推进环保督察和上级交办问题整改，整改完成市、县环保督察办公室交办环境问题3件；开展重点行业环境风险隐患排查，检查并督促整改煤矿企业1家、煤碳加工企业19家，开展重点企业环保和安全联合检查12家，受理环境信访12起；对违法违规项目进行全面梳理排查和整治，共排查企业30家，拆除违法建设13000平方米；加强集镇经营秩序管理，整治占道经营60余起、拆除违规广告牌26块。三是强化自然资源管控。抓实林业资源管理，有效处置森林火情2起，全年无重特大森林火情，年度森林防火考核等级为优秀；开展义务植树1次，植树7.5万株；查处擅自改变林地用途、毁坏林木、擅自开垦林地等案件14起，完成森林图斑整改10个，推进名木古树保护14株。攻坚违法土地整治，成立工作专班，全力推进土地卫片执法检查违法用地整改，涉及图斑35个，总面积141.88亩。整改完成上报19宗，立案查处5宗，正在督促整改11宗（总面积为16.17亩，其中耕地面积为12.32亩）。四是防范打击治理电信网络违法犯罪。建立健全防范体制机制，强化社会面管控，坚决打击治理电信网络诈骗违法犯罪。派出所共接报电信网络诈骗 110刑事警情20起，与去年同期30起相比下降33.33%，立案26起,比去年同期下降21%，同时加强反诈宣传，有效提升人民群众的安全防范意识。五是全面推进普法强基补短板。将普法作为推进社会治理现代化的重要举措，结合平安建设、防电信诈骗、命案防控、信访矛盾化解、司法矫正等工作，全力开展精准务实的普法专项行动，切实增强人民群众敬畏法律、尊重生命的意识。六是提升应急处置能力。制定完善各类自然灾害应急预案，组织开展汛期、地震、反恐应急演练，加强应急救援队伍建设，组建街道30人、每社区50人民兵应急救援队伍体系，加大应急保障财政预算，充实应急物资储备，街道应急处置能力有效提升。

经过分析评价，经济建设指标完成情况得4分，政府采购项目完成率得1分，社会管理工作完成情况得4分，文化建设工作得2分，生态文明建设工作完成情况得2分，党风廉政建设责任制工作落实情况得2分，基层党建工作完成情况得2分，综治维稳（平安建设）及法治建设工作完成情况得2分，意识形态、统一战线工作落实情况得1分，政府信息与政务公开、保密与档案工作、县长热线办理工作落实情况得3分。部门产出评价总分值24分，实际得分23分。

（2）部门效果设立经济社会发展成效、脱贫及乡村振兴成效、农业产业收入情况、环保成效、农村劳动力转移收入和社会公众满意度6个三级指标。

通过对照金所街道2023年经济社会发展成效、脱贫成效、农业产业收入、环保成效、农村劳动力转移收入完成情况，经过分析评价，经济社会发展成效得5分，脱贫成效得4分，农业产业收入情况得2分，环保成效得3分，农村劳动力转移收入得2分；通过满意度问卷调查，满意度为96.77%，得2分。部门效果评价总分值18分，评价得分18分。

（3）部门可持续发展设立队伍建设情况、信息共享公开情况和长效管理创新情况3个三级指标。

经过分析评价，金所街道组织开展了财务工作业务培训、、保密知识培训、计算机基本操作知识培训、“万名党员进党校”专题培训和乡村振兴工作知识培训等，不断提高干部职工自身的业务素质和知识水平，得3分；金所街道2023年度部门预算、部门决算、部门整体支出绩效自评报告在规定时间内已向社会公开，但各科（室）、下属单位等信息未实现全部共享，扣0.5分，得2.5分；金所街道充分利用现有资源，探索创新管理机制，并有一定的工作及产出效果得1.5分。部门可持续发展评价总分8分，评价得分7分。

部门绩效评价总分值50分，评价得分48分。

金所街道部门整体支出绩效评价总分值100分，评价得分95.60分，部门整体支出绩效评价为“优秀”等次。

六、主要经验做法

（一）合理编制部门中长期规划、目标明确，结合部门职能职责分解细化到各个部门，整体绩效目标设定与部门规划、职能及年度工作目标的一致性。

（二）紧紧围绕紧紧围绕县委“五区一城”发展定位、“55111”奋斗目标及目督办下达的金所街道2023年工作目标任务，按照保进度、重质量、求实效的要求，统筹计划、全面推进各项重点工作，确保经济、社会、文化、生态、脱贫、党风廉政、意识形态等各项指标如期完成，人民生活不断改善，继续保持金所街道社会安定团结、经济发展强劲的良好局面。

（三）根据职工在职在编人数、经费标准合理编制财政基本支出预算，加强预算执行监督管理。

（四）健全财务管理制度、规范财务行为，从积极分析往来款项形成的原因与现有状况并清理、加强国有资产管理入手，加强资金使用、国有资产、政府采购等日常管理工作，努力盘活国有资产，保障资金及国有资产的安全，不断提高资金使用效益。

七、存在的问题

（一）部分整体支出资金的安排和使用存在不可预见性，预算绩效目标设定与资金实际支出存在部分偏差。

（二）受宏观经济和后疫情时代经济持续低迷的影响，项目投资建设不足、经济增长缺乏内生动力，预算收入、招商引资及固定资产投资等经济指标任务完成困难多、压力大。

（三）农村人居环境整治工作未形成常态机制，部分村庄“脏乱差”现象再次凸显。主要原因是工作经费分配及使用方案需要不断完善，环境整治运作模式有待优化、群众环境卫生意识有待提高。

（四）随着经济社会的不断发展，人民群众生活中的期盼和需求不断拓展，人民群众对政务服务工作的效率和水平提出更高要求，部门工作人员业务素养培训提升工作将列入街道议事日程，街道培训经费落实面临困难。

（五）街道承担的综合管理职能繁多，而工作经费相对不足，许多常态工作缺乏经费保障。

八、改进措施及建议

进一步完善公共预算管理，科学编制预算方案。进一步打造营商环境，畅通信息渠道、提升招商引资质量，严格落实减税降费政策，激发经济增长活力，不断拓宽税源渠道。进一步优化人居环境整治工作经费分配及使用方案，结合社区实际确定环境整治运作模式，同时通过形式多样的教育引导方式提高群众环境卫生意识。从紧张的运转经费挤出一部分、形成干部职工教育培训管理工作的常态机制，不断提高干部职工的服务热情和服务水平，切实了解群众需求、解决群众困难，提升人民群众对政务服务工作的满意度。积极向上建言献策、争取对重点工作给予专项经费保障。

附件1        

成本费用分析报告

一、经济性分析

（一）收入情况分析

金所街道依据现有在职在编人员情况并结合上年度目标任务完成及支出情况、2023年度工作计划等因素科学合理地进行预算编制。县财政局按照县人代会批准的预算，2023年初下达金所街道部门收入预算数为2216.29万元，全年预算数、决算数均为5442.49万元，年初结转和结余资金360.85万元，全年收入总计为5803.34万元。

（二）支出情况分析

2023年末支出决算数为5675.68万元，其中：一般公共服务支出1486.76万元，国防支出1万元，科学技术支出0.71万元，文化旅游体育与传媒支出67.63万元，社会保障和就业支1066.27万元，卫生健康支出133万元，城乡社区支出70.83万元，农林水支出2669.59万元,住房保障支出114.60万元，国有资本经营预算支出0.76万元，灾害防治及应急管理支出7.33万元，其他支出57.20万元；2023年收入总计为5803.34万元，年末结转和结余资金127.66万元。

二、效率性分析

2023年，在县委、县政府的领导下，金所街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神；客观总结2022年工作，认真分析存在的问题和不足，进一步厘清工作思路、捋顺工作清单、提振工作士气，立足新起点、展现新作为，加快推动街道高质量发展；紧紧围绕县委“五区一城”发展定位、“55111”奋斗目标，坚持不懈抓好主题教育，加强党的领导，统筹发展与安全，做到守土尽责、接续奋进、抢抓机遇、战胜挑战，上下统一思想、凝聚共识、团结一心、齐心协力，组织干部职工团结带领街道各族人民攻坚克难、努力奋斗，抓好街道政治、经济、文化、党风廉政、基层党建、社会综治维稳（平安建设）、意识形态、统一战线作、政府信息公开和生态文明建设等工作，抓实产业发展、抓牢招商引资、抓好项目建设；深入开展“当好排头兵”大讨论大竞赛活动，全面对照各项竞赛指标和全年目标任务，切实“找差距，补短板，促提升”，有力推动各块工作扎实开展、迈上新台阶、取得新成效，全年各项目标工作任务高标准按时完成，街道经济社会发展取得了长足进步。

金所街道干部职工工资由县财政国库集中支付中心按月统一发放，商品和服务支出、对个人和家庭的补助及其他支出按预算进度执行；专项资金支出依据相关资金管理办法和项目施工进度款及时拨付，部门整体支出预算执行率为100%。

三、效益性分析

2023年金所街道围绕绩效目标和上级部门下达的各项工作任务团结一心、齐心协力、接续奋进、狠抓落实、攻坚克难，确保各项任务得以顺利完成，并取得良好的经济效益、社会效益和生态效益。

（一）经济效益

1.迎难而上稳增长，经济运行平稳健康。一是财税收入持续增长。完成一般公共预算收入2688万元，为县级下达目标任务2476万元的108.56%。二是抓好固定资产投资。在库项目10个，完成固定资产投资40095.17万元，完成年度目标的200.48%。三是招商引资有序推进。现有招商引资项目11个，其中签约并在建项目9个，在谈项目1个，储备项目1个，完成产业招商18204万元，完成年度目标的101.13%。四是推进市场主体倍增。办理个体工商户登记业务1146件，办理个人独资企业登记业务125件，个体户净增长413户、完成率为165.2%，个转企55户、完成率为250%。五是建筑业产值增速加快。实现建筑业总产值3704万元，为目标任务数的142.46%。

2.多措并举抓产业项目，发展基础持续巩固。一是稳固传统种植、养殖业。完成小春粮食种植16700亩，实现产量2405吨；完成大春粮食作物种植40100亩，实现产量14407吨；冬季农作物种植33100亩，马铃薯绿色、高产高效种植1000亩，带动实施测土配方施肥10000亩；稻鱼综合种养1000亩；云烟87种植面积4390亩，烤烟收购12530担，实现烤烟总产值2193.14万元。年度牲畜存栏81433头（匹、只）、出栏86385头（匹、只）；家禽存栏176705羽、出栏156016羽；牲畜肉类总产8129.4吨，禽肉总产234.1吨，产禽蛋728吨，羊毛总产16.5吨；实现畜牧业产值28339万元，畜牧业收入20121万元。二是持续推进产业相关项目建设。完成国家现代农业产业园创建“一村一品”肉牛养殖专业村示范户建设100户、“一县一业”示范县创建“一村一品”肉牛养殖专业村示范户139户；遴选推荐2022-2023年度“一县一业”示范创建云岭牛推广项目承担主体4户，引进云岭种牛4头；申报“一县一业”肉牛养殖标准化基地建设1户、补助资金25万元；实施国家肉牛养殖贷款贴息5户补助资金5.6712万元。

3.全力推进乡村振兴。开展防止返贫动态监测排查工作9次，新识别监测对象4户15人，及时更新监测数据。修改完善国办、省办系统反馈问题数据3000条。投入1698.12万元实施2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目7个。审核上报金所街道2024年乡村振兴项目13个。小额信贷审核通过并放款167户、801万元，贷款完成率100%；光伏收益资金5个受益社区落实分配126.53万元；完成春季学期“雨露计划”申报工作，补助126人、27.25万元。

（二）社会效益

1.广泛提供社会服务。基本养老保险参保人数达22115人、扩面增效345人；农村劳动力技能培训250人，实现农村劳动力转移就业1702人、新增转移劳务收入1764.97万元；办理就业登记及失业登记326人，为25名创业者发放两项贷款25笔500万元;新纳入城乡低保17户18人；救助生活临时困难家庭43户43人，发放救助金160108.5元。

2.教育、卫生健康发展。持续加大教育投入、深化教育改革、加强教师培训，积极发展体育事业，稳步提高教育教学质量，学校学前三年入园率99.5%、在园幼儿1625人，公费学位占比为100%；高中阶段毛入学率99.63%、高中阶段入学率98.14%。规范生育秩序，推进计划生育家庭奖优免补工作，申报审批一次性生育补贴、育儿补助48户；全面加强流动人口管理和计划生育协会工作，圆满完成计生协会换届。持续巩固“优质服务基层行”活动成果，着力提高公共卫生服务能力和医疗卫生服务水平，提高突发公共卫生事件处置能力，积极组织开展无偿献血活动，加强疾病防控和妇幼卫生保健工作，累计开展无偿献血117人次，儿童体检2280人，“两癌筛查”1171人，叶酸发放81份，孕前优生健康检查131对，建立居民健康档案建档34815人，老年人体检2167人，家庭医生签约服务29525人，脱贫户以及防返贫重点监测对象签约率100%；强化宣传教育，扎实开展艾滋病防治工作，扩大艾滋病疫情监测面，全年共筛查18963人次。

3.坚持不懈抓整治，社会大局和谐稳定。一是强化安全监管。严格落实安全监管主体责任，认真做好安全生产宣传与隐患排查整改工作，召开安全生产专题会议4次，部门召开相关会议12次，周例会安排部署48次，分管领导与职能部门研究解决安全生产具体问题25次；开展安全生产执法检查38次，下达现场检查记录38份，发现并推动隐患问题整改74个；加大对辖区公路的巡查整改力度，累计投入10万元安装安全防护栏12.5公里，治理道路交通安全隐患点31处；通过修复路面、维护排水设施、更新标志标线等方式完成辖区171.6公里农村公路乡道、村道的全面养护管理工作。二是强化综合行政执法。扎实推进环保督察和上级交办问题整改，整改完成市、县环保督察办公室交办环境问题3件；开展重点行业环境风险隐患排查，检查并督促整改煤矿企业1家、煤碳加工企业19家，开展重点企业环保和安全联合检查12家，受理环境信访12起；对违法违规项目进行全面梳理排查和整治，共排查企业30家，拆除违法建设13000平方米；加强集镇经营秩序管理，整治占道经营60余起、拆除违规广告牌26块。三是防范打击治理电信网络违法犯罪。建立健全防范体制机制，强化社会面管控，坚决打击治理电信网络诈骗违法犯罪。派出所共接报电信网络诈骗 110刑事警情20起，与去年同期30起相比下降33.33%，立案26起,比去年同期下降21%，同时加强反诈宣传，有效提升人民群众的安全防范意识。四是全面推进普法强基补短板。将普法作为推进社会治理现代化的重要举措，结合平安建设、防电信诈骗、命案防控、信访矛盾化解、司法矫正等工作，全力开展精准务实的普法专项行动，切实增强人民群众敬畏法律、尊重生命的意识。五是提升应急处置能力。制定完善各类自然灾害应急预案，组织开展汛期、地震、反恐应急演练，加强应急救援队伍建设，组建街道30人、每社区50人民兵应急救援队伍体系，加大应急保障财政预算，充实应急物资储备，街道应急处置能力有效提升。

4.加强和创新社会治理工作。积极发动群众参与“我家昆明美丽家园”创建工程，完成张所大村、小村“最美街巷”建设，张所小村、额秧村“最美庭院”建设；推动落实金所街道社区基金筹建工作，与县红十字会签订金所社区基金合作协议，并在泽铁社区率先实施社区基金项目；完成泽铁社区亲民化改造工作，泽铁村“苗寨家园”、金所信用社新型文化空间建设并投入使用；开展“文化进万家”大型文艺活动13场；积极推动文旅融合发展，申报金所“草莓嘉年华”生态农业开发项目，获得市级1亿元项目投资计划。

（三）生态效益

1.坚持以政治建设为统领，高标准推进党的建设。一是加强思想政治教育。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，召开党工委会议12次，专题研究党内重大活动、重要工作；班子成员到支部讲党课、指导工作20次，周一开展集中学习48次；扎实开展主题教育，落实民生实事清单192件。二是抓实基层党建工作。开展社区“两委”班子届中分析，调整社区“两委”班子成员6名；推动街道“大工委”、社区“大党委”工作机制，邀请成员单位参加联席会议4次；对照支部规范化建设标准，完成92个党支部分类定级，确定党支部先进28个、中间59个、后进5个；召开党建专题培训会4次，“万名党员进党校”培训2期，培训党员1163人次。三是充分发挥党建引擎作用。聚焦高质量发展积极探索，坚持一周一研究，一月一报告，一季一调度，全面抓好年度“当好排头兵”高质量发展大竞赛各项指标。三季度，街道在全市33家涉农乡镇（街道）大竞赛中排名第二；二、三季度街道在全县“争当发展先锋”大竞赛中排名均为第一。四是加强纪律作风建设。专题研究部署党风廉政建设工作2次，班子成员讲授廉政党课13期；开展警示教育4次、监督检查56次、干部职工在岗（参会、工作）纪律等检查12次，制发通报5期，处分违纪违法党员10人。五是加强党管武装工作。投入5.52万元完成基层武装部规范化建设、筹措6.35万元改善社区军人之家办公条件；征兵13人、圆满完成年度征集任务；协助辖区部队完成777.7米防火隔离带建设；选优配强专武干部、壮大基干民兵组织，完善各类应急方案；全力做好党管武装服务保障，抓好退役军人数据的管理和优抚资金发放等工作。六是牢牢掌握意识形态主动权。将意识形态纳入重要议事日程，与各项工作同部署、同落实、同检查；召开专题会议2次、专题培训1次；与社区、机关签订责任书13份；利用“金所风采”公众号宣传有关精神20次；有效处置网络舆情10期，辖区意识形态安全得到有效保障。

2.持续用力补短板，人居环境明显改善。一是全面加强人居环境整治。进一步完善社区基础设施、强化日常维护管理，完成摆宰社区小村垃圾房建设、张所社区破损路灯修复，推动4个社区21个自然村农村污水整治工作；严格落实包保责任制，网格化推进各部门责任区卫生综合整治；紧扣国卫复审工作要求，持续加大环境卫生、市容市貌专项整治；深入宣传发动，投入资金8万元在辖区内重要路口、醒目位置设置公益宣传广告，张贴宣传标语、宣传海报，发放宣传单、折页20000册，居民环境卫生意识明显提升。二是稳步推进农村“厕所革命”。完成6个100户以上自然村公厕建设，760户农村无害化户厕建设。三是强力推进河长清河行动。每月开展河长清河行动，共清理河道10公里，开展专项清河行动5次，清理垃圾及行洪障碍物20余吨，集中整治违法钓鱼3次，完成河道问题图斑整改12宗。四是大力开展绿美乡村建设。完成栽开村等6个自然村绿美乡村建设，墙体立面绿化美化520平方米，植树40100株，打造小菜园51个，小花园42个，果园2个，绿化面积达10190平方米，总投资98.66万元，群众生活质量明显提高。

3.强化自然资源管控。抓实林业资源管理，有效处置森林火情2起，全年无重特大森林火情，年度森林防火考核等级为优秀；开展义务植树1次，植树7.5万株；查处擅自改变林地用途、毁坏林木、擅自开垦林地等案件14起，完成森林图斑整改10个，推进名木古树保护14株。攻坚违法土地整治，成立工作专班，全力推进土地卫片执法检查违法用地整改，涉及图斑35个，总面积141.88亩。整改完成上报19宗，立案查处5宗，正在督促整改11宗（总面积为16.17亩，其中耕地面积为12.32亩）。

（四）社会公众满意度

通过对50份社会公众或服务对象满意度调查问卷统计分析，服务对象对金所街道工作开展情况比较满意，得分96.77分。

四、可持续性分析

金所街道作为寻甸县人民政府的派出机构，宣传和贯彻执行党和国家的路线方针政策、国家法律法规以及上级党组织的决议决定、政府的重要文件、重要会议、重大决策部署精神；履行社会管理、经济发展、公共服务、基层建设等社会公共服务职能。

在今后的工作中，将按照街道经济社会发展第十四个五年规划、乡村振兴规划、产城融合发展规划、年度计划和其他重大事项处置方案（意见、具体措施），提高财政基本支出和项目支出保障力度，加强队伍建设，全体干部职工每年至少接受一次业务或政策等培训；按照政府信息公开规定应当公开的预决算信息、绩效信息及其他信息及时公开，努力实现信息共享；建立长效管理机制和创新措施，组织干部团结带领各族人民群众，抓好街道政治、经济、文化、廉政、社会和生态文明建设，保证县委、县政府和上级部门交办的各项工作任务的顺利完成，持续保持街道经济社会发展的良好局面--社会和谐、经济发展、人民幸福。

附件2

部门职能分解及2023年工作完成情况

2023年，在县委、县政府的领导下，金所街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神；客观总结2022年工作，认真分析存在的问题和不足，进一步厘清工作思路、捋顺工作清单、提振工作士气，立足新起点、展现新作为，加快推动街道高质量发展；紧紧围绕县委“五区一城”发展定位、“55111”奋斗目标，坚持不懈抓好主题教育，加强党的领导，统筹发展与安全，深入开展“当好排头兵”大讨论大竞赛活动，抓实产业发展、抓牢招商引资、抓好项目建设，经济社会发展取得了长足进步。

一年来，坚持以政治建设为统领，高标准推进党的建设。一是加强思想政治教育。严格执行“第一议题”制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，召开党工委会议12次，专题研究党内重大活动、重要工作；班子成员累计到支部讲党课、指导工作20次，周一开展集中学习48次；扎实开展主题教育，落实民生实事清单192件。二是抓实基层党建工作。全面开展社区“两委”班子届中分析，调整社区“两委”班子成员6名；推动街道“大工委”、社区“大党委”工作机制，邀请成员单位参加联席工作会议4次；对照支部规范化建设标准，完成92个党支部分类定级，确定党支部先进28个、中间59个、后进5个；召开党建专题培训会4次，“万名党员进党校”培训2期，培训党员1163人次。三是充分发挥党建引擎作用。主动与园区对接，组建经济发展、招商引资、小功高速改扩建等工作专班，大力推进年度重点项目；加强对社区的指导，持续推动优质草莓、蚕桑、肉牛等产业发展；聚焦高质量发展积极探索，坚持一周一研究，一月一报告，一季一调度，全面抓好年度“当好排头兵”高质量发展大竞赛各项指标。三季度，街道在全市33家涉农乡镇（街道）大竞赛中排名第二，较二季度上升1个名次；二、三季度街道在全县“争当发展先锋”大竞赛中排名均为第一。四是加强纪律作风建设。按照党要管党、从严治党要求，全面履行党工委党风廉政建设主体责任，专题研究部署党风廉政建设工作2次，班子成员讲授廉政党课13期；坚持以案释法、以案促改，开展警示教育、通报典型案例4次；围绕党中央重大决策部署和省委、市委、县委安排部署，聚焦年度工作目标任务，深入开展监督检查56次；开展干部职工在岗情况、参会纪律、工作纪律等监督检查12次，制发通报5期，处分违纪违法党员10人，其中党内警告3人，严重警告2人，开除党籍3人，留党察看2人；全面完成上年度党风廉政建设工作存在问题整改，配合完成县委第一巡视组“乡村一体巡”工作。五是加强党管武装工作。积极探索基层武装工作新途径，投入资金5.52万元，完成基层武装部规范化建设；筹措6.354万元为改善社区军人之家办公条件；征兵13人，圆满完成上级交付的年度征集任务；协助辖区部队完成777.7米防火隔离带建设；选优配强专武干部、壮大基干民兵组织，完善各类应急方案，组织民兵开展火情处置、搜救、警戒值勤、防汛减灾应急演练、新生军训、新兵集训各一次；全力做好党管武装服务保障，认真抓好关注各类退役军人数据的管理和优抚资金发放等工作。六是牢牢掌握意识形态主动权。把意识形态工作作为党的建设重要内容，纳入重要议事日程，与各项工作同部署、同落实、同检查。召开专题会议分析研判意识形态工作2次，围绕意识形态工作专题学习1次；与社区党委（党总支）书记签订责任书10份，与机关党支部书记签订责任书3份，逐级压实意识形态工作责任；充分利用“金所风采”公众号宣传推广有关精神20次；常态化开展网络意识形态安全检查排查，有效处置网络舆情10期，辖区意识形态安全得到有效保障。

一年来，迎难而上稳增长，经济运行平稳健康。一是稳定财税收入。累计完成一般公共预算收入2688万元，为县级下达全年目标任务2476万元的108.56%。二是抓好固定资产投资。目前在库项目10个，其中结转项目2个，新入库项目8个，完成固定资产投资40095.17万元，完成年度目标的200.48%。三是招商引资有序推进。现有招商引资项目11个，其中签约并在建项目9个，在谈项目1个，储备项目1个，完成产业招商18204万元，完成年度目标的101.13%。四是推进市场主体倍增。全年办理个体工商户登记业务1146件，办理个人独资企业登记业务125件，市场主体倍增工作个体户净增长413户、完成率为165.2%，个转企55户、完成率为250%。五是建筑业产值增速加快。实现建筑业总产值3704万元，为目标任务数的142.46%。

一年来，多措并举抓产业项目，发展基础持续巩固。一是稳固传统种植、养殖业。继续巩固好粮食、烟草、畜牧等传统优势产业，着力增加优质农产品供给。全年完成小春粮食种植16700亩，实现产量2405吨；完成大春粮食作物种植40100亩，实现产量14407吨；冬季农业开发农作物种植33100亩，马铃薯绿色、高产高效种植1000亩，带动实施测土配方施肥10000亩；完成稻鱼综合种养1000亩；签订种烟农户214户，完成云烟87种植面积4390亩，烤烟收购12530担，实现烤烟总产值2193.14万元。年度牲畜存栏81433头（匹、只）、出栏86385头（匹、只）；家禽存栏176705羽、出栏 156016羽；牲畜肉类总产8129.4吨，禽肉总产234.1吨，产禽蛋728吨，羊毛总产16.5吨；实现畜牧业产值28339万元，畜牧业收入20121万元。二是持续推进产业相关项目建设。完成国家现代农业产业园创建“一村一品”肉牛养殖专业村（张所社区）提升建设项目示范户建设100户与“一县一业”示范县创建“一村一品”肉牛养殖专业村竹沟社区建设项目示范户139户；遴选推荐2022-2023年度寻甸县“一县一业”示范创建云岭牛推广项目承担主体4户，引进云岭种牛4头；申报寻甸县“一县一业”示范创建肉牛养殖标准化基地建设1户补助资金25万元；实施国家现代农业产业园创建肉牛养殖贷款贴息5户补助资金5.6712万元。

一年来，持续用力补短板，人居环境明显改善。一是全面加强人居环境整治。进一步完善社区基础设施，强化公共基础设施日常维护管理，完成摆宰社区小村垃圾房建设、张所社区破损路灯修复，推动4个社区21个自然村农村污水整治工作；严格落实包保责任制，网格化推进街道各部门责任区卫生综合整治，针对问题清单，做到一督查一反馈一整改一清零；紧扣国卫复审工作要求，持续加大环境卫生、市容市貌专项整治，做到散落垃圾清扫到位、垃圾桶清洗到位、垃圾房干净整洁、广告规范设置、车辆停放规范有序；深入宣传发动，努力营造舆论氛围，投入资金8万元在辖区内重要路口、醒目位置设置公益宣传广告，张贴宣传标语、宣传海报，发放宣传单、折页20000册，居民环境卫生意识明显提升。二是稳步推进农村“厕所革命”。完成6个100户以上自然村公厕建设，760户农村无害化户厕建设。三是强力推进河长清河行动。每月开展河长清河行动，共清理河道10公里，开展对潘所海专项清河行动5次，清理各种垃圾及行洪障碍物20余吨，在潘所海进行集中整治违法钓鱼3次，完成河道问题图斑整改12宗。四是大力开展绿美乡村建设。完成栽开村、金所村、新庄村、张所小村、法子屋村、花箐村6个自然村绿美乡村建设，墙体立面绿化美化520平方米，植树40100株，打造小菜园51个，小花园42个，果园2个，绿化面积达10190平方米，总投资98.66万元，进一步推动社区排污沟及破损路面修复、改善提高垃圾分类收集水平，群众生活质量明显提高。

一年来，用心用情惠民生，社会大局和谐稳定。一是全力推进乡村振兴。坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接推进乡村振兴作为街道重要任务和中心工作来抓，全年累计开展防止返贫动态监测排查工作9次，新识别监测对象4户15人，及时更新自然增减脱贫人口及监测对象。修改完善国办、省办系统反馈问题数据累计3000条。投入1698.12万元实施2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目7个。审核上报金所街道2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目13个。做好2023年建档立卡脱贫户小额信贷工作，审核通过放款167户801万元，贷款完成率100%；落实光伏收益分配，5个受益社区共完成核发收益资金126.53万元；完成春季学期“雨露计划”申报工作，补助126人，发放补助27.25万元。二是广泛提供社会服务。基本养老保险参保人数达22115人，养老保险扩面增效345人；农村劳动力技能培训250人，引导培训目标1320人，实现农村劳动力转移就业1702人，新增转移劳务收入1764.97万元；办理就业登记及失业登记326人，为25名创业者发放两项贷款25笔500万元;新纳入城乡低保17户18人；救助生活临时困难家庭43户43人，发放救助金160108.5元；完成竹沟社区魏所村日间照料中心申报工作。三是教育、卫生健康发展。持续加大教育投入、深化教育改革、加强教师培训，积极发展体育事业，稳步提高教育教学质量，学校学前三年入园率99.5%，公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿1625人，公费学位占比为100%；高中阶段毛入学率99.63%、高中阶段入学率98.14%。规范生育秩序，推进计划生育家庭奖优免补工作，认真开展计生家庭奖励扶助、特别扶助申报审核及资金拨付工作；申报审批完成一次性生育补贴、育儿补助48户；全面加强流动人口管理和计划生育协会工作，圆满完成计生协会换届。持续巩固“优质服务基层行”活动成果，着力提高公共卫生服务能力和医疗卫生服务水平，提高突发公共卫生事件处置能力，积极组织开展无偿献血活动，加强疾病防控和妇幼卫生保健工作，累计开展无偿献血117人次，儿童体检2280人，“两癌筛查”1171人，叶酸发放81份，孕前优生健康检查131对，建立居民健康档案建档34815人，老年人体检2167人，家庭医生签约服务29525人，脱贫户以及防返贫重点监测对象签约率100%；强化宣传教育，扎实开展艾滋病防治工作，实现艾滋病宣传进村全覆盖，充分利用卫生资源，扩大艾滋病疫情监测面，全年共筛查18963人次。四是加强和创新社会治理。积极发动群众参与“我家昆明美丽家园”创建工程，完成张所大村、小村“最美街巷”建设，张所小村、额秧村“最美庭院”建设；推动落实金所街道社区基金筹建工作，与县红十字会签订金所社区基金合作协议，并在泽铁社区率先实施社区基金项目，通过社会募集，由泽铁社区栽开村内企业家捐赠，共计筹款2万元，专项用于实施泽铁社区绿美乡村建设工程；完成泽铁社区亲民化改造工作，泽铁村“苗寨家园”、金所信用社新型文化空间建设并投入使用；开展“文化进万家”大型文艺活动13场；积极推动文旅融合发展，申报金所“草莓嘉年华”生态农业开发项目，获得市级1亿元项目投资计划。

一年来，坚持不懈抓整治，发展环境持续改善。一是强化安全监管。聚焦煤磷化工企业生产安全、道路交通安全、食品药品安全、建筑工地安全、校园安全方面，严格落实安全监管主体责任，认真做好安全生产宣传与隐患排查整改工作，全年召开安全生产专题研究会议4次，部门召开相关会议12次，分管领导对职能部门研究解决安全生产具体问题25次，周例会安排部署48次；开展安全生产执法检查38次，下达现场检查记录38份，发现并推动隐患问题整改74个；加大对辖区公路的巡查整改力度，累计投入10万元安装安全防护栏12.5公里，治理道路交通安全隐患点31处；通过修复路面、维护排水设施、更新标志标线等方式完成辖区171.6公里农村公路乡道、村道的全面养护管理工作。二是强化综合行政执法。扎实推进环保督察和上级交办问题整改，整改完成市、县环保督察办公室交办环境问题3件；开展重点行业环境风险隐患排查，检查并督促整改煤矿企业1家、煤碳加工企业19家，开展重点企业环保和安全联合检查12家，受理环境信访12起；对金河大道地块存在的违法违规项目进行全面梳理排查和整治，共排查企业30家，拆除违法建设13000平方米；加强集镇经营秩序管理，整治占道经营60余起、拆除违规广告牌26块。三是强化自然资源管控。抓实林业资源管理，完善林长制工作调度机制，常态化开展森林草原防灭火巡山巡林，有效处置森林火情2起，全年无重特大森林火情，年度森林防火考核等级为优秀；开展义务植树1次，植树7.5万株；查处擅自改变林地用途、毁坏林木、擅自开垦林地等案件14起，完成森林图斑整改10个，推进名木古树保护14株。攻坚违法土地整治，成立工作专班，全力推进街道2023年土地卫片执法检查违法用地整改，涉及图斑35个，总面积141.88亩，其中耕地面积86.67亩。整改完成上报19宗（整改面积为88.55亩，其中耕地面积为66.27亩），立案查处5宗（立案查处面积为37.16亩，其中耕地面积为8.08亩），正在督促整改11宗（总面积为16.17亩，其中耕地面积为12.32亩）。四是防范打击治理电信网络违法犯罪。建立健全防范体制机制，强化社会面管控，坚决打击治理电信网络诈骗违法犯罪。全年金所派出所共接报电信网络诈骗 110刑事警情20起，与去年同期30起相比下降33.33%，立案26起,比去年同期下降21%，同时加强反诈宣传，有效提升人民群众的安全防范意识。五是全面推进普法强基补短板。将普法作为推进社会治理现代化的重要举措，结合平安建设、防电信诈骗、命案防控、信访矛盾化解、司法矫正等工作，全力开展精准务实的普法专项行动，切实增强人民群众敬畏法律、尊重生命的意识，形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的社会氛围。六是提升应急处置能力。制定完善各类自然灾害应急预案，组织开展汛期、地震、反恐应急演练，加强应急救援队伍建设，组建街道30人、每社区50人民兵应急救援队伍体系，加大应急保障财政预算，充实应急物资储备，街道应急处置能力有效提升。

附件3

金所街道2023年部门整体支出绩效评价指标体系

 （评分表）